WHS-质量控制点设置表

序号 1 工程项目 工程拆除清理 质量控制要点 拆除部位不干净破坏原有建筑物 (1)管道表面脱皮，返锈。 2 管道防腐 (2）管道表面油漆不均匀,有流坠和漏涂现象. （3）防止承包商采用不同种保严格执行规范、观察量测; 垫层材料配合比、密实度、防止空鼓开裂、标3 墙面及天棚抹灰 高不准、表面不平、强度不足 按设计施工、检查量测 认真执行施工工艺规程消除质量通病，作样板间 材质符合设计要求，严禁一次(1）经对焊加工的钢筋，在现场进行绑扎时对焊接头要错开（2)钢筋接头位置错误。 (3）绑扎接头、对焊接头未错开. (1)咬边。 管道安装钢管焊接工程 (3)有气孔。 (3)防止焊药太薄或受潮,电弧（4)有焊瘤。 ((1）地面砖釉面色差大及棱边缺损，面砖规格偏差翘曲。 (2)地面砖空鼓、断裂。 地面砖工程 6 （3）地面砖排版不合理、砖缝不直、宽窄不均匀、勾缝不实。 (4)地面出现高低差，不平整。 (1)门窗洞口预留尺寸不准。 (2）合页不平、螺丝松动、合页槽深浅不一。 (3)上下层门窗不顺直，左右门窗安装标高不一致。 （2）地面基层一定要清理干净，地砖在施工前必须提前用清水浸润，保证含水率，地面铺装砂浆时应先将板块试铺后，检查干硬性砂浆的密实度，安装时用橡皮锤敲实，保证不出现空鼓、断裂. （1）砌筑时上下左右拉线找规矩，一般门窗框上皮应低于门7 门窗工程 窗过梁10～15mm,窗框下皮应比窗台上皮高5mm。 （2）安装人员必须按照工艺要点施工,安装前先弹线找规矩，不当。 （1)施工前地面砖需要挑选，将颜色、花纹、规格尺寸相同的砖挑选出来备用。 (2）未熔合. 搭接位置,加工下料时,凡距钢筋端头搭接长度范围以内不得有对焊接头。 （1）防止电流过大，电弧过长。 (2)防止电流过小，焊接速度太快。 控制措施和办法 按拆除要求拆除 (1)防止管材除锈不净. (2）主要是刷子沾油漆太多和刷油不认真。 (1)墙柱钢筋位移。 4 钢筋工程 5 （1）优化配合比设计，采用低水化热水泥，并掺用一定配比控制裂缝的产生. 9 混凝土施工 的外加剂和掺合料，同时采取措施降低混凝土的出机温度和入模温度。 （2）混凝土浇筑应做到斜面分段分层浇筑、分层捣实，但又必须保证上下层混凝土在初凝不锈钢排水槽放置时应先测量排水沟宽度,不锈钢排水槽按照要求制作安装。 (2）水沟盖板采用热镀锌格板，11 排水沟及盖板制作 安装偏离、不锈钢水槽放置不合格、通水试验不通过,盖板放置不合格，安装不平顺 不锈钢水槽安装后，排水沟盖板安装前,测量班要对施工段排水沟盖板安装基底进行检查，对不合格部位进行修。确保排水沟盖板安装基座平整,标高符合设计要求。排水沟盖板安装平顺，不晃动. （1）构架结构符合规范、设计和有关规定,个别部位的尺寸变化在允许范围内； （2）扣件的拧紧程度应当控制在扭力矩达到4060N。m；相邻（1）脚手架构架结构及尺寸； (2）节点连接的可靠性； （3）垂直度与水平偏差； 10 脚手架搭设 （4）连墙件的设置； (3)立杆垂直度应≤1/300,同(5）整体性拉结杆件; （6)脚手板的铺设; 时应控制最大垂直偏差值：当架高≤20m时不大于50mm，当架高>20m时不大于75mm;水平杆的水平偏差应≤1／250,且全架水平偏差不大于50mm； (4）连墙件必须从底层第一步纵向水平杆处开始设置，两步三跨设置一道。 （5）当架高为6～25m时,外侧杆件的接头应相互错开并置于不同的构架框格内；搭接杆件搭接长度≥0.8m;各杆件端头伸出扣件盖板边缘长度不应小于100mm; （1)基层清理不干净。 (2）墙面修补不好，阴阳角偏差过大. 墙面及天棚涂料工8 程 (4）涂料的遍数不够，造成漏底，不均匀、刷纹等情况。 （3）墙面腻子不平,阴阳角不方正，或腻子过厚而没有分层刮. （1)基层一定要清理干净，有油污的应用10％的火碱水液清洗,松散的墙面和抹灰应清除,修补牢固。 (2)墙面的空鼓、裂缝等应提前修补，保证墙面含水率小于8％。 （3）涂料的遍数一定要保证，

