非常实用的空调清洗质量手册

质 量 手 册

版次：A/1 页次：1—58

编制： 日期：xxx年xxx月xx日 审核： 日期：xxx年xxx月xx日 批准： 日期：xxx年xxx月xx日 受控印章： 持有人：

xxx年xxx月xx日发布 xxx年xxx月xx日

实施

xxx公司 发布 xxx公司 质量手册 主题：批准 文件编号：XXX 第1页 共58页 第A版第1次修订 颁布日期：xxx年xxx月xx日 .

批 准 为健全和完善公司的质量/环境/质量管理体系，确保优质/环保设备，营造绿色/安全企业，树立良好的企业形象，根据ISO9001：2000/ISO14001/OHSAS18001标准，结合公司的实际情况，编制此《质量手册》，阐述公司质量/环境/质量管理体系的控制活动和要求。 本手册阐明了公司的质量方针，描述了公司的管理体系文件。其内容涉及到公司管理和技术活动。它是指导公司全体人员工作的规范性、纲领性文件和重要依据。 本手册现已批准，并予以发布，自xxx年xxx月xx日起实施。望公司全体职工认真学习理解，坚决贯彻执行，确保质量管理体系有效运行，以实现公司质量目标。 总经理： xxx年xxx月xx日 xxx公司 质量手册 主题：修订页 文件编号：XXX 第2页 共58页 第A版第1次修订 颁布日期：xxx年xxx月xx日 /

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序号 对应的章、节、条号 修订内容 批准人 批准日期 xxx公司 质量手册 主题：目录 文件编号：XXX 第3页 共58页 第A版第1次修订 颁布日期：xxx年xxx月xx日 /

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目 录 批准……………………………………………………………………………………………1 修订页…………………………………………………………………………………………2 目录……………………………………………………………………………………………3 0引言…………………………………………………………………………………………5 0.1公司简介…………………………………………………………………………………5 0.2质量方针与目标…………………………………………………………………………6 1目的范围……………………………………………………………………………………7 1.1目的………………………………………………………………………………………7 1.2范围………………………………………………………………………………………7 1.3应用………………………………………………………………………………………7 2引用标准……………………………………………………………………………………8 3术语和定义…………………………………………………………………………………9 4质量管理体系………………………………………………………………………………111112 4.1总要求……………………………………………………………………………………2 4.2文件要求…………………………………………………………………………………4 5管理职责……………………………………………………………………………………7 5.1管理承诺…………………………………………………………………………………7 5.2以客户、社会、员工为关注焦点………………………………………………………17 5.3质量管理方针……………………………………………………………………………117 5.4综合管理体系策划………………………………………………………………………8 5.5职责、权限与沟通………………………………………………………………………22 5.6管理评审…………………………………………………………………………………3/

1 6资源管理…………………………………………………………………………………….

33 6.1资源提供………………………………………………………………………………33 6.2人力资源…………………………………………………………………………………333336 3 6.3基础设施…………………………………………………………………………………4 6.4工作环境…………………………………………………………………………………5 7实施和运行…………………………………………………………………………………6 7.1 服务实现的策划…………………………………………………………………………xxx公司 质量手册 主题：目录 文件编号：XXX 第4页 共58页 第A版第1次修订 颁布日期：xxx年xxx月xx日 /

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7.2与客户有关的过程………………………………………………………………………333347 7.3设计和开发(本节删减)…………………………………………………………………8 7.4采购………………………………………………………………………………………8 7.5服务提供…………………………………………………………………………………9 7.6监视和测量装置的控制…………………………………………………………………2 7.7环境、职业健康安全管理体系运行控制………………………………………………43 7.8应急准备和响应…………………………………………………………………………43 8监视和测量、分析和改进…………………………………………………………………45 8.1总则………………………………………………………………………………………445 8.2监视和测量………………………………………………………………………………5 8.3不合格工作、事故、事件的控制………………………………………………………49 8.4数据分析…………………………………………………………………………………551 8.5持续改进…………………………………………………………………………………2 9质量手册的管理………………………………………………………………………54 9.1概述………………………………………………………………………………………55554 9.2职责………………………………………………………………………………………4 9.3控制要求…………………………………………………………………………………4 9.4质量管理手册分发名册…………………………………………………………………5 附录A手册章节与标准条款对照表(一)…………………………………………………56 附录A手册章节与标准条款对照表(二)…………………………………………………57 附录B 管理体系程序文件一览表…………………………………………………………58 /

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xxx公司 质量手册 主题：引言 0.1公司简介 0.1.1公司简介 文件编号：XXX 第5页 共58页 第A版第1次修订 颁布日期：xxx年xxx月xx日 xxx公司是一家致力于环保技术研发与推广的综合性科技公司。公司始终以改善人类生存环境、保护关爱人类健康、追求“人与自然和谐共生”目标为己任，坚持以人为本、以社会与市场需求为研发导向，为客户提供一流的产品与服务。 随着经济的高速发展和城市的不断进步，多功能、高智能的大型公共建筑如雨后春笋般林立于城市之中，因此集中式空调也随之被广泛应用，人类在享受高科技、智能化的空调设备所带来的舒适温度的时候，却忽视了集中空调通风系统带来的多种空气污染以及这些空气污染对使用人群身体健康的损害。集中空调在安装和使用过程中，通风系统内部会积留大量的灰尘、致病细菌、有害微生物、动物尸体及其它污染物！我们呼吸的空气被严重污染！长时间滞留在这样的环境中会极大的损害我们的健康！集中空调通风系统由于安装在各楼层顶部或被各种装修所掩盖，加之管道载面各异、尺寸大小不一，所以人工很难彻底清洗。若要达到理想之效果，就需要由专业人员利用专业清洗设备，运用专业技术手段来完成。2003年在我国爆发的SARS(非典型性肺炎)暴露了未清洗的空调风管的问题，国家因此颁布了相关标准和文件（《公共场所集中空调通风系统清洗规范》、《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》、《公共场所集中空调通风系统卫生规范》、《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》等）。作为我公司重点科研项目之一的公共场所集中空调通风系统检测与清洗设备，具有完整的检测、清洁、监控、污染物的收集与处理等功能，我们不仅为客户提供先进的空调检测与清洗设备，还承接各种大型空调清洗工程，为客户提供优质、周到的清洗服务，并提供相关项目的技术支持与咨询服务。公司坚持方案合理，服务认真的原则，把“全心全意为用户提供健康环保、节能降耗的金牌服务”作为企业发展宗旨，以最大限度满足客户需求，服务社会大众。希望与有识之士共同推动空调清洗行业的发展，携手提升生命价值。 /

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xxx公司 质量手册 主题：引言 0.2 质量方针与目标 0.2.1 总述 文件编号：XXX 第6页 共58页 第A版第1次修订 颁布日期：xxx年xxx月xx日 为了满足顾客并力争超越顾客的期望，在遵循“笃守诚信、专业规范、以人为本、追求卓越”的经营理念基础上，制定下列质量、环境和职业健康安全管理体系方针及目标： 0.2.2 质量方针 严格管理 ，精益求精 ；以完善的工程管理体系和卓越的服务品质让客户最大程度满意。 0.2.3质量目标及指标： 公司质量目标及指标 质量目标 产品质量目标 客户服务目标 履约目标 目标名称 单位工程竣工交验合格率 客户满意率 合同履约率 指 标 100% 95% 100% 公司环境目标及指标 环境目标 控制清洗废弃物排放 控制施工现场噪声排放 控制施工现场粉尘排放 指 标 清洗过程中废弃物排放达标 清洗服务作业噪声排放达标 金属切割、电钻作业粉尘达标排放 公司职业健康安全目标及指标 职业健康安全目标 杜绝员工因工死亡事故 员工因工重伤控制 轻伤控制 指 标 0起 0起 0.5%起以下 0.2.4方针的管理 (1)方针的制定、修订、评审，均需听取员工的意见； (2)通过文件分发、会议、宣传栏等方式向员工宣贯质量、环境和职业健康安全方针； (3)工程部负责对全体员工进行质量、环境和职业健康安全方针的培训，以确保对质量、环境和职业健康安全方针的充分理解； (4)以适当的方式(如建立宣传牌)向公众公开质量、环境和职业健康安全方针，并保证相关方获得质量、环境和职业健康安全方针； /

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(5)在进行管理评审时，将对质量、环境和职业健康安全方针的适宜性进行评审。必要时，对方针更新、修订。 xxx公司 质量手册 主题：目的范围 文件编号：XXX 第7页 共58页 第A版第1次修订 颁布日期：xxx年xxx月xx日 /

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1.1 目的 公司依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000《质量管理体系要求》和GB/T24001 -2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》以及GB/T28001-2006《职业健康安全管理体系规范》的要求，结合公司实际情况，建立健全了管理体系，编制了《质量手册》(以下简称手册)，建立质量、环境和职业健康安全管理体系的目的在于通过对管理体系的有效运作，证实公司有能力提供满足客户和适用法律法规要求的产品与服务，实现企业质量、环境与职业健康安全的良好绩效，并做到持续改进。 1.2 范围 1.2.1本手册覆盖的产品范围 包括公共场所集中空调通风系统清洗工程的施工及服务。 1.2.2从事上述管理活动的组织和场所 xxx公司（沈阳市和平区文体西路56号420室）。 1.3 应用 1.3.1本《质量手册》是公司开展质量、环境和职业健康安全管理活动的基本法规，是向客户及有关各方证实公司的质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行并能为客户提供持续稳定的优质服务，也是第三方审核机构对公司进行质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系认证审核的依据。 1.3.2删减说明 公司的公共场所集中空调通风系统清洗工程均采用客户提供的正规设计文件,并按设计文件的适用法律、法规要求施工,故在体系覆盖的公司范围中不存在质量管理体系中“7.3设计和开发”的活动。因此公司删减了质量管理体系中“7.3设计和开发”过程，该删减不影响xxx公司提供满足客户和适用法律、法规要求的公共场所集中空调通风系统清洗工程的施工能力或责任要求。 xxx公司 质量手册 主题：引用标准 文件编号：XXX 第8页 共58页 第A版第1次修订 颁布日期：xxx年xxx月xx日 /

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2.引用标准 2.1 GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000《质量管理体系基础和术语》 2.2 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系要求》 2.3 GB/T28001-2006《职业健康安全管理体系规范》 2.4 GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》 2.5 《公共场所集中空调通风系统专业清洗及消毒机构技术评估细则》 2.6 质量、环境和职业健康安全相关的法律法规及相关要求。 xxx公司 质量手册 主题：术语和定义 文件编号：XXX 第9页 共58页 第A版第1次修订 颁布日期：xxx年xxx月xx日 /

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3.1 总述 本《管理手册》采用GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000《质量管理体系基础和术语》、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2006《职业健康安全管理体系规范》中的定义和适用术语，以及xxx公司管理体系的常用术语。 3.2 术语与缩略语 3.2.1 质量 quality 一组固有特性满足要求的程度。 3.2.2 要求 requirement 明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。 注：“通常隐含”是指组织的惯例或一般习惯，即考虑其客户和其它相关方的需求或期望是不言而喻的。 3.2.3过程process 一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。 注1：一个过程的输入通常是其他过程的输出。 注2：组织为了增值通常对过程进行策划并使其在受控条件下运行。 注3：对施工过程中是否合格不易或不能经济地进行验证的过程，通常称之为“特殊过程”。 3.2.4客户customer 接受清洗服务的组织或个人 注1：可以是组织内部的或外部的。 注2：公司客户主要是空调清洗工程的业主。 3.2.5预防措施preventive action 为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。 注：采取预防措施是为了防止发生，而采取纠正措施是为了防止再发生。 3.2.6纠正措施corrective action 为了消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。 注1：采取纠正措施是为了防止再发生，而采取预防措施是为了防止发生。 注2：纠正和纠正措施是有区别的。 3.2.7记录record 阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。 注：记录可用于实现和证明可追溯性，并提供验证、预防措施和纠正措施的证据。 xxx公司 质量手册 主题：术语和定义 文件编号：XXX 第10页 共58页 第A版第1次修订 颁布日期：xxx年xxx月xx日 /

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3.2.8合格(符合) conformity 满足要求。 3.2.9不合格(不符合) nonconformity 未满足要求。 3.2.10职业健康安全Occupational Health and Safety 影响作业场所内员工、临时工、合同工、外来人员和其它人员健康安全的条件和因素。 3.2.11事故Accident 造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其它损失的意外事件。 3.2.12危险源Hazard 可能造成人员的伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。 3.2.13危险源辩识Hazard identification 识别危险源的存在并确定其性质的事件。 3.2.14危险risk 特定危险事件发生的可能性与后果的结合。 3.2.15危险评价risk assessment 评价危险程度并确定其是否在可承受范围的全过程。 3.2.16不符合non-conformance 任何能够直接或间接造成伤亡、职业病、财产损失或作业环境破坏的违背作业标准、规程、规章或管理体系要求的行为或偏差。 3.2.17环境environment 组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。 3.2.18环境因素environmental aspect 一个组织的活动或服务中能与环境相互作用的要素。 3.2.19环境影响environmental impect 全部或部分地由组织的活动或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。 3.2.20污染预防prevention of pollution 为了降低有害的环境影响而采用(或综合采用)过程、惯例、技术、材料、仪器设备、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。可包括对源的削减或消除，过程或服务的更改，资源的有效利用，材料或能源替代，理财，再循环、回收、再循环、再生。 3.2.21 质控点：对设备的性能、可靠性、安全性有重大影响的工序。 xxx公司 质量手册 主题：术语和定义 /

文件编号：XXX 第11页 共58页 .

