安全生产标准化体系文件汇编(全套)

来源：宝玛科技网

安全生产标准化管理手册

编制：审核：批准：

一、安全标准化组织保障 ....................................................... 6

(一) 成立安全生产标准化创建工作领导小组 ................................... 6 (二) 成立安全生产标准化创建工作小组 ....................................... 6

1. 现场整改组 ........................................................... 7 2. 安全生产标准化体系文件编制组 ......................................... 7 3. 安全生产标准化建设员工意识提升组 ..................................... 7 4. 内部评审组 ........................................................... 7

二、安全标准化创建目标 ....................................................... 8 三、安全标准化实施步骤 ....................................................... 8

(一) 宣传发动阶段 ......................................................... 8 (二) 教育培训阶段 ......................................................... 9

1、第一期：202*年7月6日～7月10日 ..................................... 9 2、第二期：202*年7月20日～7月30日 ................................... 10 (三) 安全生产标准化体系文件的策划和编制阶段 .............................. 10 (四) 安全生产标准化体系实施运行阶段 ...................................... 11 (五) 内、外部评审阶段 .................................................... 11 四、安全标准化管理要素 ...................................................... 11

4.1安全生产目标 ............................................................ 11

4.1.1 总则 ............................................................. 11 4.1.2 职责 ............................................................. 12 4.1.3 控制与要求 ....................................................... 12 4.1.4相关文件 .......................................................... 14 4.1.5目标 .............................................................. 14 4.1.6监测与考核 ........................................................ 15 4.2组织机构和职责 .......................................................... 16

4.2.1 总则 ............................................................. 16 4.2.2 职责 ............................................................. 16 4.2.3 控制要求 ......................................................... 17 4.2.4 相关文件 .......................................................... 21 4.2.5组织机构和人员 .................................................... 22 4.2.6职责 .............................................................. 23

（一）总经理安全生产职责 ............................................ 23 （二）安全生产职责 .......................................... 24 （三）安全副经理、技术副经理安全生产职责 ............................ 24 （四）设备副经理安全生产职责 ........................................ 25 （五）经营副经理安全生产职责 ........................................ 26 （六）机关员工安全职责 .............................................. 26 （七）安全科科长安全生产职责 ........................................ 27 （八）设备科科长安全生产职责 ........................................ 28 （九）生产科科长岗位职责 ............................................ 28 （十）经理办主任安全生产职责 ........................................ 29 （十一）经营科科长岗位职责 .......................................... 29 （十二）外采科科长安全生产职责 ...................................... 30

（十三）财务科科长安全生产职责 ...................................... 31 （十四）技术科科长安全生产职责 ...................................... 31 （十五）专（兼）职安全员安全生产职责 ................................ 32 （十六）车间主任（副主任）安全生产职责 .............................. 32 （十七）班组长（带班长）安全生产职责 ................................ 33 （十八）生产操作人员安全生产职责 .................................... 34 （十九）安全科安全生产职责 .......................................... 35 （二十）工会安全生产职责 ............................................ 36 （二十一）外采科安全生产职责 ........................................ 37 （二十二）经理办安全生产职责 ........................................ 38 （二十三）财务科安全生产职责 ........................................ 38 （二十四）经营科安全生产职责 ........................................ 38 （二十五）设备科安全生产职责 ........................................ 39 （二十六）技术科安全生产职责 ........................................ 39 （二十七）生产科安全生产职责 ........................................ 40

4.3安全生产投入 ............................................................ 42

4.3.1 总则 .............................................................. 42 4.3.2 职责 .............................................................. 42 4.3.3 控制要求 .......................................................... 42 4.3.4 相关文件 .......................................................... 43 4.3.5安全生产费用 ...................................................... 43 4.3.6相关保险 .......................................................... 44 4.4法律法规与安全管理制度 .................................................. 45

4.4.1 总则 ............................................................. 45 4.4.2 职责 ............................................................. 45 4.4.3 控制要求 ......................................................... 45 4.4.4 相关文件 ......................................................... 47 4.4.5法律法规、标准规范 ................................................ 47 4.4.6规章制度 .......................................................... 47 4.4.7操作规程 .......................................................... 48 4.4. 8评估 ............................................................. 48

4.4.8.1目的 ........................................................ 48 4.4.8.2范围 ........................................................ 48 4.4.8.3职责 ........................................................ 48 4.4.8.4程序 ........................................................ 49 4.4. 8.5修订 ....................................................... 50 4.4.8. 6文件和档案管理 ............................................. 50

4.5教育培训 ................................................................ 51

4.5.1总则 .............................................................. 51 4.5.2职责 .............................................................. 51 4.5.3控制要求 .......................................................... 51 4.5.4相关文件 .......................................................... 52 4.5.5教育培训管理 ...................................................... 53

4.5.5.1安全教育 .................................................... 53

4.5.5.2培训 ........................................................ 57 4.5.6安全生产管理人员教育培训 .......................................... 61 4.5.7岗位操作人员教育培训 .............................................. 62 4.5.8特种作业人员和特种设备作业人员教育培训 ............................ 62 4.5.9其他人员教育培训 .................................................. 62 4.5.10安全文化建设 ..................................................... 63

4.5.10.1建设企业安全文化的重要性和必要性 ........................... 63 4.5.10.2安全文化建设 ...............................................

4.6生产设备设施 ............................................................ 66

4.6.1总则 .............................................................. 66 4.6.2职责 .............................................................. 66 4.6.3控制要求 .......................................................... 67 4.6.4相关文件 .......................................................... 67 4.6.5生产设备设施建设 .................................................. 68 4.6.6设备设施运行管理 .................................................. 69

4.6.6.1设备润滑管理 ................................................ 69 4.6.6.2设备操作工维护保养职责 ...................................... 69 4.6.7设备设施验收及拆除、报废 .......................................... 70

4.6.7.1目的 ........................................................ 70 4.6.7.2适用范围 .................................................... 70 4.6.7.3相关责任部门的职责 .......................................... 70 4.6.7.4拆除和报废程序 .............................................. 72

4.7作业安全 ................................................................ 73

4.7.1总则 .............................................................. 73 4.7.2职责 .............................................................. 73 4.7.3控制要求 .......................................................... 73 4.7.4相关文件 .......................................................... 74 4.7.5生产现场管理和生产过程控制 ........................................ 75 4.7.6作业行为管理 ...................................................... 75

4.7.6.1不安全行为检查 .............................................. 75 4.7.6.2员工不安全行为观察与预警 .................................... 77 4.7.6.3员工不安全行为识别与研究 .................................... 78 4.7.6.4员工不安全行为评审 .......................................... 79 4.7.7危险作业 .......................................................... 79

4.7.7.1职责 ..................................................... 79 4.7.7.2危险作业审批 ................................................ 79 4.7.7.3危险作业的实施 .............................................. 80 4.7.8警示标志和安全防护 ................................................ 81

4.7.8.1安全警示标志管理制度 ........................................ 81 4.7.8.2安全防护用品管理制度 ........................................ 83 4.7.9相关方管理 ........................................................ 85

4.7.9.1承包商管理制度 .............................................. 85 4.7.9.2供应商管理制度 .............................................. 4.7.10变更 ............................................................. 95

