完整编辑采购经过流程图-全

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A-0-21-1 ............................................................................................................................................................. 1 分供方评价和选择业务流程图 ......................................................................................................................... 2 物资计划工作业务流程图（1） ...................................................................................................................... 3 （周转计划业务）.............................................................................................................................................. 3 物资计划工作业务流程图（2） ...................................................................................................................... 5 （进货计划业务 ） ........................................................................................................................................... 5 物资招标采购业务流程图（业务室） ............................................................................................................ 6 物资订货业务流程图（业务室） .................................................................................................................... 8 物资采购业务流程图（业务室） .................................................................................................................... 9 物资采购付款业务流程图（业务室） ......................................................................................................... 11 物资保管业务流程图 ...................................................................................................................................... 12 物资发放业务流程图(业务室) ....................................................................................................................... 14 物资销售业务流程图 ...................................................................................................................................... 15 物资盘盈盘亏业务流程图 .............................................................................................................................. 17 物资数量调整业务流程图 .............................................................................................................................. 18 物资价格调整业务流程图 .............................................................................................................................. 20 物资统计业务流程图（手工统计） ............................................................................................................. 21 物资核算业务流程图（手工统计） ............................................................................................................. 23 物资报损业务流程图 ...................................................................................................................................... 24 进口材料（设备）通关及核销业务流程 ..................................................................................................... 26 修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 ............................................................................................. 27 废旧物资回收业务流程图 .............................................................................................................................. 28 废旧物资销售业务流程 .................................................................................................................................. 30

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分供方评价和选择业务流程图

业务室提出供方评价申请 业务室根据调查结果填写供 方质量保证能力调查表 是否检验样报经同意后对其进行调 查 B类物资物资处审批，A类物资物资处审批后报质管处审批 否 审查是否合 否 是 是 采购样品后报质管处检验 列入合格供方名录 业务室填写企业评价表 ,.

检验是否合 否 是 是否进行 否 工艺试验 放弃 质量跟踪调查 是 发现质量问题 报技术部进行工艺实验 实验是否合 否 是

试用是否合 是

否

委托车间试用 A-0-21-2

报工艺所进行工艺试验

物资计划工作业务流程图（1） （周转计划业务） 试验是否合格 列入合格分承包方名录 委托车间试用 ,.

统计室每月上报周转计划执行情况 下达执行 处办综合平衡并编制全处周转计划 业务室综合平衡并编制总周转计划 计划员编制周转计划 业务室将指标分解 处办下达周转天数指标 ,.

年未考核 A-0-21-3 物资计划工作业务流程图（2）

（进货计划业务 ）

处办公室分割发送 用料计划 用料单位提出 用料计划 业务室主任安排计划员平 衡需求和资源

计划员核实资源是否满足需 物资发放程序 ,.

是

市场调查：包括货 计划员根据用料计划 填写《物资招标采购 源、价格、质量等 和库存编制进货计划 申报表》报检察处 网上采购物资 非招标采购 招 标 采 否 10万元以上 报业务室主任审批 购 物资网上采 购程序 交物价员审核 万元以下的 交统计室备案 超万元的

订货或采购程序 招标采购程序 报审批 A-0-19-4 物资招标采购业务流程图（业务室）

新 制 工 程 技术部签订技术协议 ,.

投标商不足三家，重新招标 公开招标 编写标书 邀请招标 发布公告 发出标书或通知 供应商接收标书 并投标 （新制工程材料采购经批准可少于三家）

评标小组开标 评标

资料归档

否 是 否 是 议商务谈判

新制部 技术部 物资处

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订货程序

决定供应商

注：虚线部分为外部业务

A-0-21-5 物资订货业务流程图（业务室）

招标采购程 决定供应商

10万元以上合同 主 否 室任 根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系 序 进行业务恰谈 调查供货单位的资信情况 合同文本的起草 和业务室主任对合同文本进行审查 交监察处备案 审查是否 通过 ,.

是 签订正式合同 监督 反馈 合同正本 （签字盖章） 合同履行过程中 进口物资 合同履行有关问题的处理 交挡案处归挡 合同管理员归档并录入微机 进口物资通关程序 物资进厂入库 物资验收程序 物资采购付款 合同及有关文件 程序 合同履行完毕

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物资采购业务流程图（业务室）

室主任根据批准的进货计划下达采购任务 ,.

物资验收程序 组织物资的装卸、运输和结算 物资采购付款程序 采购人员办理 请车和请款手续

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物资采购付款业务流程图（业务室）

业务室填写付款凭证及附联 统计室依据计划或合同 审核凭证并做好记录 有 无 问

无 审核签字 有

有

有无问,.