第A版第1次修订 颁布日期：xxx年xxx月xx日 3.2.22点检：定期或不定期检查。 3.2.23 三种时态： 过去：过去发生，现在已不发生，但对现在造成影响； 现在：现在正发生； 将来：将来可能发生，且对将来产生影响。 3.2.24 三种状态： 正常：指活动、设备、服务的正常状态； 异常：指活动、设备、服务的不正常状态，如开机、关机、检修等； 紧急：指活动、设备、服务所伴随的重大泄露、火灾、爆炸等的状态。 3.2.25行业和/或企业的专业术语和缩略语 3.2.25.1重要危险 是指组织通过危险评价，确定的不可容许或不可接受的危险。 3.2.25.2四不放过 事故原因调查不清不放过；事故责任人与周围群众受不到教育不放过；不采取防范措施不放过；责任不落实不放过。 3.2.25.3三级安全教育 是指公司级、部门、工程经理部、施工组安全教育。公司级教育是指新入职人员在进入公司工作岗位前，由公司安全部门进行初步的安全教育；部门、工程经理部安全教育是指新职员从公司分配到各部门或施工人员进入的现场后，由各部门安全员进行安全教育；施工组教育是指职员进入岗位前由施工组兼职安全员进行的岗位安全教育。 3.2.25.4劳动保护用品 在生活及施工过程中保护人员免受伤害的防护用品。 3.2.25.5临时用电 在现场施工及施工过程中，为各种机电设备、电动工具照明等提供的用电设施，称为临时用电。 3.2.25.6死亡事故 指造成死亡和负伤后30天内死亡的的事故。 3.2.25.7职业病 指劳动者在施工过程及其它职业活动中，接触职业因素引起的疾病。 3.2.25.8xxx公司 英文缩写为RZ。 xxx公司 质量手册 主题：质量管理体系 / 文件编号：XXX 第12页 共58页 第A版第1次修订 .

颁布日期：xxx年xxx月xx日 4.1 总要求 结合公司实际并按ISO9001：2000、ISO14001：2004和OHSAS18001：1999标准及法律法规的要求，建立、实施并保持文件化的质量、环境和职业健康安全综合管理体系，确定如何实现这些要求，并坚持持续改进，以确保综合管理体系的有效性、适宜性和充分性。 综合管理体系覆盖的范围：xxx公司的公共场所集中空调通风系统清洗的施工及服务。 4.1.1 质量管理体系要求 4.1.1.1 采用管理职责、资源管理、服务实现与测量、分析和改进四个过程的循环，构成文件化综合管理体系，对公共场所集中空调通风系统清洗工程的实现过程，包括影响到这些过程的特性要求的外协项目要实施有效控制，同时对过程中的环境因素、危险源及其风险的控制进行识别和评价，满足客户要求和法律法规的规定要求。 4.1.1.2 管理体系所需的管理职责、资源管理、服务实现、测量、分析和改进四个主要过程及其包含的子过程贯穿于公司管理体系所涉及的部门和施工过程中，通过策划识别主要过程及子过程，确定各过程之间的相互作用，合理安排各过程的顺序，同时对过程中的环境因素、危险源及其风险的控制进行策划。 4.1.1.3 确保上述过程的有效运作和实施控制及对环境因素、危险源及其风险进行有效控制所需要的准则和方法有：管理体系文件、相关的行业法规等。 4.1.1.4 按照公共场所集中空调通风系统清洗工程实现的主过程及各子过程所需的输入、输出及所需开展的质量活动，配备必要的资源和采取有效的信息反馈手段获得必要信息，以支持上述过程的有效运作和监视。 4.1.1.5 及时对上述过程信息及结果进行测量、监控和分析，采取有效措施实现预期的结果和达到持续改进。 4.1.1.6 公司在施工和管理过程中，可能出现资源不足，公司将采取分包，对分包的控制按《工程分包管理办法》和《劳务承包管理办法》执行，公司对分包和劳务承包的结果负责。 4.1.1.7 公司对包括识别过程、确定过程的接口和联系、确定过程有效运行的方法和准则、测量及分析过程的信息、为达到过程结果及持续改进所采取的措施在内的PDCA循环过程，进行系统管理，其运行模式见下图： xxx公司 质量手册 主题：质量管理体系 / 文件编号：XXX 第13页 共58页 第A版第1次修订 颁布日期：xxx年xxx月xx日 .

质量管理体系的持续改进 客户 资源管理 管理职责 客户 测量、分 析和改进 满意 输出 要求 输入 施工 方案 服务 增值活动 信息流 4.1.2 环境管理体系要求 依据GB/T24001—2004标准建立、实施和保持体系，并按“PDCA”方法运行体系，其运行模式见下图： 4.1.3 职业健康安全管理体系要求 依据GB/T28001-2006《职业健康安全管理体系规范》建立实施和保持体系，并按“PDCA”方法运行体系，其运行模式见下图： 检 查 管理评审 持续改进 环境方针 规 划 实施与运行 xxx公司 质量手册 主题：质量管理体系 文件编号：XXX 第14页 共58页 第A版第1次修订 颁布日期：xxx年xxx月xx日 /

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4.2 文件要求 4.2.1 总则 公司建立并实施《文件控制程序》。 4.2.1.1 根据ISO 9001：2000/ISO14001/OHSAS18001标准要求及公司的实际情况，公司建立了书面化的管理文件体系，包括： a.管理方针和目标； b.管理手册； c.满足要求和适用的程序文件； d.必要的作业指导书； e.合适、全面和规范的记录。 4.2.1.2 本手册前言部分描述了公司的质量方针和目标； 4.2.1.3 公司的文件体系结构如下： 质量记录、报告等证据文件 质量手册(包括质量方针和目标) 程序文件 作业指导书等其他文件 检查与纠正措施 实施与运行 管理评审 策 划 持续改进 职业健康方针 4.2.1.4 在公司制定并实施的外来文件控制中规定了有关法律法规要求的识别、获取和追踪等方法，这种要求包括与设备有关的法律法规要求。 4.2.1.5 各职能部门负责与本部工作有关的所有法律法规的识别、获取和追踪。 xxx公司 质量手册 主题：质量管理体系 文件编号：XXX 第15页 共58页 第A版第1次修订 颁布日期：xxx年xxx月xx日 /

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4.2.1.6 行政部负责制定与公司质量环境/职业/健康安全管理有关的所有法律法规文件清单，并对其进行管理，确保各有关部门使用最新有效的法律法规文件。 4.2.2 质量管理手册 4.2.2.1 公司按要求编制了本《质量手册》，并加以保持。 4.2.2.2 管理手册是按公司规定的管理方针和目标及件，其主要目的是： a.规定质量管理体系的基本结构范围； b.不减少责任的、合理的删减要求； c.相关的质量管理体系程序或对其的引用； d.质量管理体系过程之间的相互作用的描述。 《质量手册》是实施和保持质量管理体系应长期遵循的文件。 4.2.2.3 支持文件： 《文件控制程序》 4.2.3 文件控制 4.2.3.1 根据标准要求及质量管理文件层次分布，结合公司实际情况，分别制定了有关《质量手册》的管理办法、《文件控制程序》，同时根据需要相应地制成了一些支持性文件，用于对受控文件实施有效的控制。 4.2.3.2 相关的程序规定了与标准要求有关的所有文件和资料(包括适用的法律法规文件)进行控制的职责和要点，确保文件和资料得到有效的控制。 4.2.3.3 文件和资料的编制、审批和发行使用： a.文件和资料主要以相关部门编制，行政部办公室负责组织、协调和会审活动； b.《质量手册》和《程序文件》由公司总经理批准签署后发布；各部门编写的文件和资料，须经过该部门负责人审核，部门负责人以上人员批准实施。 c.为了确保质量管理体系的有效运行，受控的体系文件(包括外来文件)由行政部或相关部门做好受控记录，统一发行使用和归档保管。 d.为使各部门均能得到文件的有效版本，文件控制部门应及时将新文件或修改后的文件发放到使用部门，同时，所有发放和使用场所应及时撤出失效或作废的文件，或加盖“作废”印章，以防止误用。 e.公司内使用的受控文件，原件背面应加盖红色“受控”章，副件(拷贝件) 亦应加盖红色“受控”章，以表明受控性质。 4.2.3.4 文件和资料的更改 a.文件和资料更改应按规定程序进行，并由该文件的原审核部门的人员或授权人员进 xxx公司 质量手册 主题：质量管理体系 / ISO 9001:2000/ISO14001/OHSAS18001标准(根据公司实际情况删减后)描述质量管理体系的文文件编号：XXX 第16页 共58页 第A版第1次修订 .

颁布日期：xxx年xxx月xx日 行审核批准。更改后的文件和资料应清楚地标识和表明更改的性质。 b.已失效的文件和资料，如因积累知识或参考作用时，应加盖“参考”印章。 4.2.3.5 文件控制部门应制订现行修订状态的文件(包括外来文件)控制清单，并分发到相关部门及人员，以识别最新文件及外来文件的适用性。 4.2.3.6 记录是一种特殊类型的文件，其控制除应按本节要求外，还应依据4.2.4节要求进行控制。 4.2.3.7 支持文件： 《文件控制程序》 4.2.4 记录控制 4.2.4.1 公司制订并实施《记录控制程序》，确保公司所有记录得以有效的控制和管理。 4.2.4.2 作为质量管理体系运行状况的客观证据，本节规定了制订并坚持记录的标记、收集、编目、归档、存贮、保管和处理的职责和控制要点，以证明设备达到了所要求的质量并验证质量管理体系运行的有效性和达成的持续改进。 4.2.4.3 行政部负责对质量记录进行控制，各部门负责对本部门相关的记录的使用、保管进行控制。 4.2.4.4 各部门应坚持做好记录并加以鉴别、收集和保存，并应对所收集的记录进行分析、评价，以达到持续改进的目的。 4.2.4.5 各相关部门应规定标记、收集、编目、归档、保管和处理等办法。 4.2.4.6 记录的保存期限和使用保管部门，由《记录表格总表》予以规定，各相关部门严格执行记录的保管期限要求，并应能根据客户或其代表的要求随时提供使用。 4.2.4.7 记录、表格由公司副总经理统一审核批准，并保存样本。 4.2.4.8 各类记录应妥善保存，防止损坏和遗失。 4.2.4.9 超过保存期限的记录应按规定进行处理。 4.2.2.10 支持文件： 《记录控制程序》 xxx公司 质量手册 主题：管理职责 / 文件编号：XXX 第17页 共58页 第A版第1次修订 颁布日期：xxx年xxx月xx日 .