4.7.10.1目的 ....................................................... 95 4.7.10.2适用范围 ................................................... 96 4.7.10.3变化管理部门 ............................................... 96 4.7.10.4职责 ....................................................... 96 4.7.10.5管理要求 ................................................... 96 4.7.10.6程序内容 ................................................... 97

4.8隐患排查和治理 ......................................................... 101

4.8.1总则 ............................................................. 101 4.8.2职责 ............................................................. 101 4.8.3控制要求 ......................................................... 101 4.8.4相关文件 ......................................................... 102 4.8.5隐患排查 ......................................................... 102 4.8.5排查范围与方法 ................................................... 103 4.8.6隐患治理 ......................................................... 103 4.8.7预测预警 ......................................................... 104 4.9重大危险源监控 ......................................................... 105

4.9.1总则 ............................................................. 105 4.9.2职责 ............................................................. 105 4.9.3控制要求 ......................................................... 105 4.9.4相关文件 ......................................................... 106 4.9.5辨识与评估 ....................................................... 107

4.9.5.1重大危险源管理 ............................................. 107 4.9.6登记建档与备案 ................................................... 113 4.9.7监控与管理 ....................................................... 113 4.10职业健康 .............................................................. 117

4.10.1总则 ............................................................ 117 4.10.2职责 ............................................................ 117 4.10.3控制要求 ........................................................ 117 4.10.4相关文件 ........................................................ 118 4.10.5职业健康管理 .................................................... 118

4.10.5.1目的和依据 ................................................ 118 4.10.5.2适用范围 .................................................. 119 4.10.5.3定义 ...................................................... 119 4.10.5.4机构设置 .................................................. 119 4.10.5.5职责 ................................................... 119 4.10.6职业危害告知和警示 .............................................. 121 4.10.7职业危害申报 .................................................... 121 4.11应急救援 .............................................................. 122

4.11.1总则 ............................................................ 122 4.11.2职责 ............................................................ 122 4.11.3控制要求 ........................................................ 123 4.11.4相关文件 ........................................................ 123 4.11.5应急机构和队伍 .................................................. 123 4.11.6应急预案 ........................................................ 127

4.11.7应急设施、装备、物资 ............................................ 128

4.11.7.1队伍保证 .................................................. 128 4.11.7.2财力保障 .................................................. 128 4.11.7.3物资保障 .................................................. 128 4.11.7.4通信保障 .................................................. 129 4.11.7.5技术保障 .................................................. 129 4.11.7.6运输保障 .................................................. 129 4.11.7.7医疗保障 .................................................. 129 4.11.8应急演练 ........................................................ 129 4.11.9事故救援 ........................................................ 130 4.12事故报告、调查和处理 .................................................. 131

4.12.1总则 ............................................................ 131 4.12.2职责 ............................................................ 131 4.12.3控制要求 ........................................................ 131 4.12.4相关文件 ........................................................ 132 4.12.5事故报告 ........................................................ 132 4.12.6事故调查和处理 .................................................. 133 4.12.7事故回顾 ........................................................ 134

4.12.7.1事故统计分析 .............................................. 134 4.12.7.2事故统计分析的目的 ........................................ 134 4.12.7.3事故统计方法 .............................................. 135

4.13绩效评定和持续改进 .................................................... 137

4.13.1总则 ............................................................ 137 4.13.2职责 ............................................................ 137 4.13.3控制要求 ........................................................ 138 4.13.4 相关文件 ........................................................ 139 4.13.5绩效评定 ........................................................ 139

4.13.5.1检查与绩效监视 ............................................ 139 4.13.5.2审核与绩效考评 ............................................ 142 4.13.5.3奖惩与安全激励 ............................................ 143 4.13.5.4实施与检查 ................................................ 147 4.13.6持续改进 ........................................................ 148

为了贯彻落实《中华人民共和全生产法》、《劳动法》、《职业病防治法》、《道路交通安全法》、《消防法》、《电力法》、《建筑法》、《关于特大安全事故行政责任追究的规定》、《安全生产许可证条例》、《危险化学品安全管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》等法律法规和通知，同时为有效实施《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010），进一步规范安全生产活动，提升企业整体安全水平，实现安全管理绩效的持续改进，保护员工的生命安全，减少财产损失，特制定本管理手册。

一、安全标准化组织保障

(一) 成立安全生产标准化创建工作领导小组

组长：

副组长：成员：

导组下设办公室，办公室设在安全科，任办公室主任，XX任办公室副主任。

(二) 成立安全生产标准化创建工作小组

组长：

组长职责：全面负责安全标准化系统工作，协调安全标准化建设工作，定期召开会议布置安全生产标准化建设工作，组织相关人员进

行内部评审。副组长：

副组长职责：协助组长，分片负责安全生产标准化建设日常事务，督导成员及时完成标准化建设工作任务。成员：

1. 现场整改组

组长：副组长：成员：

2. 安全生产标准化体系文件编制组

组长：副组长：成员：

3. 安全生产标准化建设员工意识提升组

组长：副组长：成员：

4. 内部评审组

组长：

副组长：成员：

二、安全标准化创建目标

通过推行安全生产标准化创建，夯实安全管理基础，实现全员、全过程的安全管理，形成安全管理的良性循环；实现管理、场所和操作都有标准可循，以此规范安全生产行为，提高安全生产的可靠性，推动安全管理上等级、上水平；形成具有特色的安全文化。

经内部评审，达到二级安全生产标准化企业标准。

三、安全标准化实施步骤

创建安全生产标准化企业工作从202*年6月1日起，力争202*年6月30日前达标。

安全生产标准化创建分为以下五个阶段：

(一) 宣传发动阶段

（时间：202*年6月6日～7月5日）

利用自动化办公系统及广播、板报大力宣传安全标准化建设的重要性，大力宣传国家、地方和公司关于加强安全标准化工作的一系列重要指示，宣传安全标准化先进经验，增强广大员工做好安全标准化的责任感和使命感，使广大员工正确认识安全标准化的重要意义和作用，认清本单位的差距，坚定搞好安全标准化的信心。

使各级领导、广大员工充分了解安全标准化建设的内容，增强紧迫感、责任感，提高广大员工参与安全标准化建设的积极性。

(二) 教育培训阶段

（时间：202*年7月6日～7月31日）

为切实搞好安全生产标准化建设工作，需开办两期贯标知识讲座培训班，各科室、车间、班组在不影响正常工作的情况下，选派相关人员参加，并在本班组内部组织员工学习安全标准化相关资料及制度，具体安排如下：

1、第一期：202*年7月6日～7月10日

授课对象：安全标准化建设领导组成员、各车间专兼职安全员、安全标准化系统工作推进小组成员

授课内容：（1）国内外安全管理发展历程和管理体系现状（2）冶金企业安全标准化基础知识（3）冶金企业风险辨识与防范（4）安全生产法律法规（5）安全标准化评审工作程序授课人：XX市安全生产技术咨询中心专家预期目标：

① 领导层：对标准化系统工作充分重视，为标准化系统建立提供足够的资源；

② 标准化系统工作骨干、科室主管、主管助理、工程技术人员和安全部门全体人员，对标准化系统标准正确理解，掌握危害辨识和风险评价的方法，有能力开展、指导初始评审。

2、第二期：202*年7月20日～7月30日

授课对象：各基层单位（科室、车间、班组）领导授课内容：（1）安全标准化实施方案（2）任务观察培训（3）行为干预培训（4）安全操作技能培训（5）标准化系统文件的培训授课人：安全科长XX 预期目标：

