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质量和食品安全管理手册（QM） 4.0质量管理体系 4.1文件要求 4.2文件和资料控制 4.3质量记录的控制 5.0管理职责 SOP05-02信息沟通与联络控制程序 6.0资源管理 6.1人力资源 SOP06-01人力资源管理控制程序 SOP04-01文件和资料控制程序 SOP04-02质量记录控制程序 SOP05-01管理评审程序 SOP04-WI03原始记录管理办法 SOP05-WI01员工岗位职责 SOP05-WI02计算机网络信息数据安全管理规定 标准作业程序（SOP） SOP04-WI01文件综合管理办法 SOP04-WI02表格的管理办法 作业指导书（WI） 文件申请单 文件发放登记表 资料借阅卡 资料目录卡 质量记录作废审批表 管理评审计划 管理评审报告 会议记要 异常(调度)联络单 本周调度会决定工作重点 公司年度培训计划 员工登记表 培训计划申请表 培训成绩登记表 培训需求计划表 培训人员签到表 6.2基础设施和工作环境 SOP06-WI01～06设备管理制度 培训报告 生产设备大检修计划安排表 零星备件采购计划表 设备大检修计划(大检修计划明细表) 质量记录（QR）
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质量和食品安全管理手册（QM） 标准作业程序（SOP） SOP06-WI07卫生管理制度 7.0产品实现 SOP07-01啤酒生产质量计划程序 SOP07-03新产品策划程序 7.1与顾客有关的过程 7.2设计和开发 7.3采购 SOP07-04采购程序 SOP07-05分供方评审程序 SOP07-WI01分供方评审办法 SOP07-02合同评审控制程序 销售计划 金威啤酒购销合同 销售合同登记表 合同评审记录 分供产送货情况登记表 购货(采购)合同 采购计划表 材料采购计划单 各种原辅材料资金使用及仓贮计划表 订货单 作业指导书（WI） 质量记录（QR） 设备大检修记录表 设备加油换油记录卡 设备检修记录表 自控系统维护记录表 检修报告单 闲置设备登记表 固定资产报废申请表 验收报告 固定资产验收单 设备备品备件申报表 备品备件采购询价表
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质量和食品安全管理手册（QM） 标准作业程序（SOP） 作业指导书（WI） 质量记录（QR） 分货方评审记录 认可的分供方名录 分供方档案 7.4生产和服务的提供 SOP07-06生产计划制订程序 SOP07-07自控系统维护、检修程序 SOP07-08设备维护检修程序 SOP07-WI02物料消耗计算方法 SOP07-WI03啤酒生产工艺规程 SOP07-WI03啤酒工艺规程 SOP07-WI04工艺管理制度 SOP07-WI05酿造车间操作规程 SOP07-WI06包装车间操作规程 SOP07-WI07维修动力车间操作规程 SOP07-WI08酵母扩培工艺流程 (月\\日)生产计划 年度生产计划 包装车间生产日报表 酿造车间生产日报表 包装车间生产月报表 酿造车间生产月报表 维修动力车间生产月报表 生产月报表 生产日报表 酿造车间设备运行记录： 酿造车间岗位工作日志 酿造车间原料进出立仓记录 酿造车间糖化记录 酿造车间发酵记录 酿造车间过滤记录表 酵母扩培记录 酿造车间酵母回收使用记录表 包装车间设备运行记录： 值班长工作记录 （）线组长工作记录 （）酒机工作记录
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质量和食品安全管理手册（QM） 标准作业程序（SOP） 作业指导书（WI） 质量记录（QR） （）线洗瓶机工作记录 （）线杀菌机工作记录 （）贴标机工作记录 （）纸箱成形机工作记录 空瓶检测机功能测试记录表 （）验出脏瓶（酒）统计表 包装车间 月份物料消耗报表 产品入库单 维修动力车间各工段设备运行记录： 交记录 冷冻设备运行记录（一、二） 空压设备运行记录 二氧化碳回收设备运行记录表 配电设备运行记录（一、二） 变压器运行记录 供水设备运行记录 污水处理化验原始记录 7.5产品标识和可追溯性 7.6顾客财产 7.7产品防护 SOP07-12产品可追溯及召回控制程序 SOP07-13过程控制程序 SOP07-09产品防护控制程序 SOP07-WI09产品标识管理办法 SOP07-WI10标牌的管理办法 SOP07-WI11印章使用管理规定 SOP07-WI12供应仓库管理办法 污水处理设备运行记录 产品回收报告 材料(包装物、零备件)进仓单