5.1 管理承诺 公司总经理承诺建立并有效实施符合ISO 9001：2000/ISO14001/OHSAS18001标准的质量管理体系，并持续改进其有效，通过相关的活动，为其承诺提供了可证实的证据，这些活动可包括(但不限于)： (1)识别客户和法律法规要求并在公司内部传达其重要性； (2)制定合适的管理方针和目标； (3)按策划的要求进行管理评审； (4)采取措施，确保资源的获得。 5.2以客户、社会、员工为关注焦点 5.2.1公司依存于客户、社会、员工，公司要生存和发展，必须理解客户、社会、员工当前和未来的需求。 (1)总经理通过意识培训，确保全体员工以增强客户、社会满意为目的； (2)总经理通过综合管理体系的建立和实施确保客户、社会、员工的要求得到确认，通过管理来实现污染预防、事故预防，满足客户、社会、员工要求。 5.2.2对客户、相关方满意程度进行测量，分析客户、相关方不满意的原因，改进过程，制定或修改相应的工程要求和标准，保护环境和员工的健康安全并予以实施，直至客户、相关方和员工完全满意。 5.3 质量管理方针 5.3质量、环境和职业健康安全方针 5.3.1概述 为明确公司质量、环境和职业健康安全发展方向和宗旨，在界定的综合管理体系范围内，应制定质量、环境和职业健康安全方针，并确保其全员理解和贯彻执行。 5.3.2职责 (1)总经理负责制订并发布质量、环境和职业健康安全方针，规定各部门及各级人员职责、权限，并予以传达。 (2)公司其他领导负责所辖范围内质量、环境和职业健康安全方针的贯彻。 (3)工程部负责组织实施和传达质量、环境和职业健康安全方针。 (4)各部门负责质量、环境和职业健康安全方针的贯彻执行。 5.3.3控制要点 5.3.3.1制定《质量方针》、《环境方针》和《职业健康安全方针》，使其与公司的总宗旨相适应，包括对满足要求和持续改进管理体系的承诺。 5.3.3.2质量、环境和职业健康安全方针应适合于公司活动、服务的性质、规模与环境、 xxx公司 质量手册 主题：管理职责 文件编号：XXX 第18页 共58页 第A版第1次修订 颁布日期：xxx年xxx月xx日 /

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安全影响，包括污染预防、事故预防、保护员工健康安全、持续改进以及对遵守与其质量、环境因素、危险源有关的法律法规及其它要求的承诺。 5.3.3.3质量、环境和职业健康安全方针应提供制订和评审质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标的框架。 5.3.3.4公司质量、环境和职业健康安全方针应形成文件，确保与员工及其代表进行协商，可为公众所获取，传达到所有为组织或代表组织工作的人员，通过培训等方式在公司内各层次上达到沟通、理解并贯彻实施。 5.3.3.5按管理评审的要求，对质量、环境和职业健康安全方针的适宜性进行评审。 5.3.3.6按《文件控制程序》要求对质量、环境和职业健康安全方针的评审、批准、发布、更改进行控制。 5.3.4相关文件 《文件控制程序》 5.4综合管理体系策划 5.4.1环境因素 5.4.1.1概述 为改善环境绩效，应确定公司对环境具有重大影响或可能具有重大影响的环境因素，并加以控制，并确保再建立实施和保持EMS时对重要环境因素加以考虑。 5.4.1.2职责 (1)副总经理负责组织领导环境因素识别与评价的控制和管理。 (2)工程部是环境因素识别和评价的主管部门。 (3)其它部门参与环境因素识别与评价的控制和管理。 5.4.1.3控制要点 (1)建立并保持《环境因素识别与评价管理程序》，并按程序组织各部门负责人收集公司活动、服务全过程中可控制和能够施加影响的环境因素，并填写环境因素识别评价表，收集信息要重点考虑： ——向大气的排放； ——向水体的排放； ——废弃物管理； ——节能降耗和自然资源的利用； ——噪声排放及其它社会关心的敏感问题。 (2)根据调查结果，确定公司环境因素，并编制《环境因素识别及评价登记表》。 (3)工程部组织有关人员按《环境因素识别与评价管理程序》，对公司能够控制或能够 xxx公司 质量手册 主题：管理职责 / 文件编号：XXX 第19页 共58页 第A版第1次修订 颁布日期：xxx年xxx月xx日 .

对其施加影响的环境因素进行识别与评价，确定重要环境因素，并填写《重要环境因素清单》。 (4)公司每年进行一次环境影响评价，当发生重大环境事故、相关方对环境影响的投诉、法律法规有重大调整、公司活动或服务发生较大变化等特殊情况时应适时进行，并对《环境因素识别评价登记表》、《重要环境因素清单》进行修订； 5.4.1.4相关文件 《环境因素识别与评价管理程序》 5.4.2危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 5.4.2.1概述 为改善职业健康安全绩效，应确定公司活动或服务中的重要危险源、危险或可能具有的重要危险源、危险因素，并加以控制。 5.4.2.2职责 (1)副总经理负责组织领导危险源辨识、风险评价和风险控制计划的控制和管理； (2)工程部是危险源辨识、风险评价和风险控制计划的主管部门，负责危险源辨识、风险评价，规定危险等级，列出公司重要危险源清单，并制定风险控制计划； (3)其它相关部门负责业务范围内的危险源辨识、风险评价和风险控制计划的控制和管理。 5.4.2.3控制要点 (1)建立并保持《危险源识别与风险评价控制程序》，其控制程序应包括： ——常规和非常规的活动； ——所有进入作业场所人员的活动； ——作业场所内的设施，无论是公司还是外部所提供的设施； (2)确立职业健康安全目标时，应对风险评价的结果及控制的效果进行考核，并将危险源辨识、风险评价的结果文件化和保持最新； (3)公司采用的危险源辨识和风险评价的方法应该： ——依据公司职业健康安全管理范围、性质和时间安排进行确定，以保证其方法切实可行，具有操作性； ——规定风险级别； ——与以往运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应； ——为确定设备要求、明确培训需求和开展运行控制，提供适宜的信息； ——提供必要的监测活动，保证实施的有效性和及时性。 xxx公司 质量手册 主题：管理职责 文件编号：XXX 第20页 共58页 第A版第1次修订 颁布日期：xxx年xxx月xx日 /

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(4)工程部组织并指导全体员工收集公司活动、服务全过程的信息，根据确定的评价方法对危险源进行辨识； (5)根据调查结果，确定公司危险因素，并编制《危险源辨识、风险评价与风险控制策划清单》； (6)工程部组织有关人员按《危险源辨识与风险评价控制程序》对公司能够控制或能够对其施加影响的危险因素进行识别与评价，确定重要危险因素，并填写《重要危险源清单》； (7)公司每年进行一次风险评价，当发生重大安全事故、相关方对安全影响的投诉、法律法规有重大调整、公司活动、服务发生较大变化、原材料及装备有重大变化等特殊情况时应适时进行。 (8)工程部应及时根据变化的情况对危险因素进行再识别，变更危险因素及重要危险源清单； (9)工程部应对识别出的重要危险因素进行有效控制，制定风险控制计划应有助于保护员工的健康安全。 5.4.2.4相关文件 《危险源辩识与风险评价控制程序》 5.4.3法律、法规与其它要求 5.4.3.1总则 公司建立并保持《法律法规及其他要求控制程序》，充分利用相关途径获取适用于公司的有关质量、环境因素及职业健康安全有关的法律、法规、标准和其它要求的信息，确定环境法律法规及其他要求如何用于公司的环境因素，并定期评审符合性，跟踪其变化并及时更新，并在建立综合管理体系时考虑有关的法律法规。 5.4.3.2职责 (1)工程部负责与质量、环境和职业健康安全有关的法律、法规和其它要求的收集，确认其适用性； (2)各部门按照管理职责划分，负责各自专业范围内的法律、法规及其它要求的收集，并确认其适用性。 (3)各部门收集的法律、法规，应包括国家、地方或相关部门颁布的与环境和职业健康安全相关的法律、法规、条例、规章、行政文件、制度等。 (4)行政部收集和保存的法律、法规及其它要求应是最新的，并将其要求传达给全体员工和相关方。 5.4.3.3支持性文件 xxx公司 质量手册 主题：管理职责 文件编号：XXX 第21页 共58页 第A版第1次修订 颁布日期：xxx年xxx月xx日 /

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《文件控制程序》 《法律法规及其他要求控制程序》 5.4.4目标、指标和管理方案 5.4.4.1概述 为实现质量、环境和职业健康安全方针，公司在质量、环境和职业健康安全综合管理方针框架下确定质量、职业健康安全目标及环境目标和指标，并保证在各相关部门和各层次建立形成文件的质量、环境和职业健康安全目标/指标，并对实现目标和指标所需的资源进行识别、策划，以实现管理方针的承诺。 为确保环境和职业健康安全的目标/指标的实现，应制定管理方案。 5.4.4.2职责 (1)总经理负责批准环境目标、指标和管理方案； (2)副总经理组织工程部制定和评审质量和环境、安全目标、指标和管理方案； (3)工程部负责对各部门、各层次质量和环境、职业健康安全目标和管理方案实施情况进行考核； (4)各部门负责实施和实现本职能范围内质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案，并确保实现公司总的质量、环境和职业健康安全目标和指标。 5.4.4.3控制要点 (1)明确公司与质量、环境、职业健康安全管理相关部门、层次的目标和指标，对公司的质量、环境和职业健康安全管理体系规划进行总体策划； (2)如可行，目标和指标应可测量，并应符合公司综合管理方针，并包括满足要求所需的内容、污染预防、持续改进和遵守适用的法律法规和其他要求的承诺； (3)在制订目标和指标时应考虑： ——法律、法规及其他要求； ——公司的服务、特点、重要环境因素和重要危险源； ——可选的技术方案； ——财务、运行和经营要求； ——相关方的观点； (4)工程部每半年对建立的质量和环境、职业健康安全目标指标的各部门、各层次的目标、指标的实现情况进行考核；副经理组织对目标、指标的完成情况进行评审，评审时要考虑目标和指标实现程度及其是否修正的要求； (5)公司各部门、各层次目标和指标以文件形式下发并组织实施，必要时进行更新。 (6)公司应针对所确定的环境/职业健康安全目标和指标制定《环境/职业健康安全管 xxx公司 质量手册 主题：管理职责 / 文件编号：XXX 第22页 共58页 第A版第1次修订 颁布日期：xxx年xxx月xx日 .

理方案》，用于实现制定的环境/职业健康安全目标指标，并认真组织实施，方案中应包括： ——实现目标、指标的责任部门及有关职能、层次的职责； ——实现目标、指标的方法、时间。 (7)各部门应严格按管理方案进行实施； (8)对新开发、新的或修改的活动、服务或对公司的活动、服务及运行条件的变化，有关管理方案应通过评审予以相应修订，以适应变化了的内部和外部条件，确保管理方案的持续适用性。 5.4.4.4相关文件 《目标、指标和管理方案控制程序》 5.4.5管理体系策划 5.4.5.1为满足管理体系的总要求(见4.1章)，为实现公司的质量、环境、职业健康安全目标和指标，公司对现有质量、环境、职业健康安全管理体系进行了策划，包括： (1)建立了符合ISO9001：2000、ISO14001：2004和OHSAS18001：1999标准的文件化的综合管理体系，这个体系包括一本综合质量手册、程序文件及其他文件，这些文件对公司的管理体系所需的过程进行了适宜的规定。 (2)确定并配备了适宜的资源。 5.4.5.2当需要改进和更新现有的管理体系时，公司将重新对管理体系进行策划，此时需考虑更改内容对相关过程的影响并使之协调一致，以保证管理体系的完整过渡。更改的策划结果应通过体系文件的修改予以表述。 5.4.5.3管理体系策划应与服务实现过程策划、测量、分析、改进策划活动相容并保持一致。 5.5职责、权限与沟通 5.5.1机构、职责与权限 5.5.1.1概述 为确保有效地实施质量、环境和职业健康安全管理体系，管理者应确保对公司的活动、设施和过程的职业健康安全风险有影响的从事管理、执行和验证工作的人员及有关质量、环境人员，应规定其作用、职责、权限。 5.5.1.2职责 (1)总经理批准与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的机构和各部门质量、环境和职业健康安全管理职责及各级人员职责、权限。 (2)行政部负责提出各部门职能及各级人员职责、权限。 (3)各部门各级人员负责实施本部门、本岗位的职责、权限。 xxx公司 质量手册 主题：管理职责 / 文件编号：XXX 第23页 共58页 第A版第1次修订 颁布日期：xxx年xxx月xx日 .