①培训班全体成员熟练掌握工艺、设备、环境和人员行为观察技巧，如何对不安全行为进行干预。

②使全体员工明白遵守与之相关的管理手册、程序文件、作业文件的原因，以便其能自觉遵守。

(三) 安全生产标准化体系文件的策划和编制阶段

（时间：202*年8月1日～202*年10月31日）

内容包括《安全标准化实施手册》、《管理制度汇编》、《风险评价》、《记录文件格式汇编》、《作业指导书汇编》等

(四) 安全生产标准化体系实施运行阶段

（时间：202*年11月1日～202*年4月30日）

根据任务划分完成相关制度建设，建立相关原始资料档案，完善安全标准化现场整治。

(五) 内、外部评审阶段

（时间：202*年5月1日～202*年5月10日）

安全标准化建设领导小组办公室牵头内部评审组，对企业安全标准化建设进行内部评审，对内部自评中的不符合项，进行汇总反馈，形成意见，下达整改。

整改通过后，再次自评并编制《安全标准化自评报告》，申请中介机构评审，评审结果报XX省安全生产监督管理局核准。

四、安全标准化管理要素

本公司安全标准化管理由13个一级要素和42个二级要素组成。采用P（计划）、D（实施）、C（检查）、A（改进）动态循环的管理模式，实现各单位自主管理、安全部门监督的安全标准化管理模式，持续改进安全管理绩效。

4.1安全生产目标 4.1.1 总则

建立并不断完善《安全生产方针管理制度》及《安全生产目标

管理制度》。安全生产方针为安全工作的方向和行动准则，表明本公司安全标准化的总体目标和改进安全绩效的正式承诺。依据安全生产法律法规及其他要求，安全生产方针以及其他需要考虑的要素，针对本公司的相关部门的职能和层次制定文件化的安全生产目标。

4.1.2 职责

4.1.2.1安全管理员负责组织制定方针及其管理制度，监督方针的实施，并对实施效果验证。

4.1.2.2安全管理者代表组织部门制定、评审与修订安全生产方针与目标，并由总经理批准、签发。主管副总经理负责方针及其管理制度的审核。

4.1.2.3安全科负责检查各部门安全生产方针的贯彻情况及安全生产方针的实现情况。

4.1.2.4各部门负责宣传.贯彻.执行安全生产方针，并按照计划落实安全生产目标。

4.1.3 控制与要求

4.1.3.1安全生产方针与目标的制定依据 4.1.3.1.1方针的制定依据 a).危害识别、风险评价的结果；

b).应遵守的安全生产方面的法律法规及其他要求； c).过去和现在的安全绩效、特别是事故经历；

d).风险特点与核心业务；

e).关于安全问题的价值观和指导思想； f).安全标准化系统标准 4.1.3.1.2目标的制定依据 a).本公司的安全生产方针； b).各个部门的职能； c).经评价确定的重大风险；

d).适合于本公司的法律法规及其他要求； e).可选的技术方案； f).相关方的观点。 4.1.3.2方针的内容应体现： a).遵守法律法规； b).方针的总体目标；

c).方针适用期内安全绩效改进的幅度； d).企业风险的特点； e).预防伤害和疾病； f).预防财产损失；

g).持续改进及改进行为的承诺。 4.1.3.3安全生产目标应体现： a).与安全生产方针相一致；

b).体现本公司的风险特点和不同职能.层次的具体情况； c).具体并可测量。

4.1.3.4方针与目标的管理：

a).安全生产方针与目标应由最高管理者签字方可执行； b). 安全生产方针与目标应按照《安全生产方针管理制度》及《安全生产目标管理制度》的要求，定期更新、修订，并及时传达给本公司的全体员工及相关方。

4.1.4相关文件

4.1.4.1《安全生产方针管理制度》 4.1.4.2《安全生产目标管理制度》

4.1.5目标

安全生产方针为：

安全第一预防为主强化管理

安全生产目标为：

工亡事故为零重伤事故为零重大火灾事故为零重大设备事故为零重大爆破事故为零百万工时负伤率≤15 粉尘合格率≥85%

持续改进

安全班组合格率≥90% 重大隐患整改率100% 特种作业人员持证上岗率100% 三级安全教育率100%

4.1.6监测与考核

4.1.6.1按照安全生产标准化创建要求每半年度进行内部自我考评，内审组成员由总经理、安全生产副经理、安全机构专职人员、各车间主任、科室科长、安全员、工会代表等组成，自我考评包括所有指标。

4.1.6.2安全绩效考评

（1）安全绩效考核依据每月公司内十大保障体系检查结果进行考核。安全检查情况在安全科备案，责任制考核记录在办公室备案。

（2）安全科按照每月将安全绩效考核的结果汇总后以安全通报的形式下发全公司各单位。

（3）安全科根据安全绩效考核的结果，作出进一步完善安全标准化工作的计划和具体措施，不断提高安全管理绩效，实现安全生产的长效机制。

4.2组织机构和职责 4.2.1 总则

建立并不断完善安全安全生产组织保障的相关制度，确保本公司的安全管理投入足够的时间、精力和资源，为本公司的安全管理提供组织保障。

4.2.2 职责

4.2.2.1安全科负责组织编写《安全标准化管理手册》。

4.2.2.2安全管理员负责制定《安全生产责任制》，并有专门的管理人员来保障。

4.2.2.3各专业管理部门要根据本部门的专业管理职责，将管理责任分解到每个岗位，制订内部岗位的“岗位安全生产责任制”，要求职责清晰，不重叠、不交叉，明确管理责任及奖惩办法。单位领导、职能部门、安全管理人员、岗位人员均需制定适用的安全生产责任制，覆盖所有岗位；

4.2.2.4办公室负责编写《安全管理机构设置与人员任命制度》和《文件和资料管理制度》，负责组织编写《供应商与承包商管理制度》，安全科等相关科室应协助编写，并保存批准过程的相关记录。 4.2.2.5办公室负责编写《员工安全.健康权益保障制度》以及《合理化建议制度》。

4.2.2.6总经理负责《安全标准化管理手册》的批准发布。

4.2.2.7安全标准化管理者代表负责安全标准化系统制度文件的批准发布。

4.2.2.8安全员负责标准化系统作业文件的标准执行.及相关资料的评审与更新，并负责与安全标准化系统有关的外来文件的管理。

4.2.3 控制要求

4.2.3.1安全生产责任

4.2.3.1.1安全科按照《安全生产责任制管理制度》的要求，保证安全生产责任制的制定、运行、沟通、培训、评审与绩效测量的实现。

4.2.3.1.2根据“谁主管，谁负责”的原则，建立健全主要负责人、各级管理人员和所有岗位的安全生产责任制，形成“横向到边，纵向到底”的责任体系。

4.2.3.1.3安全生产责任制的描述要简明、具体、界定清晰并能考核。

4.2.3.1.4安全生产责任制应以正式文件的形式下发，并要求自上而下逐级进行说明，定期评审责任制的适宜性。 4.2.3.2安全管理机构设置与人员任命

4.2.3.2.1办公室应按照《安全管理机构设置与人员任命制度》的要求，保证按照安全生产法律法规的要求，设置合理的安全生产管理机构或配备专、兼职的安全生产管理人员。

