质量管理体系过程识别清单
主题子过程 过程 合同 评审 分项过程活动 顾客要求 合同评审 过程的输入 ①法律法规；②顾客特殊要求；③隐含的要求；④公司内部要求；⑤订单更改 过程的输出 过程责任者 责任部门 配合部门 业务部 相关部门 过程目标指标/绩效衡量准则 支持过程及活动的 方法/程序文件 《市场需求确定和顾客沟管理程序》《合同订单评审管理程序》 《产品一致性管理程序》《订单与生产计划管理程序》 《工程变更管理程序》《生产过程管理程序》 《工程变更管理程序》 《订单与生产计划管理程序》《生产过程管理程序》 《生产过程管理程序》 《例行检验和确认检验管理程序》 《顾客满意度测评管理程序》 《顾客投诉处理规程》 合同评审单 合同评审的及时性 ①过程目标的结果；②过程能力目标、生产率目标、成本目标、前置时间等目标的达成结果；③PPAP的批准结果 ①开发周期 ②成功率 产品 策划 过程 顾客导向过程COP 工程 变更 过程 制 造 过 程 出货 过程 顾客 反馈 ①APQP策划的所有内容（见APQP质量先期策划（APQP） ①顾客订单；②新产品要策划书）；②量产控制计划；③产品设计开发 求；③顾客特殊要求；④4试产控制计划；PPAP批准结果○生产件批准程序（PPAP） 过程策划的目标；⑤APQP 5PFMEA ○①工艺设计与开发各过程的相产品工艺设计和开发 关文件及记录（包括设计的策(本过程主要指制成及工顾客要求 划、输入、输出、评审、验证、艺的设计与开发) 确认的所有要求及相关的设计资料）；②试制的样品 ① ECN（工程变更通知）； ① 外部更改要求； 工程变更管理程序 ② 变更的图纸、技术资料、记② 内部更改需求 录 ①订单要求；②生产能力；① 月生产计划； 成品/物料库存；③供应商生产计划 ② 周生产计划； 的交付能力；④顾客、生产、③ 应急计划的启动时机 采购的相关变更的信息 ①生产计划；②控制计划；① 设备维护结果； 过程控制 ③人员的能力；④设备的状② CPK/PPK； 态；⑤作业指导书 ③ 生产直通率、生产率。 特殊情况的通知 ① 出库单；/送货单； 出货控制 顾客订单 ② 出货统计表；回签记录； ① 顾客满意度调查总结报告； ① 顾客满意度调查策划； 顾客满意度管理 ② 顾客满意结果和分析报告； ② 顾客满意度调查表； ③ 统计分析和改进措施 ③ 各种顾客反馈信息/ 顾客投诉与退货 ④ 8D报告/客退不良分析报告 ④ 顾客退货品 APQP小组 各相关部门 工程部 业务部 品质部 工程部 业务部、品质工程部 部、PMC、 外部变更的及时性 采购部 PMC 生产部 采购部 品质部 PMC 品质部 业务部 各相关部门 各相关部门 生产计划的达成率； OTD(准时交化率) ① ② ③ ① ② 过程能力； 直通率； 4报废率 损耗率；○交货及时率（OTD）； 超额运费 项目管理部 PMC 业务部 业务部 顾客满意度目标 退货PPM/损失金额/投诉件数
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主题过程 子过程 分项过程活动 过程的输入 过程的输出 过程责任者 责任部门 配合部门 过程目标指标/绩效衡量准则 支持过程及活动的 方法/程序文件 供应商控制 采 购 控 制 采购控制 ①供应商的选择、评价和再评价的准则；②供应商信息；③① 合格供应商名录； 顾客指定的供应商；③供应商② 供应商定期评审的结果； 的质量管理体系开发要求；④③ 供应商质量体系开发计划 供应商的交货绩效表现；⑤顾客的特殊要求 ①采购规范；②生产计划；③采购周期；④BOM；⑤订① 采购订单； 单要求（包括产品、质量交② 所采购的产品 付等）；⑤顾客的特殊要求 采购部 品质部 工程部 ②供应商的质量体系开发的完成率 《供应商评估管理规程》 采购部 品质部 工程部 《采购管理程序》 ①采购产品的质量状况； 《外部质量信息管②交付状况（及时率、合格率）； 理程序》 ③供应商定期业绩反馈 《顾客财产管理程序》 支持过程SP 物 流 过 程 产品防护 ①生产及贮存环境记录；②定期产品的贮存、搬运、包装要检查记录；③超期复检处理记求 录；④各种物料的进出记录 PMC 生产部 ① 报废率； ② 库存金额； 《产品搬运贮存包装防护与交付程序》 产品标识与可追溯性 产品种类、状态、批号 各过程中不同产品的状态标识 品质部 PMC 生产部 现场检查 《标识和可追溯性管理程序》 产 品 质 量 管 理 不合格品的控制 不合格品 ①退货；②返工/返修；③报废；品质部 ④让步使用；⑤返工作业指导书 生产部 PMC 生产部 工程部 各输出过程的检查 《不合格品管理程序》 《例行检验和确认检验管理程序》 产品测试管理 产品的检验、测试要求 检测清单、产品试验记录 ① 来料检验结果；②过程能力指数 ② 过程检验记录 3出货检验报告；○4全尺寸检验○结果 品质部 检验与试验 产品的监视和测量 ① 来料； ② 过程产品； ③ 最终产品 品质部 生产部、工程部、PMC ①合格率 ②CPK ③出货抽检合格率 《产品监视和测量管理程序》