5.5.1.3控制要点 建立并保持《管理体系各部门职责与权限》、《各级各类人员岗位职责》，并认真实施，严格执行。 5.5.1.4 职责、权限 (1)总经理 a.为安全服务第一责任人，负责制订质量、环境和职业健康安全方针，并组织传达、实施； b.负责批准公司机构设置、人事安排，以及各部门职能和各级人员职责权限，资质等级的组织与实施工作； c.负责批准管理手册； d.负责促进全员以客户、社会、员工为关注焦点及质量、环境和职业健康安全意识的形成； e.确保质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源； f.负责主持管理评审，确保质量、环境和职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性； g.持续改进公司的质量、环境和职业健康安全管理体系； h.及时掌握因施工和服务质量问题造成的经济损失的动态，组织财务部做好质量效益的分析统计工作，及时解决不良资产损失，提高财务工作质量； i.负责对环境、安全改善方面的资金筹措及质量、环境和职业健康安全管理体系运行配备资金的管理； j.负责主管公司经营运行的策划、分析和控制。 (2)副总经理 a.负责主管所辖范围内贯彻、落实质量、环境和职业健康安全方针，并执行质量、环境和职业健康安全管理体系文件； b.负责主管安全施工过程，确保工程施工中的安全，杜绝各类事故、事件的发生； c.负责主管工程环境、安全管理方面的文件、记录控制、危险源辩识、风险评价、法律法规要求、目标、指标、管理方案、协商与交流、运行控制、应急预案与响应、绩效测量和监测、事故、事件、不符合、纠正和预防措施等方面的工作。 d.负责组织公司的工程施工和为客户服务工作，确保工程和服务施工顺利进行； e.负责生产设备、安全防护设备、环保设施的配备和正常运行，抓好机械设备使用全过程的质量、环境、安全运行控制，确保工程施工的全面完成。 (3)工程师 xxx公司 质量手册 主题：管理职责 文件编号：XXX 第24页 共58页 第A版第1次修订 颁布日期：xxx年xxx月xx日 /

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a.负责主管所辖范围内贯彻、落实质量、环境和职业健康安全方针，并执行质量、环境和职业健康安全管理体系文件； b.负责主管公司的工程技术工作的质量、技术管理工作，对质量管理方面的文件、记录控制、监测装置控制、不合格工作控制负领导责任； d.组织工程部做好服务质量检查验收工作，关键部位要指定专职人员检查验收，并组织公司阶段性服务质量大检查，对标识和可追溯性负领导责任，负责质量问题的分析决策及服务质量改进计划的实施。 e.主持重大质量事故的分析，查出原因，提出纠正和预防措施。 (4)会计 a.负责主管所管辖范围内贯彻、落实质量、环境和职业健康安全方针，并执行质量、环境和职业健康安全管理体系文件； b.负责主管公司财务部工作； c.负责财务管理办法的编制、实施、控制和管理，并保障有关施工、劳力输出中的质量、环境和职业健康安全运行所需的资金。 (5)行政部工会 a.负责主管所辖范围内贯彻、落实质量、环境和职业健康安全方针，并执行质量、环境和职业健康安全管理体系文件； b.参与协商公司职业健康安全方面有关问题，代表员工权限进行协商及对外相关部门的联系； c.参与工伤事故及职业病的相应处理工作。 (6)部门和各级人员 职责权限在相关的程序文件中予以规定，见《管理体系各部门职责与权限》、《各级各类人员岗位职责》。 5.5.1.5各部门在公司领导下,承担所辖范围内与公司对口职能部门相应的职能。 5.5.1.6相关文件 《管理体系各部门职责与权限》 《各级各类人员岗位职责》 5.5.1.7机构及职能分配 (1)公司管理组织机构； (2)公司质量管理职能分配； (3)公司环境管理职能分配； (4)公司职业健康安全管理职能分配。 xxx公司 质量手册 主题：管理职责 文件编号：XXX 第25页 共58页 第A版第1次修订 颁布日期：xxx年xxx月xx日 /

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管理体系组织机构图 总经理 副总经理 工程部 技术部 行政部(工会) 市场部 财务部 项目主管 工程师 行政助理 采购员 市场员 会计 出纳 电工组 施工监督 施工一组 施工二组 xxx公司 质量手册 主题：管理职责 文件编号：XXX 第26页 共58页 第A版第1次修订 颁布日期：xxx年xxx月xx日 /

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质量管理体系职能分配表(一) 职能及部门 ISO9001 标准条款 4.1 总要求 4.2.1总则 4.2.2管理手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 5.1管理承诺 5.2以客户为关注焦点 5.3质量方针 5.4策划 5.5职责、5.4.1质量目标 5.4.2质量管理体系策划 5.5.1职责和权限 总经理副总经理工程师工程部行政部技术部市场部财务部▲ ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 质量管理体系管理职责资源管理产品实现4 5 6 7 权限和沟通 5.5.3内部沟通 5.6管理评审 6.1资源的提供 6.2人力资源 6.3基础设施 6.4工作环境 7.1清洗过程的策划 7.2与客户有关的过程 7.3设计和开发 7.4采购 7.5 生产 和服 务的 提供 7.6监视和测量装置的控制 7.5.5产品防护 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程确认 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4客户财产 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ▲ △ ● ○ ○ ○ ○ △ ▲ △ ○ ○ ● ○ ○ 说明： ▲:主管领导; △:相关领导; ●:主管部门; ○:参与部门; /

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xxx公司 质量手册 主题：管理职责 文件编号：XXX 第27页 共58页 第A版第1次修订 颁布日期：xxx年xxx月xx日 质量管理体系职能分配表(二) 职能及部门 ISO9001 标准条款 8.1总则 8.2 8.2.1客户满意 监视8测量·分析和改进 和 测量 8.3不合格品控制 8.4数据分析 8.5进 / 总经理副总经理工程师工程部行政部技术部市场部财务部▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监测和测量 8.2.4产品的监视和测量 △ ▲ △ ● ○ ○ ○ ○ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ● ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 改8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 .

说明： ▲:主管领导; △:相关领导; ●:主管部门; ○:参与部门; xxx公司 质量手册 主题：管理职责 文件编号：XXX 第28页 共58页 第A版第1次修订 颁布日期：xxx年xxx月xx日 环境管理体系职能分配表 主管领导 ISO18001 部 门 要 标准要素 素号名 称 4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.6 总要求 安全方针 危险源辨识、风险评价和风险控制策划 法律与其他要求 目标与指标 管理方案 组织机构和职责 能力、培训和意识 协商与交流 文 件 文件控制 运行控制 应急准备和响应 绩效检测 事故事件不符合纠正与预防措施 记 录 内部审核 管理评审 /

总经理副总经理工程师工程部行政部技术部市场部财务部 ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ ▲ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ .

说明： ▲:主管领导; △:相关领导; ●:主管部门; ○:参与部门; xxx公司 质量手册 主题：管理职责 文件编号：XXX 第29页 共58页 第A版第1次修订 颁布日期：xxx年xxx月xx日 职业健康安全管理体系职能分配表 主管领导 ISO18001 部 门 要 标准要素 素号名 称 4.1 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.6 总要求 安全方针 危险源辨识、风险评价和风险控制策划 法律与其他要求 目标与指标 管理方案 组织机构和职责 能力、培训和意识 协商与交流 文 件 文件控制 运行控制 应急准备和响应 绩效检测 事故事件不符合纠正与预防措施 记 录 内部审核 管理评审 总经理副总经理工程师工程部行政部技术部市场部财务部 ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ ▲ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 说明： ▲:主管领导; △:相关领导; ●:主管部门; ○:参与部门; /

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xxx公司 质量手册 主题：管理职责 5.5.2信息沟通、协商 5.5.2.1概述 文件编号：XXX 第30页 共58页 第A版第1次修订 颁布日期：xxx年xxx月xx日 为确保质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性,必须加强内外信息的沟通和协商。 5.5.2.2职责 (1)总经理和行政部负责职业健康安全、质量和环境信息的沟通和协商的管理和控制。 (2)行政部负责组织内部质量、环境和职业健康安全管理体系信息的沟通和协商。 (3)工程部负责组织外部质量、环境和职业健康安全信息的沟通和协商。 (4)行政部、技术部、工程部负责与其上级主管部门的信息沟通及内部员工反映问题的协商。 (5)各部门负责本职能范围内质量、环境和职业健康安全信息的沟通和协商。 (6)全体员工应参与职业健康安全方面的协商与讨论。 (7)由行政部组织选举员工代表。代表全体员工反映有关职业健康安全问题。 5.5.2.3控制要求 (1)内部沟通 建立并保持《信息交流程序》，将员工参与协商的安排形成文件并通报相关方，并按其要求在各职能部门、各层次之间通过会议简报、公告栏、电话、文件传达等形式建立横向和纵向联系，员工充分参与协商，就如下信息进行沟通： ——质量管理过程及其有效性的信息； ——环境因素和环境管理运行的信息； ——危险源和有关职业健康安全的信息。员工应参与职业健康安全方针和程序的制定、评审；参与改善作业场所、健康安全状况的讨论；参与事故的处理等； ——获取更新法律法规及其它要求的信息，并及时传递到相关部门。 (2)外部交流 行政部应在向客户提供服务之前直到服务结束各个阶段中，与客户进行沟通，沟通可用电话、面谈、填写调查表方式进行，其内容包括： ——机电设备安装工程信息 ——公共场所集中空调通风系统清洗工程信息； ——问询、合同或订单的处理，包括对其修改； ——客户反馈，包括客户的抱怨。 工程部应在环境和职业健康安全方面与相关方进行有效的沟通： ——与上级主管部门沟通，出现问题及时上报，并及时传达上级的文件； / .

xxx公司 质量手册 主题：管理职责 ——相关方对环境的要求及反馈； ——相关方对职业健康安全的要求； ——外部相关方信息的接收、文件形成和答复。 文件编号：XXX 第31页 共58页 第A版第1次修订 颁布日期：xxx年xxx月xx日 公司应决定是否就重要环境因素与外界进行信息交流，并将决定形成文件，如决定进行信息交流，应规定交流和沟通的方式并实施。 5.5.2.4相关文件 《信息交流程序》 5.6管理评审 5.6.1概述 对质量、环境和职业健康安全管理体系进行定期评审，以确保体系持续的适宜性、有效性和充分性，并改进体系。 5.6.2职责 (1)总经理主持管理评审并签发评审报告，提出改进指令。 (2)总经理进行管理评审。 (3)行政部具体负责管理评审的组织工作并负责改进效果的验证; (4)各部门具体落实管理评审的改进指令。 5.6.3控制要求 5.6.3.1建立并保持《管理评审程序》，总经理根据《管理评审程序》，按计划的时间间隔(正常情况每12个月内进行一次，在外审前进行一次)进行管理评审，评价公司质量、环境和职业健康安全管理体系变更的需要，包括质量方针和质量目标，环境管理方针、目标和指标，职业健康安全方针和目标。 5.6.3.2评审输入 行政部根据总经理指令制订管理评审计划，经副总经理审核，总经理批准，提前一周下发，组织有关部门对管理评审输入材料进行准备，包括： (1)审核结果(第一方、第二方、第三方审核结果)； (2)客户及相关方的反馈，包括客户、相关方满意度的测量、与客户、相关方沟通的结果、客户、相关方投诉(质量、环保、职业健康安全)； (3)过程的业绩及公共场所集中空调通风系统清洗工程的符合性，包括：公共场所集中空调通风系统清洗工程及其过程的测量和监视； (4)质量方针和目标、环境方针、目标和指标、职业健康安全方针、目标和指标实现程度及其适宜性； (5)对质量、环境和职业健康安全法律法规及其它要求的遵循情况； /

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xxx公司 质量手册 主题：管理职责 (6)上次管理评审跟踪措施； 文件编号：XXX 第32页 共58页 第A版第1次修订 颁布日期：xxx年xxx月xx日 (7)面对变化的条件和信息，可能影响质量、环境和职业健康安全管理体系的变更； (8)预防和纠正措施状况； (9)事故、事件的调查及处理情况； (10)对质量、环境和职业健康安全管理体系改进的建议。 (11)环境法律法规合规性评价结果及环境绩效。 5.6.3.3评审输出 管理评审的输出结果应形成管理评审报告，经副总经理审核，总经理批准，其包括以下方面有关决定和措施： (1)质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进：包括方针、目标和指标以及管理体系的其它要素的修正； (2)与客户要求有关公共场所集中空调通风系统清洗工程改进； (3)资源需求； (4)评审结论。 5.6.3.4管理评审的结果应形成记录，由工程部妥善保管。 5.6.3.5相关文件 《管理评审程序》。 /