4.2.3.2.2设立安全生产委员会。审查安全工作进展和确定方案，

协调解决存在的安全问题。

安全生产委员会会议内容和安全生产领导组会议内容全部形成会议纪要，其中必须包括工作项目清单，并由安全生产委员会主任或最高管理者签发。

4.2.3.2.3应确保所有员工了解安全生产委员会组织机构、成员机构及主要职责。

4.2.3.2.4总经理应根据安全生产法律法规的要求，对相关人员予以正式的任命。 4.2.3.3员工参与

办公室应按照《员工安全.健康权益保障制度》的要求，确保员工关心的问题得到积极的响应，特别是保障员工在安全状况异常的情况下拒绝操作而不会受到惩罚。 4.2.3.4文件与资料控制

4.2.3.4.1办公室是单位公文管理的职能部门，负责对文件与资料的分析整理，保证发放到各个部门使用的文件资料准确性与及时性。 4.2.3.4.2受控的文件和资料主要是 a).安全生产法律法规及其他要求； b）.安全标准化管理手册； c）.安全标准化系统制度文件； d）.安全标准化作业文件。 4.2.3.5安全记录

a).办公室是全公司记录的管理部门，安全科是安全记录的管理部门。

b）.各部门负责本专业管理过程记录的格式设计、归档、保存和销毁等管理工作。

c）.记录内容要真实、准确、清晰，能完整反映相应的过程，体现可追溯性，并便于掌握事件的真实面目。 4.2.3.6外部联系与内部沟通

4.2.3.6.1安全科是职业健康安全和环境信息交流的管理部门。 4.2.3.6.2办公室负责与涉外部门的信息交流、沟通和协商，要积极促进各部门的沟通，并给予科室、车间级以上的管理人员相关沟通技能的培训。

4.2.3.6.3办公室组织人事人员负责定期进行员工满意度调查问卷，了解员工目前工作的状态和需求。

4.2.3.6.4各责任单位负责将公司的职业健康安全信息通报员工以及在本单位范围内的相关方人员。 4.2.3.7系统管理评审

4.2.3.7.1安全标准化系统评审组由高级管理层、各部门负责人和安全员组成。

4.2.3.7.2安全科负责制定安全管理体系《管理评审计划》，并组织实施；编制《管理评审报告》；验证评审改进要求或决定的实施情况，保存记录。

4.2.3.7.3总经理负责组织管理评审活动，审核《管理评审计划》及《管理评审报告》，主持管理评审会议。 4.2.3.8供应商与承包商管理

4.2.3.8.1承包商主要指设备外委检修单位、产品外协加工单位和工程外委施工单位，供应商指供应材料、设备设施、配件的单位和个人。

4.2.3.8.2设备外协检修单位承包商及外委工程施工单位由设备、材料、物资、外协等管理部门负责业务管理，并建立承包商档案，安全管理员在承包商进行工作前对承包商的主要人员进行安全培训教育，作业过程进行安全监督，评价其表现情况，明确使用的方法、标准和要求等。

4.2.3.8.3承包商参与的承包活动前，必须由安全科按照规定进行预审，预审的主要内容有承包商的各类资质证书、安全生产管理机构、安全生产管理制度、安全操作规程、以往的业绩表现、经营范围和能力、负责人和安全生产管理人员的持证、特种作业人员的持证情况等。并须经相关领导及上级部门审批同意。

4.2.3.8.4承包商在签订经济合同的同时，应签订安全合同，明确双方的权利和义务，该合同与施工合同一起存档保管。

4.2.3.8.5承包商在作业过程中，应遵守国家的法律法规和的安全生产管理制度，组织安全技术人员对工程安全进行巡查，保证安全。 4.2.3.8.6供应商提供的产品设备等必须保质保量、及时供应，若发现欺骗或未按合同要求执行的行为，供应不合格的物资。设备、材料、物资、外协等管理部门在要求供应商退货的同时，将该供应商记入不良记录名单，并对其供应事件记录，若给造成情节严重的不良后果，将向上级采供部门申请以后拒绝使用该供应商供应的物

资。

4.2.3.8.7设备、材料、物资、外协管理员根据自己所管物资范围，具体负责与物资供应商协调、联系事务，并处理争端。 4.2.3.9安全认可与奖励

4.2.3.9.1安全科应建立《安全认可与奖励制度》，并按照制度的要求，确保所有层面的员工均能参与个人的认可过程。

4.2.3.9.2本公司实行安全生产奖惩制度的原则，是把思想政治工作同经济手段结合起来，在奖励上，要坚持精神鼓励和物质鼓励相结合，以精神鼓励为主，物质鼓励为辅，对安全、环保事故的责任人，要坚持以思想教育为主、惩罚为辅的原则。 4.2.3.10工余安全管理

办公室应建立《工余安全管理制度》，并按照制度要求进行工余事故分析.工余安全教育培训，保证工余期间员工的人身安全。

4.2.4 相关文件

4.2.4.1《安全生产责任制》

4.2.4.2《安全生产责任制管理制度》 4.2.4.3《安全管理机构设置与人员任命制度》 4.2.4.4《员工安全.健康权益保障制度》 4.2.4.5《文件与资料控制制度》 4.2.4.6《安全记录管理制度》 4.2.4.7《管理控制评审制度》

4.2.4.8《外部联系与内部沟通管理制度》 4.2.4.9《合理化建议管理制度》 4.2.4.10《安全认可与奖励制度》 4.2.4.11《供应商与承包商管理制度》 4.2.4.12《工余安全管理制度》 4.2.4.13《安全生产档案管理制度》 4.2.4.14《安全生产奖惩制度》

4.2.5组织机构和人员

成立安全生产委员会，成员包括安委会主任、成员、办公室主任。安委会主任由总经理担任，办公室设在安全科，办公室主任由安全科科长担任。

安全生产组织机构图如下：

4.2.6职责

安全生产责任制包括：安全管理人员职责、科室安全生产职责、岗位人员安全生产职责。（一）总经理安全生产职责

(1)认真贯彻执行生产方针、、法律、法规，把安全工作列入公司管理的重要议事日程，亲自主持重要的安全生产工作会议，批阅上级有关安全方面的文件，签发有关安全工作的重大决定，对本公司的安全生产工作全面负责；

(2)负责建立健全安全生产责任制，督促检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

(3)组织制定并实施公司安全规章制度、安全操作规程、重大安全技术措施和生产安全事故应急预案；

(4)保证安全生产投入的有效实施，解决安全措施费用； (5)健全安全管理机构，充实专职安全生产管理人员，定期听取安全生产管理部门的工作汇报，及时研究解决或审批有关安全生产中的重大问题，解决、消除事故隐患；