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主题过程 子过程 分项过程活动 过程的输入 ① 设备维护要求； ② 设备利用率； ③ 非计划停机目标 过程设计方案 过程的输出 ①设备清单；②场地布局；③设备的预防性保养；④设备的预见性保养；⑤备件库存；⑥应急计划 ①工装清单；②工装设计图纸；③易损工装的更换计划；④工装备件 过程责任者 责任部门 配合部门 工程部 品质部 生产部 过程目标指标/绩效衡量准则 支持过程及活动的 方法/程序文件 《基础设施和工作环境管理程序》 《基础设施和工作环境管理程序》 《基础设施和工作环境管理程序》 生产设备管理程序 设备故障停机时间 工装/夹具管理 资 源 管 理 环境管理 应急计划管理 工程部 生产部 管理者代表 生产部 品质部 工程部 各部门 产品生产和保存的环境要温湿度记录 求； 各种突发性事故 应急计划 监视和测量装置管理 支持过程 SP 人力资源及员工培训 财务 不良质量成本 管理 ① 控制计划； ①量规仪器一览表；②量规仪器② MSA计划分析和试验要履历表；③校准记录；④校准不求； 合格的处理记录；⑤仪器标识和③ 检查辅具及快速探测校准标识；⑥MSA结果； 要求 ①业务计划；②职位要求；①培训计划；②培训履历表；③③顾客的特殊要求；④内部员工满意度调相及其结果人事要求；⑤员工的呼声 制度；④激励制度 各部门的质量信息，包括：①报废成本；②返工/重检不良质量成本的分析结果及其成本；③退货赔偿损失；④趋势 超额运费成本 各类文件 ① 受控文件清单； ② ②文件的收发记录； 工程部 品质部 及时校准率 《监视和测量资源管理程序》 《人力资源管理程序》《知识管理程序》 《数据分析管理程序》 办公室 各部门 ①员工培训率 ②人员月流失率 ③员工满意度（半年） 总经理 品质部、PMC、采购不良质量成本率 部、市场部、工程部 各部门 所有文件的有效版式本 文件控制 文件 管理 记录管理 文控 《文件和资料管理程序》 记录清单 各类记录 文控 各部门 记录的有效性（检索、识别、可追溯性） 《记录管理程序》 质量管理体系过程识别清单表
主题过程 子过程 资源 提供 分项过程活动 资源提供 职责与权限 管理 职责 方 针 目 标 策 划 管理评审 ①质量方针的制定；②业务计划的制定；③质量目标的制定 过程的输入 ①业务计划；②人员需求；③产品需求；④管理评审报告；⑤安全生产 ①职能分配、②沟通接口 ①管理评审策划；②体系运行状况；③计划完成情况；④质量目标表现趋势；⑤质量趋势；⑥不良质量成本；⑦顾客满意趋势 市场信息，包括经验和预测的信息、公司级数据 过程的输出 机器设备需求计划 人力资源计划 ①组织结构图②职责规定 ①管理评审报告 ②任何与质量管理体系及产品有关的改善措施 ①质量方针②公短期业务计划、③公司质量目标 过程责任者 责任部门 配合部门 总经理 总经理 总经理 PMC 办公室 过程目标指标/绩效衡量准则 计划完成率 组织结构图及岗位职能描述表 支持过程及活动的 方法/程序文件 《能力与意识管理程序》《设施管理》《公司知识管理》 《岗位职务说明书 《管理评审控制程序》《应对风险和机遇管理程序》 《沟通管理程序》 目标管理规程 《数据分析管理程序》 《内部审核管理程序》 《持续改进管理程序》 《纠正与预防措施管理程序》 《纠正与预防措施管理程序《 管理者代表 管理评审实施的及时性 总经理 总经理 各部门 各部门 按规定时间发布质量方针、质量目标及业务计划 质量目标达成率 管理过程MP ①各部门的运行结果；②质①业务计划㈩②质量目标①运行结果分析；②质量目标达量目标的完成情况及其绩的监视、分析 成情况分析 效趋势 ① 措施制定； 公司内统计数据的结果及② 相关的决策； 数据 公司级数据的分析与使用 其绩效趋势竞争对手数据 ③ 业务计划评审和更新 分析 统计技术的应用、SPC，MSA 控制计划；MSA计划 X-R图；P图；MSA分析 内 ①审核计划；②内审员；③部 前次内审及管评输出；④顾内部审核报告；不符合项报告；纠内部审核 审 客投诉退货；⑤体系/过程正措施跟进 核 产品审核清单等 持续改进项目提案 持续改进计划；持续改进项目跟进持续改进 持续改进技术 表；持续改进项目总结与评定 ①过程设计开发评审；②审改 纠正及预防措施要求书 核/顾客投诉；③产品监控纠正预防措施登记表 进 纠正措施 和测量数据分析；④过程监 过 控和测量数据分析等 程 预防措施 数据分析的趋势结果 纠正及预防措施要求书 管理代表 品质部 管理者代表 总经理、管理者代表 品质部 各部门 各部门 各部门 各部门 各部门 ①CPK/CMK；②MSA结果 持续改进完成率 纠正预防措施直效性 品质部 各部门 预防措施按时完成率 编制/日期： 审批/日期：