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xxx公司 质量手册 主题：资源管理 6.1资源提供 6.1.1概述 文件编号：XXX 第33页 共58页 第A版第1次修订 颁布日期：xxx年xxx月xx日 为确保质量管理体系的有效运行，以达到质量管理方针和目标所规定的要求，并实现持续改进，公司应提供充分的、相应工作所必备的人力资源、财力资源、信息资源、基础设施和工作环境。 6.1.2职责 (1)总经理负责确定并批准所需资源的配备。 (2)工程部负责设备及设施的管理。 (3)行政部负责人力资源的调配。 (4)工程部负责工作环境的管理。 6.1.3控制要点 6.1.3.1公司的资源包括 (1)人力资源； (2)信息：相关信息、网络信息等； (3)基础设施：工程施工的相关作业设备、各类监测设备、环保设施、健康安全设施、通讯设施等； (4)软件：管理、技术文件； (5)工作环境：办公区域、工程施工区域； (6)资金。 6.1.3.2应对为实现质量、环境和职业健康安全目标和指标所需的资源予以确定并及时提供。 6.2人力资源 6.2.1概述 为保证质量、环境和职业健康安全管理体系的有效实施，应使承担规定职责的人员具备相应的能力，对工作在每一相关职能和层次的员工都应进行培训；特别是从事对工程和服务质量有影响和可能对环境产生重大影响以及与重要危险因素相关的岗位人员进行培训。 6.2.2职责 (1)总经理负责人力资源配备的管理与控制，行政部负责人是培训的主管领导。 (2)行政部是人力资源的管理部门，负责人力资源的调配，人员上岗考核及提出培训需求。 (3)行政部编制职工培训计划，并具体实施培训。 /

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xxx公司 质量手册 主题：资源管理 6.2.3控制要点 6.2.3.1建立并保持《人力资源管理程序》。 文件编号：XXX 第34页 共58页 第A版第1次修订 颁布日期：xxx年xxx月xx日 6.2.3.2行政部提出岗位需求，并经总经理批准，实施调配，基于适当的教育、培训、技能和经验保证人员的能力是胜任的。由行政部制定工作标准和考核标准，具体见《各级各类人员岗位职责》。 6.2.3.3能力、意识和培训应达到如下要求： (1)行政部根据各岗位人员能力要求，明确从事影响质量活动和可能产生重大环境影响人员的能力及全体人员完成职业健康安全工作的能力； (2)行政部根据培训需求制定并保持培训计划，组织培训或采取其他措施，使处于每一有关职能与层次的人员(为组织工作或代表工作人员)都是胜任的并使其意识到： ——满足客户要求和适当法律法规的重要性； ——符合质量、环境和职业健康安全方针及程序和符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的重要性，以及如何为实现质量目标、环境目标和职业健康安全目标做出贡献； ——工作中实际的或潜在的重大环境影响，重大职业健康安全风险，以及个人行为的改进所带来的质量、环境、健康安全效益； ——质量、环境和职业健康安全管理体系中的职责、作用，包括应急准备与响应要求方面的作用与职责； ——偏离规定程序的潜在后果。 ——质量环境和职业健康安全意识。 (3)行政部组织评价培训的效果和岗位评定，必要时予以修订以保证适宜性和有效性。并负责保持教育、培训、技能和经验的适当记录。 6.2.3.3相关文件 《人力资源管理程序》 《各级各类人员工作标准》 6.3基础设施 6.3.1概述 为保证公司公共场所集中空调通风系统清洗工程质量的符合性和不断改善质量、环境、职业健康安全绩效，应确保基础设施、设备的配备和维护。 6.3.2职责 (1)总经理负责组织基础设施配备的管理与控制。 (2)工程部是公司工程施工设备、工作场所、运输、服务等相关设施的主管部门。 (3)工程部负责设备、设施的维护管理。 / .

xxx公司 质量手册 主题：资源管理 6.3.3控制要求 (1)建立并保持《仪器设备管理程序》； 文件编号：XXX 第35页 共58页 第A版第1次修订 颁布日期：xxx年xxx月xx日 (2)按《仪器设备管理程序》要求，对基础设施包括建筑物、工作场所、相关的设施、过程设备(硬件和软件)、环境保护设备、安全防护设备及支持性服务(运输和通讯)，进行维护和保养，确保其过程能力满足服务、环境和职业健康安全运行的需要。 6.3.4相关文件 《仪器设备管理程序》 6.4工作环境 6.4.1概述 为实现工程质量的符合性，满足公司员工、客户及相关方的要求，应对公司区域内的环境和卫生加以控制。 6.4.2职责 (1)副总经理负责组织领导工作环境的管理与控制。 (2)工程部是工作环境的主管部门,负责施工现场环境防范治理和监督检查。 (3)工程部负责公司区域内的环境防范、治理和监督检查。 (4)各部门负责控制本单位的工作环境的管理。 6.4.3控制要点 6.4.3.1环境管理具体按《施工现场文明施工管理制度》执行，工程部定期对影响产品质量所需的工作环境及施工现场的环境、卫生情况进行监督检查，发现问题，及时整改。 6.4.3.2工程部负责对公司区域内治安巡查,确保消灭不安定隐患。 6.4.3.3工程部负责确保工程符合性的现场工作环境的管理(包括物理、心理和生理等)，包括外部工作环境(如季节施工等)要满足有关规范要求。 6.4.3.4工程部负责确保安全生产和防止人员伤害、火灾、设备损坏及职业病的现场工作环境的管理。 6.4.4相关文件 《施工现场文明施工管理制度》。 《治安保卫制度》 /

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xxx公司 质量手册 主题：实施和运行 7.1服务实现的策划 7.1.1概述 文件编号：XXX 第36页 共58页 第A版第1次修订 颁布日期：xxx年xxx月xx日 为实现公共场所集中空调通风系统清洗工程，保证满足客户要求和法律法规要求，应对公司公共场所集中空调通风系统清洗工程的实现进行策划。 7.1.2职责 (1)副总经理负责组织领导公共场所集中空调通风系统清洗工程实现的策划。 (2)工程部是公共场所集中空调通风系统清洗工程策划的主管部门,负责服务实现的策划。 (3)行政部、技术部、工程部和施工组参与服务实现的策划。 7.1.3控制要求 7.1.3.1对工程施工所需的过程进行策划，确定过程顺序流程，规定服务质量控制标准。 7.1.3.2服务实现的策划应与综合管理体系其它过程要求一致。 7.1.3.3对服务实现进行策划时，应确定以下方面的内容： (1)工程和服务的质量目标和要求； (2)针对工程施工确定过程、文件和资源的需求； (3)工程要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及工程的接收准则； (4)为实现过程及其工程满足要求提供证据所需的记录； (5)所确定的过程和资源中可控制和可期望施加影响的环境因素和危险源按本手册5.4.1和5.4.2进行控制； (6)在策划实现的同时，要策划环境管理、污染预防、职业健康安全管理和事故预防。 7.1.3.4公司工程施工策划输出的结果为针对该项工程施工组织设计、作业文件、检验规程、清洗质量控制标准等，应符合公司实际，满足施工要求，并具有可操作性。 (1)工程开工前应作技术交底，使相关人员熟悉并按规定的方法操作； (2)应使用合适的施工设备和监视测量装置，按规定加以维护，满足工作需要； (3)工程现场的环境应符合要求，适于操作与保证人员和设备安全； (4)必要的过程按规定进行质量特性和过程参数的监视并记录； (5)确定工程施工中特殊过程、关键过程并在相应技术文件中规定要求，并予以控制。 (6)公共场所集中空调通风系统清洗工程的施工应符合有关国家和行业标准、规范的要求。 7.1.4相关文件 《清洗服务策划管理程序》 / .

《清洗服务工作实施及过程控制程序》 xxx公司 质量手册 主题：实施和运行 文件编号：XXX 第37页 共58页 第A版第1次修订 颁布日期：xxx年xxx月xx日 /

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7.2与客户有关的过程 7.2.1概述 为满足客户要求和法律法规要求，公司应对客户规定的要求予以确认；对与工程有关要求的评审和与客户沟通进行控制。 7.2.2职责 (1)副总经理负责组织领导与客户有关的过程的管理与控制。 (2)市场部是与客户有关的过程的主管部门,负责组织有关部门对与工程有关的要求进行确定、评审及与客户沟通。 (3)工程部、行政部参加对与有关服务的法律、法规要求的评审和确定。 7.2.3控制要求 7.2.3.1建立并保持《与客户有关的过程管理办法》。 7.2.3.2产品要求的确定： 根据达到客户满意的宗旨, 技术部组织确定与工程有关要求: (1)客户规定的要求，包括交付及交付后活动的要求； (2)客户未做明确规定，但规定的用途或已知预期用途所必需的要求； (3)与工程有关的法规要求； (4)公司确定的任何附加要求： 7.2.3.3产品要求的评审： 与工程有关要求的评审的,应在公司向客户作出承诺前进行。 (1)评审时机：提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更改前； (2)评审对象； ——标书、合同及合同修改； (3)合同(口头协议)评审后应确保； ——对已识别的产品要求得到理解； ——对星系服务要求形成文件的规定； ——公司有能力满足规定要求； ——评审结果及评审所引发的措施记录应予保存； ——当工程要求发生变更，公司应确保合同等相关文件得到修改，并及时传递到相关部门，并确保相关人员知道已变更的要求。 (8)当客户要求没有形成文件时应再接受客户要求前进行确认。 7.2.3.4 客户的沟通 (1)沟通的目的； xxx公司 质量手册 主题：实施和运行 文件编号：XXX 第38页 共58页 第A版第1次修订 颁布日期：xxx年xxx月xx日 /

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——为确保客户和相关的法律法规要求得到满足，应建立与客户沟通的渠道； ——充分与准确地掌握客户对公司的工程质量的满意程度的信息，作为监视和测量客户满意以及实施持续改进的输入； (2)沟通方式：形式可以是口头、问卷、电话、电子邮件、传真、通信等； (3)沟通的内容： ——信息 ——问询、合同的处理，包括对其的修改； ——客户的反馈 (4)沟通的时间： ——工程开工之前； ——工程施工过程中； ——工程竣工后。 7.2.4相关文件 《与客户有关的过程管理办法》 7.3 设计和开发 本节删减。 7.4采购 7.4.1概述 为确保采购产品质量符合规定要求，满足客户要求并对采购产品和服务中已标识的重要环境因素、职业健康安全危险进行管理，应对产品采购进行有效控制。 7.4.2职责 (1)供应部负责主管工程施工和服务的采购管理与控制，并组织合格供方的评价和认定。 (2)工程部负责工程分包方的管理控制； (3)工程部负责对采购产品的验证,并负责对材质单确认的检查。 7.4.3控制要点 7.4.3.1建立并保持《采购管理办法》对选择、评价和重新评价供方做规定，以评价供方按公司的要求提供服务的能力。 (1)根据满足公司采购要求的能力评价，应优先选择环境、职业健康安全管理好，遵守相关法律法规的供方，经认定后确定合格供方，并编制合格供方名录，每年应重新评价一次，确定本年度的合格供方； (2)采购必须在合格供方范围内实施； xxx公司 质量手册 主题：实施和运行 文件编号：XXX 第39页 共58页 第A版第1次修订 颁布日期：xxx年xxx月xx日 /

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(3)建立合格供方档案，保存评价结果及评价所引发的任何必要措施记录； (4)对供方服务控制的类型和程度取决于采购产品供方的服务对公司清洗服务质量的影响、对保护环境、预防污染、消除和降低职业健康安全危险的影响。 7.4.3.2采购信息 采购信息应表述拟采购的产品和服务；采购信息的形式有采购计划、采购或外协合同或协议等，其内容应清楚的说明采购产品的名称、规格、技术标准、验收准则等，适当时包括： (1)产品、服务、程序、过程和设备批准要求； (2)环保、安全要求； (3)人员资格要求； (4)质量、环境和职业健康安全管理体系要求； 在与供方沟通前，采购文件应由主管领导对其适用性和充分性审批。适当时，应向供方通报服务有关的环境和健康安全要求。 7.4.3.3采购产品验证 (1)确定并实施对采购产品(含外包)的验证、检验或必要的活动，确保采购产品满足规定的采购要求。验证的方式、地点和内容取决于采购产品特点和对公司产品的影响程度，验证活动包括以下内容： ——验证方式：公司内部验证、公司在供方现场验证、客户在公司现场或在供方现场验证，并规定验证的实施过程和放行准则； ——验证内容：根据采购文件要求并按采购合同和有关的技术标准的规定逐项实施检查验证。详见《采购管理办法》和《工程分包管理办法》； ——验证方法：检验、试验、测量、观察和供方提供的质量证明合格证、检试验报告。 (2)验证由授权人员(或小组)实施，并规定不合格产品处置权限。 (3)公司或客户提出在供方现场验证时，应在采购文件中作出需要开展验证的安排及产品放行的规定。详见《采购管理办法》。 7.4.4相关文件 《采购管理办法》 7.5 服务提供 7.5.1服务提供过程的控制 7.5.1.1概述 为确保服务的各过程按规定要求运行和重要环境/危险因素得到有效的控制，使服务质量达到要求，并减少对环境和安全的影响。 xxx公司 质量手册 主题：实施和运行 / 文件编号：XXX 第40页 共58页 第A版第1次修订 颁布日期：xxx年xxx月xx日 .

