XXXXX公司
XXX年度FSC森林认证体系监督性审核实施计划
一、审核目的：确认公司具有标签的产品的生产原材料是产自经审核并
取得FSC认证的森林，确认证书持续有效。
二、审核范围：公司FSC森林体系覆盖产品及管理范围，详见附表。 三、审核依据：
FSC-STD-40-004（ver 2-1）标准要求、公司FSC手册、程序文件、第三层次文件（包括工艺标准、产品标准、操作规程、检验标准等）、记录。
四、审核组：SGS通标认证审核小组
审核组长：XXX
五、审核时间：
XXX年11月14、15日 上午8:30-11:30
下午14:00-17:30
六、会议安排：
(一)首次会议时间：14日上午8:30-9:00 末次会议时间：另行通知
与会人员：1、审核组成员
2、总经理、管理者代表、各系统副总、体系涉及部门负责
人、引导员。
地点：生产办公楼三楼会议室
(二)参加高层领导交流人员：总经理、管理者代表、各系统副总 地点：生产办公楼三楼会议室
时间：另行通知
注:各部门应积极做好监督审核准备、按时参会,受审核情况及参会情况按《公司QHSE管理体系考核规定》进行考核。
FSC认证各部门审核要点附后
体系管理组
XXXX年11月5日
FSC认证各部门审核要点
序号 1 部门 营销部 审核要点 主要查阅FSC订单合同、排产、发货及每月数据汇总记录 主要查阅FSC合格供方名录、供方评价资料、供方FSC证书有效性验证（采购时），FSC原料采购数量、合同、、装箱单、入库通知单及每月汇总记录。 产成品检验记录（公司FSC信息）。FSC标签管理记录。 原材料化验记录、过程化验记录。 订单生产排产单及每月汇总记录。 FSC订单工艺、生产过程记录、专用设备标识牌、生产跟踪单、生产统计表、FSC区域标识、过程流程卡。 FSC木浆入库单、领料单、FSC产品存放区域标识清晰（有立牌）、专门台账、帐卡物相符、材料标识卡。FSC木浆如有剩余，标识清楚去向及每月汇总记录。 FSC产品入库单、出库单、FSC产品存放区域标识清晰（有立牌）、专门台账、帐卡物相符、成品标识卡及每月汇总记录。 备注 2 采购业务部 3 4 5 质检 化验 工艺 6 车间 7 材料库 8 成品库 9 运输组 运输单据 10 安全 检查近一年人员健康检查情况。 11 通用：1、专门档案盒、FSC专用标识、除成品检验记录外标识供方FSC类别和证书号。 2、如果在此期间没有新FSC订单，请保持上次审核时的记录。