(6)按规定和事故处理的“四不放过”原则，组织对事故的报告、调查处理以及上报工作；

(7)加强对各项安全活动的领导，决定安全生产方面的重要奖惩； (8)组织制定，并签署实施安全生产事故应急救援预案。

（二）安全生产职责

(1)对本单位贯彻党和国家的安全生产方针、起保证监督作用，并积极提出建议和意见；

(2)协助行政领导搞好安全生产方针、、法令、制度等的宣传教育，提高职工的安全意识；

(3)发挥各级党组织在企业安全生产中的监督保证作用，教育党员起模范带头作用，并带动周围群众做到安全生产无事故；

(4)协助行政领导总结推广安全生产先进经验。在评选先进党支科和优秀党员时，要把安全工作业绩作为重要内容；

(5)支持开展群众性的劳动保护监督和安全生产竞赛活动； (6)深人生产一线，掌握了解职工的思想动态，做好思想政治工作，解决影响安全生产的各种思想问题，做到防患于未然。发生事故后，要做好稳定职工情绪和及时恢复生产的各种思想工作。（三）安全副经理、技术副经理安全生产职责

(1)组织开展安全技术研究工作，积极采用先进技术和安全防护装置，组织研究落实重大事故隐患的整改方案；

(2)组织落实全公司的安全生产规章制度、安全技术规程，编制安全技术措施计划，并组织实施；

(3)组织全公司的安全生产大检查，落实重大事故隐患的整改； (4)在组织新项目以及技术改造项目的设计、施工和投入使用时，做到“三同时”（安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时

投入使用）；

(5)审查全公司安全技术规程和安全技术措施项目，保证技术上切实可行；负责特殊区域的动火审批工作； (6)负责事故的调查处理，并及时向上级报告；

(7)负责召开安全生产工作会议，分析安全生产动态，解决安全生产中存在的问题；

(8)组织、实施事故应急救援预案。（四）设备副经理安全生产职责

(1) 按“谁主管谁负责”的原则，对设备系统的安全工作负责； (2) 组织制订、修订和审批设备安全管理规章制度、设备安全技术规程，并组织实施；

(3) 坚持贯彻“五同时”的原则，监督检查设备主管部门安全职责履行和各项或设备安全管理规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为；

(4) 负责组织全公司设备事故的调查、处理，并及时向上级安全和设备主管部门报告；

(5) 组织设备安全大检查，落实设备隐患整改，审核安全防范措施； (6) 定期召开设备系统的安全生产工作会议，分析设备安全生产动态，及时解决存在的问题；

(7) 组织设备部门参加安全生产竞赛活动，总结先进经验，奖励先进。

（五）经营副经理安全生产职责

(1) 按照“谁主管谁负责”的原则，对计划经营系统的安全工作负责；

(2) 组织制订、修改和审批计划经营系统的规章制度，要体现“安全第一”的思想，并监督检查制度执行情况；

(3) 负责本系统人员的安全意识和技能教育，提高职工的整体安全素质；

(4) 定期召开计划经营系统的安全工作会议，分析经营动态，及时解决存在的问题；

(5) 贯彻“五同时”的原则，把安全管理纳入经营管理中，承包各项经营工作必须有明确的安全指标。（六）机关员工安全职责

(1)认真学习和遵守各项安全生产规章制度，严格遵守安全生产的各项禁令和规定，履行安全职责；

(2)提高安全生产意识，严肃认真地做好各项工作，对本岗位的安全工作负直接责任；

(3)认真学习并执行安全用火、防静电、防腐蚀等环节的安全管理制度和规定；

(4)正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。在发生事故时，及时地如实向上级报告；

(5)妥善保管、正确使用各种防护器具和消防器材，保持工作环境整

洁，文明办公；

(6)积极参加各种安全活动，对他人违章作业加以劝阻和制止。（七）安全科科长安全生产职责

(1)保证生产法规和公司规章制度在本单位贯彻执行，贯

彻“五同时”的原则，即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作；监督检查本单位对安全生产各项规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为； (2)组织制订并实施各部门安全生产管理规定、安全技术操作规程和安全技术措施计划；

(3)组织对新工人(包括实习、临时人员)及外来施工人员进行安全教育，对职工进行经常性的安全思想、安全知识和安全技术教育；开展岗位技术练兵，组织安全技术考核；组织并参加项目科的安全活动，及时处理工人提出的意见；

(4)组织全公司安全检查，落实隐患整改，保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具等处于完好状态，并教育职工加强维护，正确使用；

(5)及时报告本单位发生的事故，注意保护现场；

(6)配备合格的安全技术人员，充分发挥公司安全专兼职管理人员的作用。

（八）设备科科长安全生产职责

(1)在设备副经理领导下，保证全公司机电设备正常运行。负责全公司设备、备品备件的技术管理和供应，对全公司固定资产管理负责。不断提高设备完好率。

(2)主持拟订全公司设备的大、中修计划，并组织实施。制定重大设备的检修技术措施，检查验收检修质量。

(3)带领本科室有关人员，深入调查研究，提出机电设备革新改造意见，搞好重要设备安全运行工作，延长设备使用寿命。

(4)负责公司能源管理工作，制定节约能源计划措施，并组织落实。检查督促各车间科室开展节能工作。

(5)负责建立健全全公司机电设备技术规程，并负责检查落实。（九）生产科科长岗位职责

(1)执行公司下达的各项规定，合理组织安排生产。

(2)平衡解决生产中发生的问题、认真执行大型设备的开停车制度。 (3)掌握生产动态，落实生产计划，组织全公司生产调度、生产数据的收集分析工作。

(4)依据党和关于生产工艺、质量方面的法律、法规及上级主管部门下达的有关规定，组织落实生产工作。

(5)组织好调度人员业务学习，劳动纪律和考勤管理，完成领导交办的任务。

(6)组织召开每周的安全生产环保工作例会。

(7)负责组织对工序质量的分析，负责组织对不合格品的评审，并确保不合格品的处置方式。（十）经理办主任安全生产职责

(1)在总经理的领导下，负责搞好经理办的各项工作。综合情况，上传下达，左右联系，发挥协调作用。协助公司领导处理日常事务，服务基层，发挥助手作用。

(2)负责组织起草全公司行政工作报告及本企业行政方面的总结、讲稿、会议记录等。

(3)搞好调查研究，及时反映情况为公司领导决策提供依据。 (4)安排组织行政会议，搞好会前准备及会后的督办工作。 (5)搞好全公司的接待工作。

(6)加强办公用品的配置和管理，搞好全公司的文印、电话管理工作及办公用车管理工作。全面提高服务质量。 (7)加强档案管理，搞好档案的收集及利用工作。

(8)加强强化人力资源，做好离退休、富余人员管理；负责全公司人员的考勤，上报劳资的各种报表，积极宣传贯彻《劳动法》，认真执行上级各种劳动工资和各项法规。 (9)完成领导交办的其它工作。（十一）经营科科长岗位职责

(1)认真贯彻执行公司的各项计划方针，负责本部门的全面工作。

(2)督促各项规章制度的实施，并逐步改进和完善，不断提高工作质量，创造效益。

(3)按照公司规定，组织人员做好原、燃料采购与调拨以及金属平衡工作，并检查合同的签订及履行情况。

(4)及时准确掌握本部门的工作状况，落实工作计划，负责各项工作的考核。

(5)负责经营科安全管理，落实上级安全方针，制定内部安全制度。

(6)组织好本部门人员的业务学习及安全教育、劳动纪律和考勤管理。 (7)认真负责，及时解决工作实际问题，积极完成上级安排的各项工作。

（十二）外采科科长安全生产职责

(1)根据生产需要，审查季度、月度材料计划，分门别类及时合理安排采购员采购，保证生产。

(2)对全公司材料消耗负总责，重点审查合同订购、市购等材料价格力争物美价廉。

(3)准确、认真审核每月各车间、科室的材料、燃油等的消耗统计报表。

(4)随机检查全科各岗位工作是否规范，是否执行程序，对全科贯标负总责。

(5)负责全科正常业务工作，组织参加公司内（科内）的各种义务活

动，完成领导交办的其它任务。（十三）财务科科长安全生产职责

(1)具体领导本公司的财务会计工作，积极宣传、遵守财经纪律和各项法规。

(2)组织修订和完善内部各项财务会计制度，随时检查执行情况，发现重大问题及时向公司领导或上级主管部门报告。

(3)组织编制本公司的财务成本计划，主持编报本公司年度财务决算报告。贯彻落实经营决策，及时反映和监控各项决策的执行过程。 (4)协调资金运作，分析经济效果，提出建议或措施，挖掘本公司内部潜力，为领导决策当好助手。