7.5.1.2职责 (1)副总经理负责组织领导公共场所集中空调通风系统清洗工程的施工、环境及职业健康安全运行控制的管理。 (2)工程部是公共场所集中空调通风系统清洗工程的施工运行控制的主管部门，负责施工过程的管理和控制。 (3)工程部是公共场所集中空调通风系统清洗工程的标识和可追溯性的主管部门，负责标识的管理和可追溯性的控制。 (4)工程部是环境和职业健康安全运行控制的主管部门，并负责环境污染的应急准备和响应及火灾等的安全事故的应急计划和响应。 (5)工程部负责环境设施及安全防护装置的控制。 (6)各职能部门和工程部负责各自的施工、环境及职业健康安全运行的管理和控制。 7.5.1.3控制要求 清洗服务提供的控制范围包括产品的形成、放行、交付和适用的交付后活动等各阶段，包括施工准备、施工、检验、验收、交付和服务等全过程。对服务提供进行策划和控制，内容包括： (1)获得表达规定特性的信息。由设计输出中获得特性和主要技术指标及输出文件，如施工图纸和施工说明书、相关标准和验收规范等； (2)必要时，依据实现过程策划(7.1)、与服务有关的要求的评审(7.2.2)，编制相应作业指导书，如操作规程和检验规范等； (3)对施工中使用的设备要定期进行维护和保养，以确保过程能力； (4)获得和使用监视和测量装置。按规定要求使用这些装置，并按7.6要求对监视和测量装置进行控制，如检测设备按规定周期进行检定； (5)对关键、特殊过程及产品特殊特性进行监视和测量; (6)规定公共场所集中空调通风系统清洗工程和工程竣工验收的过程控制及交付和交付后的技术服务活动。如公司内部工程竣工资料审查，参加工程竣工验收会议和处理交付后客户意见反馈等。 7.5.2特殊过程确认控制 过程确认主要是指特殊过程的确认，包括对以下内容进行控制： (1)当服务过程的输出不能经济地或不能由后续的监视或测量加以验证时，或仅在服务已交付后缺陷才变得明显的过程，称为特殊过程。应对这样的确认过程进行安排。确保这些过程实现所策划的结果的能力； (2)针对具体情况规定确认的安排： xxx公司 质量手册 主题：实施和运行 文件编号：XXX 第41页 共58页 第A版第1次修订 颁布日期：xxx年xxx月xx日 /

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——过程鉴定。确定、评审最佳服务方式、制定相应的程序或准则，并按规定实施； ——设备能力和人员资格的鉴定。对所用施工设备定期维护保养，保持其过程能力；对人员进行培训和资格评定； ——操作者使用有关方法和程序(如操作规程、作业指导书)； ——保持设备认可、人员资格或过程能力鉴定记录； ——过程的再确认。按规定时间间隔或发生问题时(如停工后、设备事故等)，需对这类过程进行再次确认，确保对影响过程因素作出及时反应； ——对过程的更改进行识别、记录、评审和控制，任何更改后均应进行再确认； ——确认的方法可采用建模、模拟、试验或客户参与评审的方法。 ——建立并保持实施的记录。 公司需确认的过程为：清洗过程。 7.5.3标识和可追溯性 采用适当的标识方法防止服务实现过程中设备混用、错用和转序，以实现必要的可追溯性。 (1)产品标识。在服务提供的全过程中，采用适宜的方法识别产品(包括采购产品和客户财产)。标识方法根据实际需要而定(如产品型号、规格、牌号等)，以防止不同种类、不同规格产品混淆、错用，保证其唯一性； (2)产品状态标识。针对监视和测量要求及测量结果，对产品的测量和施工过程状态可以“合格、不合格、待检、待定”四种情况进行标识。标识随着施工标志(状态)的变化而变化，以防止其后续工序的非预期施工和使用； (3)可追溯性。当合同、法规或公司或自身需要，有可追溯性要求时，应规定并记录产品的唯一性标识。 7.5.4客户财产 (1)公司构成客户财产为：客户提供的产品(构件)及属于客户知识产权的图纸文件资料。 (2)客户提供财产的依据：依据工程合同或协议规定。 (3)对客户提供财产验证依据为： ——进料凭证； ——材质单、合格证、图纸。 (4)验证方式：点数、过磅、检斤、检查外观质量、检验。 识别、验证、保护和维护好客户财产(客户提供的原材料、文件等)，当客户财产发生丢失、损坏或发现不适宜使用时，应及时报告客户并予以记录。 xxx公司 质量手册 主题：实施和运行 文件编号XXX 第42页 共58页 第A版第1次修订 颁布日期：xxx年xxx月xx日 /

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7.5.5产品防护 (1)确保在内部处理和交付期间，对工程的符合性、环境及职业健康安全提供防护； (2)根据公司的特点，公司的防护包括： ——对工程施工环保和危险区域设置防护栏或警示牌进行防护； ——对于涉及安全性的项目为客户和所有进入施工现场的人员配备安全防护器具，并设专人看护； ——采购产品或设施的贮存防护； ——搬运过程严格控制，确保产品不受损坏； ——产品及工程施工过程采取必要保护措施。 7.6监视和测量装置的控制 7.6.1概述 对监视和测量装置进行控制，使其监视和测量的结果正确、有效，以证明产品符合规定的要求，证明环境和健康安全监测有效. 7.6.2职责 (1)工程部为监视和测量装置控制的主管部门。负责与质量、环境和健康安全有关的监测装置的控制。 (2)工程部负责本单位在用检验、测量器具的使用、维护与管理。 7.6.3控制要求 7.6.3.1建立并保持《监测和测量控制程序》，并对监视和测量设备进行管理与控制。 7.6.3.2根据监视和测量需要，选择适用的测量设备。测量设备使用时，必须与监视和测量要求的测量能力相一致。 7.6.3.3对测量设备的控制要达到如下要求： (1)确保测量设备在适宜的环境下工作； (2)所有在用测量设备在使用前或按规定的周期进行溯源校准。对无溯源基准的应自定校准办法； (3)进行调整或必要时再调整； (4)测量设备得到识别，应带有表明校准状态的适合标志或识别记录； (5)防止可能使测量结果失效的调整； (6)确保测量设备在搬运、防护和贮存期间，其准确度和适用性保持完好，防止损坏或失效； (7)发现测量设备偏离校准状态时，应对已往测量结果的有效性进行评价和记录，并查明原因，对该设备和受其影响的产品采取适当的措施，校准和验证结果的记录应予保持； xxx公司 质量手册 主题：实施和运行 / 文件编号：XXX 第43页 共58页 第A版第1次修订 颁布日期：xxx年xxx月xx日 .

(8)如果计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，必要时再确认。 7.6.4相关文件 《监测和测量控制程序》。 7.7环境、职业健康安全管理体系运行控制 7.7.1概述 根据环境和职业健康安全方针、目标，识别与策划与所确定的重要环境因素和危险因素相关的运行与活动，建立并保持控制程序，使所有与重要环境因素、风险有关的需要采取控制措施的运行与活动得到有效控制，以防止环境污染、安全事故的发生。 7.7.2职责 (1)工程部是环境、职业健康安全管理体系运行控制的归口管理部门； (2)行政部、技术部、财务部负责各自有关环境、职业健康安全管理体系运行活动的程序或作业规定文件，并具体实施； (3)工程部负责按有关规定要求实施本工程部的有关环境、职业健康安全管理体系运行控制。 7.7.3控制要求 (1)在进行环境因素识别与评价、危险源辨识与风险评价时，确定与重要环境因素、风险有关的需要采取控制措施的运行与活动。针对这些运行和活动，编制有关的控制文件，按文件的要求实施控制； (2)运行控制应遵循下述原则： ——对于没有书面指导，就可能偏离环境、职业健康安全方针、目标和指标的运行和活动，应建立指导文件。文件中应对运行准则和方法予以规定； ——对使用的产品和服务中已识别的重大环境因素、职业健康安全风险，要建立有关程序，并将程序和要求通报给相关方； ——对与环境、风险有关的工作场所、设备、工作组织设计等，要制定书面的文件进行管理； ——各相关部门和岗位严格执行文件规定，确保运行和活动得到有效控制。 7.7.4相关文件 《作业安全与质量管理程序》 7.8应急准备和响应 7.8.1概述 建立并保持控制程序，预防或减少财产损失、疾病、伤害以及对环境的影响。 xxx公司 质量手册 主题：实施和运行 文件编号：XXX 第44页 共58页 第A版第1次修订 颁布日期：xxx年xxx月xx日 /

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7.8.2职责 (1)工程部是环境、职业健康安全管理体系应急准备和响应控制的归口管理部门； (2)行政部、技术部、财务部及工程部负责实施各自有关环境、职业健康安全管理体系应急准备和响应控制要求； 7.8.3控制要求 (1)建立并保持《应急准备和响应管理程序》、以识别公司潜在和紧急的环境、安全情况或事故(如火灾、爆炸等)，并对识别出的紧急情况或潜在事故，由工程部组织相关部门制定应急与响应预案，并对其做出响应，预防或减少可能造成的环境影响及安全事故； (2)事故或紧急情况发生时，工程部应按《应急准备和响应计划》的规定组织全公司作出响应，并按规定程序与相关方及时沟通。应急预案与响应计划应符合下列要求： ——保证发生紧急情况时能提供必要的信息，内部交流和协作以防止污染扩大和保护员工的健康安全； ——通知并与有关当局、近邻和应急响应部门建立联系； ——阐明控制污染、急救、医疗救援、消防和作业场所内人员的疏散问题。 (3)事故发生后应按《应急准备和响应管理程序》和《伤亡事故管理制度》进行事故调查，并将调查结果向上级报告，并分别对有关程序、计划、作业指导书进行评审，或定期对有关程序进行检查并评审，必要时修改； (4)工程部应组织相关人员进行培训，组织消防、应急演习等活动。 7.8.4相关文件 《应急准备和响应控制程序》。 xxx公司 质量手册 主题：监视和测量、分析和改进 文件编号：XXX 第45页 共58页 第A版第1次修订 颁布日期：xxx年xxx月xx日 /

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8.1总则 8.1.1概述 为证实工程的符合性，质量、环境和职业健康安全管理体系符合性，及对质量、环境和职业健康安全绩效进行监测，实施质量、环境和职业健康安全管理体系有效性的改进，应策划并实施监控、测量、分析和改进过程。 8.1.2职责 (1)总经理组织领导质量、环境和职业健康安全管理体系监视、测量、分析、改进的管理与控制。 (2)工程部和行政部是质量和环境与职业健康安全管理体系监视、测量、分析、改进过程策划的归口管理部门。 (3)各相关部门和参与策划并负责实施策划的结果。 8.1.3控制要求 8.1.3.1工程部组织策划下面所需的监视、测量、分析的改进过程： (1)工程的符合性； (2)环境、职业健康安全目标、指标符合性及整体绩效； (3)质量、环境和职业健康安全管理体系符合性和有效性。 8.1.3.2确定包括统计技术在内的使用方法及其应用程序。 8.1.3.3按以下文件规定实施所需的监视、测量、分析和改进过程： (1)《监视和测量管理办法》； (2)《内部审核程序》； (3)《信息交流程序》； (4)《监测和测量控制程序》； (5)《环境因素识别与评价控制程序》； (6)《纠正和预防措施程序》； (7)《不合格工作控制程序》。 8.2监视和测量 8.2.1概述 为确保质量、环境和职业健康安全管理体系运行控制的符合性，应对质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程、环境影响、职业健康安全绩效法律、法规的执行情况和客户满意进行监视和测量。 8.2.2职责 (1)副总经理负责组织领导监视和测量的管理与控制。 xxx公司 质量手册 主题：监视、测量、分析和改进 文件编号：XXX 第46页 共58页 第A版第1次修订 颁布日期：xxx年xxx月xx日 /