无

进口业务开据 信用证 财务处办理付款手续

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物资保管业务流程图

物资验收程序 ,.

无 有无问题 无 有无问题 有 有 经常性检查和物资的维护保养 物资的定期盘点和检查 物资交接 储备情况向业务室反馈 填写物资进货记录、登记物资明细账 将明细账和物资验收入库单交统计室 立卡（或建立副卡） 和其它标识 物资入库、码放 及时报告 处理 交接完成 ,.

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物资发放业务流程图(业务室)

资出库凭证。领料人持凭证 到物资处领料 物资临时出库单 用料单位凭用料计划开据物 领料单 是 工 程 用 否 否 是 单据分割员审核并与用料计划进行核对 料 业务室计划员审核 经或仓库主任审批 是否满 否 足用料 物资进货计划程序（2）

是 代保管物资出库单

仓库保管员审核出库凭证 ,.

审核有物资有问题 单据有问题 无 问及时报告处理

领料

无

物资出库

将领料单反馈统计室，底联交领料人 消卡、记帐 A-0-21-11

物资销售业务流程图

销售5000元以下 购料单位申请

销售5000元以上

计划员开据销售单 业务室主任审核 报和厂长审批 审批 ,.

降价物资提出申请 批准 批准

购有无问题 有 料 无

将销售单向统计室反馈，出门证交购料人 消卡、记账 物资出库 保管员审核销售单 购料人到仓库 取料 购料人到财务 交款 仓库保管填写数量、业务室核算 价格 ,.

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物资盘盈盘亏业务流程图

仓库主任调查原因 重大问题

一般问题

报经和主管厂长审批 填写盘盈盘亏明细表 做盈亏处理 向汇报另做 处理 保管员向组长反馈 组长向仓库主任反馈 保管员填写物资验收和储存问题反馈单 仓库盘点 微机室打印物资盘点表 ,.

审批是否 否

通过否 是

将盈亏单向 统计室反馈 盈亏单经仓库主任审批后保管员下帐消卡 仓库保管员填写 盈亏单 A-0-21-13

物资数量调整业务流程图

保管员填写物资验收和储存问题反馈单 仓库盘点、检查 保管员向组长反馈 组长向仓库主任反馈 仓库主任调查原因 重大问题 一般问题 保管员填写数量 调整单 仓库主任审批 保管员记帐、消卡 将调整单反馈 统计室 ,.

向汇报另作处理

,.

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物资价格调整业务流程图

统计室填写价格 调整单 报财务处批准 报经批准 统计室填写价格调整明细表 业务室提出调价申请 报经批准 ,.

在明细帐上修改价格 并核算资金

物资统计业务流程图（手工统计）

统 计 统计员收集物资明细帐和各类单据

,.

上报报表 报有关领导审批 填写统计报表 建立统计台帐

,.

物资核算业务流程图（手工统计）

报送财务处 填写资金表 汇总资金表，并报处办 核算价格并记入 明细帐 料帐员收集物资明细帐和各类单据 ,.

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物资报损业务流程图

业务室主任审批 仓库主任审批 采购人员填写报损单 保管人员填写报损单 ,.

将报损单反馈统计室 仓库保管员记帐消卡 主管厂长审批 审批 ,.

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进口材料（设备）通关及核销业务流程

船东及供货商

工程合同及来料进料合同 货物到港通知 合同、提单、箱单、 报关员 被委托报关单位代理报关 办理海关手册及手册增项 通关 报检

进口材料（设备）消耗库存表 物资进厂入库 物资验收程序 ,.

海关 余料管理 核销 物资发放程序

注：虚线部分为外部业务

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修船（改装）工程物资出口报关业务流程图

修船分厂提供船名、船籍、是否外汇结算。 提供外协件的使用量

微机

打印工程消耗材料清单 ,.

财务处 外汇核销单 打印工程消耗材料汇总表

海关驻厂厂监管组审核

报关 结汇及退税单证 结汇及退税单证

整理数据、编制报关单证 报关行 舱单及报关单录入 海 关

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废旧物资回收业务流程图

,.

废旧物资交 通知 送单位 交送

保 根据通知现场销售 管

库 主 扣杂比例和等级

开据入库单 现场监卸 过 磅 废旧物资证 明及化验单 现场销售 废旧物资,.

记 帐 A-0-21-21

废旧物资销售业务流程

购货人 9 到财务

2

有关领导和部门 废品库 8 10

4 交 款 3

竞标或批准 重车检重 交款后销售单 8

料 5 销售单 5 保 10 管 帐 6 ,.

空车检重 1.1 废旧物资 确定的等 1 1.2 7 现场监装 级和价格

11 12

出 门 证 记 帐 领 11 导 签 字

出 门 出 门