负责向领导和职工代表大会报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料。

(5)组织会计人员学习政治理论和业务技术，负责会计人员的考核，参与研究会计人员的任用和调配。

(6)高效率、高质量地完成领导交办的各项任务。（十四）技术科科长安全生产职责

(1)认真贯彻执行公司的各项计划方针，负责本部门的全面工作。 (2)负责全公司技术进步工作。 (3)负责产品技术质量的改善工作。

(4)负责全公司生产工艺、技术引进、新产品开发等管理工作。

(5)负责对生产技术标准的拟定、修改、指导、监督和实施。 (6)负责本部门工作计划和目标的编制。

(7)及时解决工作实际问题，积极完成上级安排的各项工作。（十五）专（兼）职安全员安全生产职责

(1)在单位负责人的领导下，负责本单位的安全生产工作，协助单位负责人贯彻上级安全生产的指示和规定，并检查督促执行。 (2)参与制订本单位有关安全生产管理制度和安全技术操作规程，并检查执行情况；

(3)负责编制本单位安全技术措施计划和隐患整改方案，并负责及时上报和检查落实；

(4)做好职工的安全思想、安全技术教育与考核工作；

(5)负责本单位安全设备、灭火器材、防护器材和急救器具的管理，掌握车间尘毒情况，提出改进建议；

(6)及时深入检查，发现隐患，制止违章作业。（十六）车间主任（副主任）安全生产职责

车间主任对本车间安全生产全面负责，副主任对分管业务的安全工作负责，其职责是：

（1）根据国家劳动保令、制度及上级有关指示精神，积极为职工创造良好的合乎安全卫生的劳动条件，对职工的安全健康负责。对所有劳动保护设施应经常维护、保养，使之处于完好良好状态，

以发挥其应有的作用；

（2）保证国家和上级安全生产法规、制度、指示在本车间贯彻执行，把安全工作列入议事日程，做到“五同时”；

（3）组织制定车间安全管理规定、安全技术操作规程和安全技术措施计划；

（4）组织对新职工进行车间安全教育和班组安全教育，对职工进行经常性的安全思想、安全知识和安全技术教育，定期组织考核，组织班组安全日活动，及时吸取工人提出的正确意见；

（5）组织全车间职工定期进行安全检查，保证设备、安全装置、消防、防护器材等处于完好状态；

（6）组织各项安全生产活动。总结交流安全生产经验，表彰先进班组和个人；

（7）严格执行有关劳保用品、保健食品、清凉饮炎等的发放标准。加强防护器材的管理，教育职工妥善保管，正确使用；

（8）坚持“四不放过”原则，对本车间发生的事故及时报告和处理，注意保护现场，查清原因，采取防范措施。对事故的责任者提出处理意见，报主管部门和总经理批准后执行；

（9）组织本车间安全管理网，配备合格的兼职安全管理人员，支持车间安全员工作，充分发挥班组安全员的作用。（十七）班组长（带班长）安全生产职责

(1)贯彻执行单位对安全生产的指令和要求，全面负责本班组的安全

生产；

(2)学习并贯彻执行公司、本单位各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育职工遵章守纪，制止违章行为；

(3)组织并参加班组安全活动，坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全；

(4)负责对新工人(包括临时人员)迸行安全操作规程教育； (5)负责班组安全检查，发现不安全因素及时组织力量消除，并报告上级。发生事故立即报告，组织抢救，保护好现场，做好详细记录，参加事故调查、分析，落实防范措施；

(6)负责生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行。督促教育职工合理使用劳动防护用品、用具，正确使用灭火器材； (7)组织班组安全生产竞赛，表彰先进，总结经验。

(8)负责班组建设，提高班组管理水平。保持生产作业现场整齐、清洁，实现文明生产。

（十八）生产操作人员安全生产职责

(1)认真学习和严格遵守各项规章制度，不违反劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全生产负直接责任；

(2)精心操作，严格执行工艺纪律，做好各项记录；

(3)正确分析、判断和处理各种事故隐患，把事故消灭在萌芽状态，如发生事故，要正确处理，及时、如实地向上级报告，并保护现场，

作好详细记录；

(4)按时认真进行巡回检查，发现异常情况及时处理和报告； (5)正确操作，精心维护设备，保持作业环境整洁，搞好文明生产； (6)上岗必须按规定着装，妥善保管和正确使用各种防护器具和灭火器材；

(7)积极参加各种安全活动；

(8)有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。（十九）安全科安全生产职责

(1)保证生产法规和全公司规章制度在本科室贯彻执行，监督检查公司各部门对安全生产各项规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为；

(2)对本科室贯彻党和国家的安全生产方针、起保证监督作用，并积极提出建议和意见，支持上级领导关于安全工作的奖惩；搞好安全生产方针、、法令、制度等的宣传教育，提高职工的安全意识；

(3)总结推广安全生产先进经验。在评选先进时，要把安全工作业绩作为重要内容；

(4)支持群众性的劳动保护监督和安全生产竞赛活动；

(5)深入生产一线，掌握了解安全生产状态，解决影响安全生产的各种问题，做到防患于未然；

(6)参加公司有关安全规章制度和劳动保护条例的制定；

(7)关心职工劳动条件的改善，保护职工在劳动中的安全与健康； (8)参加安全检查和对新建、改扩建工程的“三同时”监督，参加重大事故的调查处理，做好伤亡事故的善后处理工作。

(9)负责各类事故的汇总统计上报工作，并建立、健全事故档案。按规定参加事故的调查、处理工作；

(10)负责对全公司各部门的安全考核评比工作，认真组织开展各种安全活动，总结交流安全生产先进经验，开展安全技术研究，积极推广安全生产科研成果、先进技术及现代安全管理方法； (11)检查督促设备科及有关部门搞好安全装备的维护保养和管理工作。

（二十）工会安全生产职责

(1)贯彻国家及总工会有关安全生产的方针、，并监督认真执行，对忽视安全生产和违反劳动保护的现象及时提出批评和建议，督促和配合有关部门及时改进；

(2)监督劳动保护费用的使用情况，对有碍安全生产、危害职工健康安全和违反安全操作规程的行为有权抵制、纠正和控告； (3)做好安全生产宣传教育工作，教育职工自觉遵纪守法，执行安全生产各项规程、规定，支持总经理对安全生产做出突出贡献的单位和个人给予表彰和奖励，对违反安全生产规定的单位和个人给予批评和惩罚；