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(2)行政部是质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核、过程监视和测量的主管部门，负责组织内部审核及过程监视和测量。 (3)市场部是客户满意度的监视和测量的主管部门，负责实施客户满意度的监视和测量。 (4)工程部是质量的监视和测量的主管部门，负责工程合格特性的监视和测量。 (5)工程部是环境和职业健康安全的监视和测量的主管部门，负责环境和职业健康安全绩效的监视和测量。 (6)各部门参与监视和测量的管理与控制。 8.2.3控制要求 8.2.3.1客户满意 编制并实施《客户满意控制程序》，收集、分析和利用客户满意不满意的信息，并作为综合管理体系业绩的一种测量，公司应监视客户是否满意的有关信息，并对是否满足要求的有关信息进行监测 (1)技术部在工程施工过程中或竣工(服务结束)后通过定期电话回访和走访来测量客户满意度。 (2)工程部对客户的意见或报怨、投诉做好记录，如遇有重大投诉，一并提交工程部予以解决。 (3)由工程部施工监督组对收集到的有关服务质量、交付、服务、客户需求的变化等信息进行分析、对存在的问题找出原因、作为改进的依据。 8.2.3.2内部审核 (1)建立并保持《内部审核程序》，确保： ——明确审核的职责 ——审核的准则、范围、频次和方法； ——审核的实施应确保客观性、公正性； ——审核的性； ——记录审核结果； ——向总经理报告； (2)按照策划的时间间隔进行内部审核(不超过12个月且外审前必须进行一次)，以确定管理体系是否： ——符合策划的安排和公司质量、环境和职业健康安全管理体系的要求以及标准要求； ——得到有效地实施和保持； xxx公司 质量手册 主题：监视、测量、分析和改进 文件编号：XXX 第47页 共58页 第A版第1次修订 颁布日期：xxx年xxx月xx日 /

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——有效地满足质量、环境和职业健康安全方针和目标。 (3)行政部根据审核的活动和区域的状况，重要程度和环境重要性、风险评价结果以及以往审核的结果，对审核方案进行策划，制定年度《内部审核方案》，其中应规定：审核的准则、范围、频次、方法，审核应由非从事受审核活动的人员进行，确保审核过程的客观性和公正性； (4)在审核期间发现的问题，责任部门应及时采取措施，以消除发现的不符合及其产生的原因； (5)行政部组织内审员对纠正措施的实施进行跟踪，跟踪措施应包括对纠正措施的验证和验证结果的报告。 8.2.3.3过程的监视和测量: 对质量、环境、职业健康管理体系过程进行监视，并在适用时测量，以证实对过程实现所策划的结果的能力； (1)过程监视和测量的内容： ——过程实现质量方针和质量目标的情况； ——综合管理体系文件规定的要求运行的有效性； ——人员的能力 ——设备的适宜性； ——采购产品的符合性； ——工作环境的适宜性 ——监视和测量装置的适宜性； (2)过程监视和测量的方法 ——在副总经理的领导下，行政部每年组织一次内部审核(外审前进行一次内审)，按《内部审核程序》的规定进行。 ——行政部对各部门实施日常的质量巡检工作，填写《体系过程运行情况检查记录》。 ——行政部定期组织相关部门对工程部的质量、环境和职业健康安全进行一次联合检查，形成记录。 ——质量目标的实现情况由行政部定期组织考核完成情况。 ——环境和安全目标指标实现情况由工程部定期组织考核完成情况。 (3)过程监视和测量的确认 对质量文件、人员能力、设备能力、产品、工作环境、关键过程进行确认。本手册各章节已叙述。 xxx公司 质量手册 主题：监视、测量、分析和改进 文件编号：XXX 第48页 共58页 第A版第1次修订 颁布日期：xxx年xxx月xx日 /

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(4)当未能达到所策划的结果时，应及时采取纠正和纠正措施，确保工程的符合性和管理体系的符合性。 8.2.3.4产品的监视和测量 (1)建立并保持《产品监视和测量管理》，按其要求对采购产品和产成品的特性进行监视和测量，以验证工程要求得到满足。这种监视和测量应依据策划的安排。并在以下阶段进行； ——进货检验； ——过程检验； ——最终产品检验； (2)公共场所集中空调通风系统清洗工程按《监视和测量管理办法》规定的工程的质量评定准则，对工程和服务实现全过程进行监视和测量并形成记录。 (3)当工程没有通过规定的检验和试验时，应按《不合格工作控制程序》执行，在所策划的安排已完成前，不得放行交付服务；除非得到有关授权人员的批准，必要时得到客户的批准。 8.2.3.5环境、职业健康安全绩效的监测和测量 (1)建立并保持《监测和测量控制程序》，对可能具有重大影响的运行与活动的关键特性进行定期监测和测量； (2)环境、职业健康安全体系的主动性监视和测量主要包括： ——环境、职业健康安全目标和指标； ——环境、职业健康安全绩效； ——环境、职业健康安全法律法规、标准及其他要求的遵守情况； ——噪声、废气排放、废水排放及其他安全特性等； ——环境、职业健康安全管理方案的实施情况； ——有关环境、职业健康安全管理的运行控制。 (3)环境、职业健康安全体系的被动性监视和测量主要包括：事件、事故发生后的监视测量； (4)公司所使用的监测设备应按《监测和测量控制程序》规定的周期到国家授权的机构定期校准，并做好维护，保存校准与维护记录； (5)每年由工程部编制环境、职业健康安全管理监测和测量评价报告，提交管理评审。 8.2.3.6环境管理体系合规性评价 (1)建立并保持《环境因素识别与评价控制程序》，对环境法律法规和其他要求规定及遵循情况进行定期评价，并保存评价结果的记录； xxx公司 质量手册 主题：监视、测量、分析和改进 / 文件编号：XXX 第49页 共58页 第A版第1次修订 颁布日期：xxx年xxx月xx日 .

(2)评价的对象主要包括： ——环境法律法规； ——组织应遵循的其他环境方面的要求。 8.2.4相关文件 《监测和测量控制程序》； 《内部审核程序》； 《监视和测量管理办法》； 《不合格工作控制程序》； 《测量和监测管理》； 《环境因素识别与评价控制程序》。 8.3不合格工作、事故、事件的控制 8.3.1概述 为防止不合格品的非预期使用和运行不符合，必须对不合格品及运行不符合、事故、事件进行识别和处置，确保工程质量达到规定要求，减少由运行不符合、事故、事件造成的环境和职业健康安全影响。 8.3.2职责 (1)副总经理负责领导运行不符合、事故、事件的控制，并负责组织领导不合格工作的管理和控制； (2)工程部是公共场所集中空调通风系统清洗工程不合格工作控制的主管部门，负责识别不合格品并组织处置。 (3)工程部是环境和安全运行不符合控制的主管部门，负责不符合事故、事件的处理与调查。 (4)行政部是质量、环境和职业健康安全体系运行不符合的控制主管单位，负责体系运行不符合的处置。 (5)其他各部门和各工程部负责实施本部门涉及的不合格工作及运行不符合的处置。 8.3.3控制要求 8.3.3.1不合格工作控制 建立并保持《不合格工作控制程序》，并在程序中规定不合格工作处置的有关职责和权限。 (1)不合格工作的分类 ——工程不合格； ——外购仪器设备不合格； xxx公司 质量手册 主题：监视、测量、分析和改进 / 文件编号：XXX 第50页 共58页 第A版第1次修订 颁布日期：xxx年xxx月xx日 .

(2)不合格工作的评审 应规定对不合格工作评审的职责和处置的权限。 ——工程的不合格，由工程师组织有关部门和有关工程部进行评审，做好记录，进行必要的分析并决定处置方式； ——外购仪器设备不合格，工程部根据不合格品发生的范围和严重程度，责成有关部门按程序规定对不合格工作进行评审，决定处置方式，并做好记录； (3)不合格工作的处置 ——拒收退货； ——返工； ——返修； ——加固补强； ——甲方让步； ——报废 ——施工管理的调整； ——人员的培训、调换； ——采购产品的让步放行和拒收； (4)返工、返修后应重新检验，以证实符合要求。 (5)当合同有要求时，对不合格工作的返工、返修或让步，应向客户提出申请，同意后，应记录不合格工作返工、返修情况，以说明不合格的实际状况，或以书面形式征求客户的处理意见。 (6)在交付或开始使用后发现不合格时，应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。 (7)对不合格的性质以及随后采取的任何措施应予以记录，包括所批准的让步记录，由工程部记录报工程部备案。 8.3.3.2环境、职业健康安全不符合、事故、事件的控制 建立并保持《不合格工作控制程序》，对环境、职业健康安全运行不符合、事故、事件处置和调查的职责予以规定。 (1)环境运行不符合的分类及调查处理 环境运行不符合的分类: ——违反操作规程、程序； ——引起相关方抱怨、投诉； ——环境检测结果不符合规定要求； xxx公司 质量手册 主题：监视、测量、分析和改进 文件编号：XXX 第51页 共58页 第A版第1次修订 颁布日期：xxx年xxx月xx日 /

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环境运行不符合的调查处理: 针对不符合的严重程度和环境影响的大小，分级、分层处理，减少所产生的环境影响，对不符合进行调查，确定其产生原因，并采取措施避免重复发生，评价采取预防措施的需求并实施所制定的适当措施，评审有效性并记录结果，涉及体系文件时确保对文件进行更改。 ——由工程部对不符合的严重程度和环境影响的大小进行鉴别，分别为一般不符合和严重不符合； ——一般不符合由责任部门和工程部调查原因并予以处理； ——严重不符合工程部负责人报告总经理和副总经理决定处置方式，并监督和检验执行结果。 (2)职业健康安全不符合、事故、事件的调查处理 ——由工程部组织责任部门采取措施减少由事故、事件、不符合产生的影响； ——不符合由责任部门、工程部调查原因并处理； ——事故和事件的报告、调查与处理：发生事故、事件，其责任部门、工程部应立即报告工程部主管领导，严格按国家法律、法规和标准要求进行调查，并逐级上报，做到“四不放过”。各职能部门和单位在责任范围内进行处理。 8.3.4相关文件 《纠正和预防措施控制程序》； 《不合格工作控制程序》； 《伤亡事故管理制度》。 8.4数据分析 8.4.1概述 为确保质量、环境、职业健康管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进，应对适当的数据进行确定、收集、分析和利用。 8.4.2职责 (1)工程师负责组织领导数据分析的管理和控制。 (2)技术部是数据收集的主管部门，负责有关数据的收集分析和利用。 (3)各部门负责本职能范围内数据的收集,并及时将相关的数据传递到工程部。 8.4.3控制要求 8.4.3.1建立并保持《信息交流程序》，按《信息交流程序》收集数据，数据的来源包括： (1)清洗过程的监视和测量； (2)仪器设备的监视和测量； xxx公司 质量手册 主题：监视、测量、分析和改进 文件编号：XXX 第52页 共58页 第A版第1次修订 颁布日期：xxx年xxx月xx日 /

