ICTI审核文件清单
1、 工厂的工作时间和加班时间的书面(2.1)
2、 自愿加班程序(2.4)
3、 病假的书面程序(2.8)
4、 工厂的工资和福利的书面(3.1)
5、 最低工资文件(3.3)
6、 童工/未成年工文件(4.2)
7、 招工程序文件(
8、 工厂雇用员工的最小年龄的书面(4.2)（最小年龄工人）
9、 工厂不使用强迫劳工的书面(5.1)最小工人的登记表
10、 门卫管理制度(5.5)
11、 工厂不使用临狱劳工和不使用临狱分包设施的书面(5.6)
12、 工厂纪律性的书面包括不使用精神和体罚虐待(6.1)
13、 工厂不歧视的书面(7.1)
14、 员工代表先举日期(8.2)
15、 员工代表会议记录(8.4)
16、 员工合理化建议(申诉程序)(8.6)
17、 工厂遵守消防/安全/环保和工作环境法律的书面班策(9.1)
18、 EHS主任(9.2)
19、 工厂清洁检查记录(9.3)
20、 工厂设施检查记录(9.4)
21、 工厂议器设备检查记录(9.5)
22、 内部应急电话(9.6)
23、 高温应变程序,全年最高最低措施(9.7)
24、 工厂通风测试记录(9.8)
25、 垃圾收集记录(9.10)
26、 工厂(厂区和宿舍)建筑物理结构检查记录或房产证明(9.11)
27、 锅炉/压力容器的检查记录(9.12)
28、 楼面承重(9.13)
29、 工厂违规或被传唤记录(9.14)
30、 饮用水测试报告(9.15)
31、 保安员上岗证(9.18)
32、 火灾应急计划(10.1)
33、 最近一次消防培训日期人员记录(10.2)
34、 安全生产管理人员资格证书(10.3)
35、 消防警铃检查记录(10.4)
36、 工厂应急灯检查记录(10.5)
37、 工厂出口标识检查记录(10.6)
38、 消防演习(10.11)
39、 电工证/电工身份证号码(10.20)
40、 明火作业程序(10.26)
41、 工厂工业气瓶检查记录((10.27)（乙炔、氧气、丙烷、二氧化碳和氩气等）
42、 喷漆车间漆渣清理记录(10.29)
43、 易燃品仓库,喷漆车间风速测试报告(10.30)
44、 工厂员工接受有关易燃品的培训记录(10.31)
45、 工厂灭火器检查记录(10.34)
46、 固定操作灭火器员工的年度培训记录(10.35)
47、 火灾原因分析及措施(10.36)
48、 工厂其它消防器材检查记录(警铃及消防栓)(10.37)
49、 环保消防安全委员会的开会记录(11.4)
50、 工厂员工岗前环保消防安全培训记录(11.6)
51、 工厂员工对环保消防安全工作的投诉及意见处理(11.7)
52、 进入工厂的新部件及机器评估（11.8）
53、 工厂合约人员的环保消防安全培训和讲解记录(11.10)
54、 工厂员工按受化学品安全的培训记录(11.11)
55、 工厂化学物品检查清单(MSDS)(11.12)
56、 工厂所使用化学品的清单(11.13)
57、 工厂洗眼站和淋浴站的检查记录(11.14)
58、 工伤意外调查记录(11.16和12.22)
59、 工厂员工按受机器保护罩的安全培训记录(11.19)
60、 室内空气检测报告(11.24)
61、 危害能源控制程序(11.25)
62、 工厂员工接受危害能量控制程序影响的培训记录(11.26)
63、 工厂对需要佩戴个防护用品的操作的评估报告(11.29)
、 工厂员工接受佩戴个人防护用品的培训记录(11.31)
65、 工厂员工接受吊车(天车)/吊臂的培训记录(11.33)
66、 吊车(天车)/吊臂检查记录(11.34)
67、 工厂对进入封闭场所的程序文件(11.42)
68、 工厂员工接受进入封闭场所的培训记录(11.43)
69、 工厂叉车操作人员的培训记录(11.45)
70、 叉车检查记录(11.46)
71、 有害废物回收的许可证文件(11.50)
72、 工厂工业废水排污许可证或废水排放口测试证明文件(11.51)
73、 工厂工业废气排放许可证或废气排放口测试证明文件(11.52)
74、 工厂宿舍管理规定(12.8)
75、 工厂厨房卫生许可证(12.14)
76、 工厂厨房员工健康证(12.17)
77、 工厂医疗急救程式(12.20)
78、 工厂急救和心胸复苏法培训人员记录(12.23)-至少1%
79、 工厂防止血液交叉感染程序(12.25)
80、 化粪池处理记当(每三个月一次)