(4)参加企业有关安全生产规章制度制订；

(5)协助行政搞好班组的安全建设；

(6)会同有关部门认真开展安全生产合理化建议活动；

(7)关心职工劳动条件的改善，保护职工在劳动中的安全与健康，组织从事有毒有害作业人员进行预防性健康疗养； (8)发动和依靠广大职工群众有效地搞好安全生产；

(9)参加安全生产检查和对新装置、新工程的“三同时”监督，参加事故的调查处理。

（二十一）外采科安全生产职责

(1)认真贯彻执行国家相关的安全生产方针、、法令、法规和上级有关安全生产的规定，在总经理、主管副经理和安全生产委员会的领导下负责本单位的安全生产管理工作；

(2)组织制订、修订本部门的安全生产管理制度和安全技术规程，编制安全技术措施计划，提出安全技术措施方案，并检查执行情况； (3)参加安全大检查，贯彻事故隐患整改制度，协助和督促有关部门对查出的隐患制订防范措施，检查隐患整改工作；

(4)参加新建、改建、扩建及大修项目的设计审查、竣工验收、试车投产工作，使其符合安全技术要求；

(5)负责按计划保质量及时供应安全技术措施项目所需设备、材料； (6)按国家有关规定，负责制订职工劳保用品的发放标准，负责各类劳动防护用品的采购、保管，并督促检查有关部门按规定及时发放和合理使用；

（二十二）经理办安全生产职责

(1)协助公司领导贯彻上级有关安全生产规定，及时转发上级和有关部门的安全生产文件、资料。

(2)做好公司安全会议记录，对安全主管部门的有关材料，及时组织汇审、打印、下发；

(3)组织检查落实节假日干部值班制度；

(5)组织对职工的安全技术教育及特种作业人员的培训、考核与取证工作；

(6)按国家规定，从质量和数量上保证安全生产人员的配备； (7)临时用工协议书中应有安全方面的条文，并会同有关部门执行；（二十三）财务科安全生产职责

(1)认真贯彻国家关于安全措施经费提取使用的规定，专款专用，并监督执行；

(2)保证事故隐患治理费用、安全教育费用等安全费用的资金到位，负责审核各类事故处理费用支出，并将其纳入企业经济活动分析内容；

(3)保证劳动保护用品的开支，保证全公司安全生产实际需要的经费。

（二十四）经营科安全生产职责

(1)贯彻执行国家、行业相关法律法规，遵守接触范围内的安全生产

制度和相关规定；

(2)负责所辖范围内员工的安全教育和安全管理； (3)负责对本部门的安全隐患提出治理方案和计划。（二十五）设备科安全生产职责

(1)负责对设备动力装置及工业建筑物、构筑物的安全管理。 (2)负责组织对工业建筑物、构筑物、起重机械、锅炉、压力容器、高压管件、气瓶、热力管网和安全装置的定期检测、检验、校验工作。

(3)制订或审定有关设备制造、改造方案和组织编制大、中修项目的安全措施计划，并确保实施。

(4)在计划和布置检修任务时，同时计划和布置安全措施。 (5)组织按时实现安全技术措施计划和隐患整改措施。

(6)负责设备事故调查、统计、上报，参加有关重大事故的处理。（二十六）技术科安全生产职责

(1)组织编制或修订生产工艺规程、操作规程、岗位操作法，参与安全技术规程的修订。

(2)在进行生产技术的革新和挖潜改造时，要同时解决隐患，保证安全。

(3)贯彻执行安全生产的法规、制度和标准，协助总经理组织研究和推广现代安全管理方法和技术。

(4)参加制订或修订、审查安全技术规程、安全管理制度和职工劳动防护用品标准，并监督检查。

(5)参加全公司性安全大检查，监督、检查隐患的整改工作。 (6)负责对锅炉、压力容器、气瓶的安全监察工作，参加安全装置的校验监督。

(7)参加新建、改建、扩建工程及新产品的设计审核、竣工验收及试运转工作。

(8)协助有关部门做好职业病防治等工业卫生工作。

(9)综合分析研究安全生产中的突出问题，及时向领导或有关部门提出改进意见。

(10)参加各类重大事故的调查处理和工伤鉴定工作。（二十七）生产科安全生产职责

(1)制订长远发展规划应包括安全技术措施计划，及改善劳动条件的项目。

(2)对所需要采取的安全技术措施，在计划安排时，应保证资金，一经列项，则不准挪作它用。

(3)协助安全部门做好生产（工艺）事故的调查、统计、上报，参加其它重大事故的调查。

(4)遇到生产中的异常情况，应及时处理，危险紧急情况，先处理后报告，严禁违章指挥。

(5)负责生产（工艺）事故的调查、统计、上报，制定事故防范措施。

4.3安全生产投入 4.3.1 总则

建立并不断完善相关制度，确保安全生产投入经费使用及时到

位，保证安全科技研究的积极开展，保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿，促进工伤预防和职业康复。

4.3.2 职责

4.3.2.1安全科负责编写《安全生产经费使用管理制度》、《安全生产科研管理制度》、《工伤保险保障管理制度》，并监督其执行情况。 4.3.2.2安全科负责对安全科技项目的引进与研究，负责员工的工伤认定材料的准备及员工工伤材料的档案管理。

4.3.2.3办公室负责缴纳工伤保险基金及工伤调查的管理工作。

4.3.3 控制要求

4.3.3.1安全科应按照《安全生产经费使用管理制度》的要求，根据危害辨识与风险评价结果，保证安全工程、安全管理、安全设备、劳动防护用品、安全奖励、安全教育培训、工伤保险、应急设备设施.事故预防等方面的安全投入得到落实。

4.3.3.2安全科应按照《安全生产科研管理制度》的要求，积极开展安全科学研究，并对安全科技项目进行认可与奖励。

4.3.3.3设立科研项目时，应评价其创新性和应用性。

4.3.3.4办公室应按照《工伤保险保障管理制度》的要求，为员工缴纳足额的工伤保险费，安全科应保证提供员工的工伤保险材料。

4.3.4 相关文件

4.3.4.1《安全生产经费使用管理制度》 4.3.4.2《安全生产科研管理制度》 4.3.4.3《工伤保险保障管理制度》

4.3.5安全生产费用

4.3.5.1为了加强安全生产管理，保证安全生产资金的有效投入，以改善劳动条件，防止工伤事故的发生，保障职工生命和身体健康，进一步明确安全生产专项资金（以下简称专项资金）使用、管理要求，根据《中华人民共和全生产法》、《建设工程施工安全生产管理条例》等有关法律、法规的规定，特制定本制度。

4.3.5.2财务单独设立“安全生产专项资金”科目，使专项资金做到专款专用，任何部门和个人不得擅自挪用。

4.3.5.3年产值2-5%作为专项资金，每个工程项目开工前，必须编制安全生产资金计划，上报公司领导、公司财务及安全部门审批，专项资金根据不同阶段对安全生产和文明施工的要求，实行分阶段使用，由车间、部门提出申请，总经理批准后实施。 4.3.5.4专项资金用途主要包括以下几个方面：