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(3)客户满意度的监视和测量； (4)客户反馈，相关方关于环境及职业健康安全的抱怨、投诉； (5)质量、环境和职业健康安全管理体系的日常监视和测量； (6)其它信息。 8.4.3.2采用统计技术等方法对上述收集的数据进行整理、分析。 8.4.3.3数据分析结果应提供以下方面信息，以证实质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处进行持续改进： (1)客户、相关方满意； (2)与清洗要求的符合性； (3)清洗过程特性及其趋势，包括采取预防措施的机会； (4)供方的信息； (5)环境、职业健康安全运行控制； (6)质量、环境和职业健康安全目标和指标； (7)环境、职业健康安全绩效。 8.4.4相关文件 《信息交流程序》。 8.5持续改进 8.5.1概述 为满足客户、相关方要求，持续改善质量、环境和职业健康安全绩效，应对质量环境和职业健康安全管理体系的改进进行策划。 8.5.2职责 (1)副总经理负责组织领导改进的管理与控制。 (2)工程部是改进的主管部门,负责体系整体改进的组织与管理。 (3)工程部负责质量、环境和职业健康安全管理改进和策划，组织实施日常改进并对纠正和预防措施的实施进行跟踪。 8.5.2.4各部门负责本部门职能范围内的日常改进以及纠正和预防措施的实施。 8.5.3控制要求 8.5.3.1持续改进 (1)工程部根据信息收集、监视和测量的结果，通过数据分析，对质量、环境和职业健康安全管理体系持续改进作出计划，实施纠正和预防措施，实现质量、环境和职业健康安全管理体系日常改进； (2)工程部根据《内部审核程序》，组织对质量、环境和职业健康安全管理体系审核， xxx公司 质量手册 主题：监视、测量、分析和改进 文件编号：XXX 第53页 共58页 第A版第1次修订 颁布日期：xxx年xxx月xx日 /

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并实施纠正措施，实现质量、环境和职业健康安全管理体系有效性的持续改进； (3)副总经理根据《管理评审程序》组织对质量、环境和职业健康安全方针、目标和指标及质量、环境和职业健康安全管理体系适宜性、充分性、有效性进行评审，提出改进要求，以改进管理体系。 8.5.3.2纠正措施 (1)建立并保持《纠正和预防措施控制程序》，其中应规定以下要求： ——评审不符合、事故、事件(包括客户抱怨、相关方抱怨和投诉)； ——调查并确定产生不符合、事故、事件的原因； ——评价确保不符合、事故、事件不再发生的措施的需求(包括环境影响和风险评价)； ——确定和实施所需的纠正措施； ——记录所采取的纠正措施； ——评审所采取的纠正措施的有效性； ——识别潜在不合格、不符合及其原因； ——评价防止不合格、不符合发生的措施的需求(包括环境影响和风险评价)； ——确定并实施所需的预防措施； ——记录所采取措施的结果； ——评审所采取的预防措施。 (2)所采取的旨在消除实际不合格原因的纠正措施应从重要性、经济性、问题的严重性和环境影响和危险进行考虑分析，与所遇到不合格的影响程度相适应； (3)应明确责任人(或部门)制定并实施纠正措施，以消除不合格原因，防止再发生； (4)纠正措施在实施中应重点记录改变原规定的内容，待验正有效后，据此履行文件更改程序。 (5)预防措施实施前，应对潜在的不合格原因进行综合分析，从重要性和经济性及伴随的环境影响和危险考虑是否立项，以便使所采取的措施与潜在问题的影响程度相适应； (6)对已决定立项的预防措施，应明确责任人(或部门)，制定并实施预防措施，以消除潜在不合格原因防止其发生； (7)预防措施在实施中应重点记录改变原规定的内容，待验证有效后，据此履行文件更改程序。 8.5.4相关文件 《纠正和预防措施控制程序》 xxx公司 质量手册 主题：质量手册的管理 文件编号：XXX 第54页 共58页 第A版第1次修订 颁布日期：xxx年xxx月xx日 /

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9.1概述 对《质量手册》(以下简称手册)的编制、发放、修改等环节进行管理，确保本手册所选定标准及与公司实际相一致，并使在用版本始终有效。 9.2职责 9.2.1总经理批准并发布质量手册。 9.2.2行政部是质量手册的归口管理部门。 9.2.3质量手册的持有者负责所持有手册管理。 9.3控制要求 9.3.1质量手册由行政部组织人员编写，副总经理组织有关部门评审会签，经副总经理审核后，送总经理批准发布。 9.3.1.1质量手册的内容必须符合所选定标准的要求，且结合公司实际情况，体现公司的特点。 9.3.1.2质量手册应编号，标明版次和受控状态。 9.3.2 质量手册的发放。 9.3.2.1质量手册发放的数量、场合应经批准，以确保对体系起重要作用的场所或岗位获得有效版本的手册。 9.3.2.2质量手册的发放应履行签字手续，公司内发放的手册均为受控最新版本。手册和持有者应妥善保管手册，不准转送他人，若调离岗位，应将手册交回。 9.3.2.3质量手册不准私自复印。 9.3.3 手册的修改和换版 9.3.3.1《质量手册》的修改和换版须在下列情况下进行： (1)在管理体系运行过程中发现管理手册存在差错或条文要求不明时； (2)管理体系评审对体系提出了改进要求时； (3)手册中规定的体系要素或质量活动有较大变动时； (4)公司质量职能机构有较大变动时； (5)手册依据的有关标准、法规有变动时； (6)经营环境和设备结构发生重大变化时； (7)合同有要求时； (8)总经理认为需要时； (9)手册修改次数达到十次以上或修改范围较大时。 9.3.3.2其修改程序为：公司员工或相关审核人员提出修改建议，经副经理审核后报请总经理批准，并填写《质量管理体系文件更改申请表》后将文件修改，修改后的新文件须发 xxx公司 质量手册 主题：质量手册的管理 /

文件编号：XXX 第55页 共58页 第A版第1次修订 .

颁布日期：xxx年xxx月xx日 给所有手册受控文本的持有人，由持有人自动更换修改页，并撤回作废页。 9.3.3.3当《质量手册》整个布局改动量很大时，须整册换版。换版时应注明修改码及版号，并及时发给持有人新版本，同时收回废版本，由行政部按规定统一销毁。 9.3.4 手册的再版和标识 (1)手册未经修改或修改次数达不到规定的换版要求，但使用年限超过三年时，行政部应视具体情况进行换版，并报请总经理批准后实施换版。启用新版本后，应及时收回旧版本，并做好发放和回收记录。 (2)手册的版本号在《质量手册》封面中标识，版号用A、B、C、分别表示原始版、第1次、第2次、...次换版。 (3)因本手册为公司的最高纲领性文件，除对手册进行编号外，还对手册进行发放编号的规定(具体见本手册9.4节的《质量管理手册分发名册》规定)。 9.3.5 手册的控制 (1)手册的发放严格按《质量管理手册分发名册》规定的范围执行，任何部门或个人不得随意翻印或变相翻印。 (2)手册的持有者不得自行对手册进行删改、撕页、涂改，要保持手册的完整、清洁， 注意保管，慎防遗失，未经总经理或副总经理批准不得向外提供。 (3)各部门主管应负责向本部门人员做好本手册的宣传工作，并组织实施。 (4)各部门主管应主动向行政部反映手册实施过程中的意见。 (5)手册如有遗失或污损，须及时到行政部登记备案，申请补发或换发。 (6)本手册采用活页装订成册，使用附页更改，并在本手册的修改认定页中给予认定。 9.3.6关于受控印章的控制 公司保持一套受控印章。为“受控”字样，保存在行政部，实施对设计文件、施工相关文件以外的其它文件包括管理体系文件和技术文件等的控制。 9.4 质量管理手册分发名册 对所有手册持有者都指定一个发放编号，作为其所保管的手册文本编号。这项工作的连续性和可靠性由行政部负责，行政部还负责把修改页和新版本手册发至手册的持有者手中。手册受控文本的持有者名册详见：《质量管理体系文件发放范围一览表》除上述名册外，行政部还保存一份手册非受控文本的用户名册，其发放编号自001 开始向后排序。 xxx公司 质量手册 附 录A / 文件编号：XXX 第56页 共58页 第A版第1次修订 颁布日期：xxx年xxx月xx日 .

管理手册章节与标准条款对照表(一) GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2008 质量手册 1 目的与范围 1.1 目的 1.2 范围 1.3 应用 2 引用标准 3 术语和定义 4 质量管理体系 4.1 总要求 4.2 文件要求 4.2.1 总则 4.2.3.2 质量管理手册 4.2.3 3文件控制 4.2.4 4记录的控制 5 管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以客户、社会、员工方为关注焦点 5.3质量、环境和职业健康安全方针 5.4管理体系策划 5.4.1环境因素 5.4.3法律法规及其他要求 5.4.4环境目标、指标和管理方案 5.4.5管理体系策划 5.5职责、权限与沟通 5.6管理评审 6 资源管理 6.1 资源的提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 GB/T19001：2000 GB/T24001-2004 idt idt ISO14001：2004 ISO9001-2000 GB/T28001-2008 1 1.1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.5.1 5.5.1 5.3 5.4.1 5.4.2 5.4 5.4.1 5.4.2 6.1 6.2 6.3 6.4 1 2 3 4 4.1 4.4.4 4.4.4 4.4.5 4.5.4 4.4.1 4.2 4.3.1、4.3.2 4.4.1 4.4.1、 4.2 4.3.3 4.3.3 4.4.3 4.6 4.3.1 4.4.2 4.4.1 4.4.1 1 2 3 4 4.1 4.4.4 4.4.5 4.5.3 4.2 4.4.1 4.4.1 4.2 4.3.2 4.3.3 4.3.3/4 4.4.3 4.6 4.3.1 4.4.2 4.4.1 4.4.1 5.4.2危险源辨识、风险评价和风险控制策划 5.2、 7.2.1 4.3.2 xxx公司 质量手册 附 录A 文件编号：XXX 第57页 共58页 第A版第1次修订 颁布日期：xxx年xxx月xx日 /

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管理手册章节与标准条款对照表(二) GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2008 GB/T19001：2000 GB/T24001-2004 idt idt ISO14001：2004 ISO9001-2000 质量手册 7 产品实现及运行控制 7.1 产品实现的策划 7.2 与客户有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购 7.5.1 生产和服务提供控制 7.5.2生产和服务提供过程的确认 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4客户财产 7.5.5产品防护 7.6 监视和测量装置的控制 7.7环境和职业健康安全运行控制 7.8应急准备与响应 8 监视、测量、分析和改进 8.1总则 8.2 监视与测量 8.2.3.1客户满意 8.2 3.2内部审核 8.2 3.3过程监视与测量 8.2.3.4产品的监视与测量 8.2 3.5环境、职业健康安全的监视与测量 8.2 3.6环境合规性评价 8.3 不符合、事故、事件的控制 8.4 数据分析 8.5 改进 8.5.3.1持续改进 GB/T28001-2008 7 7.1 7.2 7.4 7.5.1 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5 8.5.1 4.4 4.3.1 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.5.1 4.4.6 4.4.7 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.4 4.3.1 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.5.1 4.4.6 4.5.1 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.4 4.5.1 4.5.2 7.5.1、7.5.2 xxx公司 质量手册 附 录B 文件编号：XXX 第58页 共58页 第A版第1次修订 颁布日期：xxx年xxx月xx日 /

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管理体系程序文件一览表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

文件编号 QM/RZ-G02.01-2007 QM/RZ-G02.02-2007 QM/RZ-G02.03-2007 QM/RZ-G02.04-2007 QM/RZ-G02.05-2007 QM/RZ-G02.06-2007 QM/RZ-G02.07-2007 QM/RZ-G02.08-2007 QM/RZ-G02.09-2007 QM/RZ-G02.10-2007 QM/RZ-G02.11-2007 QM/RZ-G02.12-2007 QM/RZ-G02.13-2007 QM/RZ-G02.14-2007 QM/RZ-G02.15-2007 QM/RZ-G02.16-2007 QM/RZ-G02.17-2007 QM/RZ-G02.18-2007 QM/RZ-G02.19-2007 QM/RZ-G02.20-2007 文 件 名 称 文件控制程序 记录控制程序 内部审核程序 管理评审程序 不合格工作控制程序 纠正和预防措施程序 人力资源管理程序 仪器设备管理程序 设施与工作环境条件控制程序 采购服务与供给控制程序 清洗废弃物处理程序 合同评审程序 清洗服务策划管理程序 清洗服务工作实施及过程控制程序 清洗服务作业安全与质量管理程序 清洗服务效果评价程序 客户满意控制程序 持续改进管理程序 仓库管理程序 保护客户财产的控制程序 备注 行政部 工程部 行政部 行政部 工程部 工程部 行政部 工程部 行政部 行政部 工程部 行政部 工程部 工程部 工程部 工程部 市场部 工程部 行政部 工程部 /