（5）施工风险管控计划表

风险类别 序号 风险 可能性 检出性 严重性 风险评分 保证涂刷均匀。 预防措施 焊机未检定1 或超过有效期 1 1 3 3 1.焊机定期检定并有记录台账； 2.日常检查中确认在用的焊机经检定且合格 1.操作人员能力胜任，避免误操作损坏设备； 安装设备损2 设施/设备的可用性和可维护性 搬运设备（如3 吊车、叉车）损坏或出现故障 3.可随时联系吊车保障生产需要 计量器具、监4 视测量设备未检定或超过有效期 2 1 3 6 1.建立台账及检定计划，定期检定； 2。日常检查中确认其已经检定且合格 1 1 2 2 1.操作人员能力胜任，避免误操作损坏设备； 2.定期维护保养及检修； 坏或出现故障 1 1 2 2 2.设备定期维护保养及检修； 3。常用设备故障后有备用设备； 4。有稳定且合格的外协加工供方 计量器具、检5 测设备损坏或丢失 1 2 3 6 1。专人专用，领用时进行登记避免丢坏 1。安全用电，合理使用电器设备，禁止功率超限 1.供方绩效能力经过评审确认，能保障生产需要; 失； 2。使用者明确操作方法避免器具损6 施工停电、停水 1 2 3 6 1 供方交货延期 2。采购时安排制定合理的交货期，1 2 3 6 尽早下出采购订单； 3.重要材料定期催缴或进行驻厂； 4。常用材料储备安全库存 1。采购下订单时注意避开物流高峰2 采购物资物流不畅 期或节假日； 1 2 3 6 2.自己有车辆且能随时联系合适车辆自提物资 供方绩效以及材料的可用性/供应 3 供方材料出现质量问题 1 1 3 3 1.供方质量经过评审确认，满足公司需求； 2。订单中详细说明材料要求，明确质量标准和验收规范； 1.材料入厂前经过入厂检验，关键材采购材料使4 用后发现质量问题 1 2 3 6 2.材料用于产品前操作人员进行二次检查 1。材料采购时充分考虑余量及库存需要; 5 因偶发变更需增补材料 1 3 2 6 2。有稳定合作供方可以紧急发料，满足生产需要； 3.储备安全库存 产品交付后1 发现焊缝不合格 3。焊接过程严格按照工艺执行并严1 2 3 6 1。焊工、焊机均经过鉴定合格； 2.焊接工艺经过评定符合要求； 料按规范要求进行复验； 不合格品的交付 格检查； 4.完工焊缝按规范要求进行检查 1.生产制造严格按照图纸和工艺执行并严格检查； 交付产品无2 法顺利使用或使用不便 1 2 3 6 2。产品出厂前进行预组装，确认其装配性能良好； 3。随产品附带装配说明书等文件，指导客户正确安装 1。涂装作业人员技能合格，表面处理严格执行规范要求； 交付产品出3 现管道开裂甚至返锈 1 1 3 3 2。涂装时确保环境条件满足施工要求; 3。涂装完成后严格按照规范检验； 4。产品发运时做好表面保护措施 交付产品配4 件不齐全或配件损坏 1 1 3 3 1.产品交付时编制配件清单； 2.按照配件清单清点配件并检查确认完好； 1。产品发运时做好包装及防护措施； 1 1 3 3 2.特殊部位做好润滑、减震避免擦伤、磕碰损坏产品 1.作业人员上岗前经过资质鉴定； 特种作业人1 员无证上岗或证书过期 1 1 3 3 2.建立台账花名册进行登记； 3。日常检查中确认操作人员为合格人员 1.人员上岗前经过相关专业面试考核； 不具备相应2 能力人员上岗 2 2 2 8 2.公司定期对在职员工进行能力考核； 3.不定期的对员工进行管理体系、专业技能等培训 关键岗位人员突然离职 1.公司与员工签订劳动就业合同,保证员工的稳定性； 交付产品运5 输过程中损坏 合格人员的可利用性 3 1 1 3 3 2。按照公司规定，员工离职前应有交接期,确保工作顺利交接; 3.对在职员工进行培训，增加复合型人才储备； 4.有合作的招聘单位，出现岗位空缺时可及时补充 1.对员工进行安全教育及宣传； 生产过程中1 其他 出现安全事故导致工伤 1 3 3 9 2.存在安全隐患的操作进行岗前培训教育； 3.佩戴必要的劳保防护用品 火灾等突发事件 1。对员工进行安全教育及宣传; 1 2 3 6 2。易燃材料存放区域禁止火源 2