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质量和食品安全管理手册（QM） 标准作业程序（SOP） SOP07-10物料领用程序 作业指导书（WI） SOP07-WI13成品仓管理办法 SOP07-WI14危险品管理办法 SOP07-WI15备品备件库管理办法 SOP07-WI16叉车驾驶安全操作办法 SOP07-WI17营业室开票收款规定 质量记录（QR） 仓库储存平面示意图 来料验收通知单 库存材料明细帐 材料（包装物、零备件）进仓单 材料（包装物、零备件）出仓单 库存卡 仓库储存平面示意图 旧瓶（回收）进仓单 塑箱（回收）进仓单 来瓶箱登记单 金威啤酒产销存日报表 货品盘点报告表 7.8监视和测量装置的控制 SOP07-11监视和测量装置控制程序 SO-07-WI22计量检测设备A、B、C分类管理办法 SOP07-WI23计量检测设备管理办法 SOP07-WI19计量器具不合格的管理办法 SOP07-WI21计量器具的检验标准和调试方法 SOP07-WI18计量标准仪器设备的管理办法 SOP07-WI20计量器具的标识方法 SOP07-WI25计量检定手册 计量检测设备内、外校周期表 计量器具管理卡 计量器具入库合格证 计量器具报废通知单 计量器具周期检定和检查情况表 合格证、准用证、入库验收证、停用证
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质量和食品安全管理手册（QM） 标准作业程序（SOP） 7.9HACCP管理体系设计 作业指导书（WI） 质量记录（QR） 金威啤酒原料描述表 金威啤酒产品描述与预期用途 金威啤酒工艺流程图 金威啤酒危害分析单 7.10控制措施的选择和评价 SOP07-14啤酒生产良好操作规范（GMP） SOP07-15卫生标准操作程序（SSOP） SOP07-16关键控制点监控程序 SOP07-17关键控制点纠偏程序 SOP07-20危害分析控制程序 SOP07-21关键控制点判断程序 SOP07-22关键限值确定程序 生产设备卫生清理及检查记录表 设备巡检表 生产设备的CIP清洗记录 卫生检查记录表 化学药品盘点表 有毒化合物一览表 清洗剂、消毒剂领用记录 清洗剂、消毒剂配制记录 员工健康档案 7.11HACCP计划 7.12应急准备与响应 8.0测量、分析与改进 8.1顾客满意 SOP07-18食品突发事件控制程序 SOP08-01顾客满意度评定控制程序 SOP07-WI24啤酒生产HACCP计划 SOP08-WI01顾客满意度调查、统计方法 『 』事故调查与处理报告 顾客满意度调查计划表 顾客满意度评定调查表 顾客满意度评定汇总表
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质量和食品安全管理手册（QM） 标准作业程序（SOP） 8.3过程的监视和测量 8.4产品的监视和测量 8.2内部审核 SOP08-05成品检验和试验程序 SOP08-06备品备件验收程序 SOP08-WI04 水分析手册 SOP08-WI05成品酒外观检验方法 SOP08-WI06企业品评办法 SOP08-WI07原符材料储存期内管理办法 SOP08-WI08～15技术标准 SOP08-11瓶场作业程序 SOP08-03进货检验和试验程序 SOP08-04过程检验和试验程序 SOP08-02内部质量审核程序 作业指导书（WI） SOP08-WI02检验手册 SOP08-WI03检验计划 质量记录（QR） 大米进仓通知单 麦芽进仓通知单 内部质量审核员名单 年度内部质量审核计划 内审实施计划 内部质量审核检查表 不合格报告 大米分析报告单 酒花化验报告单 化验报告单 发酵液双乙酰化验单 麦芽化验报告单 麦汁化验报告单 发酵液化验报告单 清酒化验报告单 成品化验报告单 麦芽化验原始数据记录表 大米化验原始数据记录表 酒花化验原始数据记录 酿造用水化验原始数据记录表 酿造用水化验报告单 麦汁化验原始数据记录表
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麦汁极限发酵度化验报告单 比重瓶法化验原始数据记录表 发酵液化验原始数据记录表 清酒化验原始数据记录表 成品化验原始数据记录表 啤酒质量合格证
原辅（包装）材料外观质量验收单 包装材料质量检查原始记录单 质量检查通知单
成品花色苷含量化验报告单 微生物检验报表 开放试验化验报告单 微生物分析原始记录表 微生物化验报告单 发酵液品评表 来料验收通知单 烧碱化验报告单 瓶盖检验记录表 塑箱检验原始记录表
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纸箱检验原始记录表 新啤酒瓶检验原始记录表 啤酒标签检验原始记录表 成品仓成品酒外观检查表 8.5不合格品的控制 8.6数据分析 SOP08-07不合格品控制程序 SOP08-08数据分析控制程序 SOP08-WI16不合格成品、半成品处理办法 不合格品处理记录 SOP08-WI17质量目标的统计方法 质量控制台帐 清酒质量参数统计汇总 成品质量参数统计汇总 8.7改进 SOP08-09不符合、纠正及预防措施程序 SOP08-10客户投诉控制程序 8.8验证 SOP08-12HACCP验证控制程序 不合格报告 客户投诉处理记录表 HACCP计划确认报告