（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；

（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；（4）设备设施安全性能检测检验；

（5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；（6）安全标志及标识；

（7）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。

4.3.6相关保险

为保障员工因工作遭受事故伤害或者患职业病后获得医疗救治和经济补偿，促进工伤预防和职业康复，办公室负责缴纳工伤保险基金及工伤调查的管理工作。办公室应按照《工伤保险保障管理制度》的要求，为员工缴纳足额的工伤保险费，安全科应保证提供员工的工伤保险材料。

4.4法律法规与安全管理制度 4.4.1 总则

建立并保持程序，以获取、识别和更新适用于我公司的安全标准化法律法规和其他要求，并及时传达。

4.4.2 职责

4.4.2.1总经理或标准化管理负责人负责审批适用的法律法规和其他要求。

4.4.2.2安全管理员负责获取.识别有关的安全标准化法律法规和其他要求，并追踪新的法律法规和其他要求。

4.4.2.3其他部门负责获取、识别和传达本专业范围内的安全生产法律法规和其他要求，并追踪新的安全生产法律法规和其他要求。

4.4.3 控制要求

4.4.3.1法律法规意识的识别

4.4.3.1.1安全生产法律法规意识的识别要涉及到所有层面的员工。 4.4.3.1.2对各部门的法律法规意识识别时，主要考虑各部门对安全生产法律、行规、部门规章、地方法规、国家和行业标准、规范性文件及其它规定等的认识情况。

4.4.3.1.3对员工的法律法规意识识别时，主要考虑员工对公司安全生产法律法规和强制性安全规程的获取情况。

4.4.3.1.4法律法规意识的识别方法：采用知识竞赛、问卷调查、事故事件分析及其它方法对员工的安全生产法律法规意识进行调查。 4.4.3.2法律法规意识的获取

4.4.3.2.1各专业管理部门负责确定获取本专业范围内安全生产法律法规和其他要求的途径和频次。

4.4.3.2.2各部门获取到业务范围内的安全生产法律法规和其他要求应报安全管理员备案；当相关的安全生产法律法规和其他要求发生变化时，应及时更新。

4.4.3.2.3各部门获取到业务范围内的安全生产法律法规和其他要求，应及时传达学习。

4.4.3.2.4当施工工艺等发生变化时，应对安全生产法律法规和其他要求再获取和确认。 4.4.3.3 法律法规意识的提升

4.4.3.3.1安全管理员组织对员工安全生产法律法规和其他要求的意识进行调查，并根据调查结果制定提升计划。

4.4.3.3.2提升计划主要采取宣传、教育培训和知识竞赛等方式对员工进行安全生产法律法规和其他要求的意识提升。

4.4.3.3.3对员工进行安全生产法律法规和其他要求的意识提升的比例应达到100%。

4.4.3.4 法律法规意识的跟踪

4.4.3.4.1通过现场了解等方式，调查员工安全生产法律法规和其他要求意识提升的完成率及其效果。

4.4.3.4.2对员工进行安全生产法律法规和其他要求的意识提升跟踪的比例应达到60%以上。

4.4.3.4.3安全管理员负责收集.整理员工对安全生产法律法规和其他要求的意识提出的改进建议，并有针对性地制定下一步的提升计划。

4.4.3.5 法律法规意识的评审

安全生产委员会对安全生产法律法规和其他要求的意识过程、提升计划、实施过程进行评审，发现存在的问题及时提出改进建议。

4.4.4 相关文件

《安全生产法律法规与其他要求管理制度》

4.4.5法律法规、标准规范

主要考虑各部门对安全生产法律、行规、部门规章、地方法规、国家和行业标准、规范性文件及其它规定等的识别。

4.4.6规章制度

为了加强安全生产的管理，进一步搞好安全生产工作，为我公司生产经营奠定良好的基础，根据《中华人民共和全生产法》要求，结合实际制定安全生产规章制度。详细内容见《安全生产制度文件汇编》。

4.4.7操作规程

根据各生产单位与岗位作业特点，结合实际，编制工艺操作规程与岗位作业指导书，详细内容见《操作规程汇编》与《岗位作业指导书》。

4.4. 8评估

4.4.8.1目的

为了有效控制事故隐患，确保全公司安全生产指标的实现，并保障其符合法律、法规和标准及其他要求，用于评价本公司各车间科室的活动，产品和服务中适用的法律法规和其他要求遵守的情况。

4.4.8.2范围

适用于和下属部门在环境活动中遵守相关的国家，地方的法律法规，标准和其他要求的评价。

4.4.8.3职责

（1）安全科负责法律法规的收集、整理、发放工作。（2）安全科负责主持和规性评价活动，并将评价的结论进行记录，并形成文件。

（3）各车间、科室负责按合规性评价输入内容提供资料。

4.4.8.4程序

4.4.8.4.1每年至少进行一次合规性评价，两次间隔时间不超过12个月，可结合内审后的结果进行，也可根据需要进行安排。

（1）当出现下列情况之一时，可增加合规性评价频次。 A、组织机构，产品范围，资源配置发生重大变化时； B、发生重大质量环境事故及有关质量、环境问题的投诉； C、当法律法规、标准及其他要求发生变化时； D、环境审核中发现严重不合格时；

（2）安全科按时间要求及时召集有关部门和有关人员参加评价活动；

（3）各职能部门和车间应按时间要求做好资料准备工作。 4.4.8.4.2合规性评价输入

（1）公司执行的相关法律和其他要求的情况；（2）内外部安全管理体系审核；

（3）化学危险品的采购、运输、储存与保管情况；

（4）信息反馈：包括顾客、周边邻居的投诉，安监局对我公司的检查意见等；

（5）改进、预防和纠正措施的状况，包括合理化建议，对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；

（6）可能影响安全兼容管理体系的变更，包括内外环境的变化，法律法规的变化，新材料、新技术、新工艺、新设备的开发等；

（7）安全事故的处理或改进的建议。 4.4.8.4.3合规性评价输出

（1）各单位按要求进行本单位的法律法规和其他要求的评价，并填写《法律法规和其他要求的评价表》，由安全科组织相关专业技术人员对下属各车间的合规性评价输入的资料进行评价，评价我公司的执行法律法规和标准情况。

（2）合规性评价内容包括： A、评价时间； B、执行情况；

C、参加评价的部门人员； D、评价内容； E、评价结论意见。

4.4. 8.5修订

依据《法律法规和其他要求的评价表》所发现的不符合项，对公司内部规章制度、操作规程、作业指导书等相关要求进行必要的修订，由相关科室负责。

4.4.8. 6文件和档案管理

见《文件和资料管理制度》

4.5教育培训 4.5.1总则

为强化我公司全体员工“安全第一”的安全理念和自我保护及安全互保的意识，不断提升我公司本质化安全管理水平，提升全体员工的安全生产意识和岗位安全技能，使安全培训更具有针对性和合理性，特制定本制度。

4.5.2职责

4.5.2.1办公室负责编写《安全教育与培训管理制度》，负责职工安全教育培训管理，制定年度职工培训计划。

4.5.2.2各部门识别本单位需求，向办公室提出安全培训需求计划，并按经批准的实施计划安排人员培训。

4.5.2.3办公室开展培训效果评审，纠正不符合项，提出和采取改进措施。

4.5.2.4本部门负责本部门的员工安全意识情况的辨识，考察员工对安全健康问题的掌握与熟练程度。

4.5.3控制要求

4.5.3.1办公室人事管理员负责对全厂所有员工安全培训需求的识别工作。

4.5.3.2依据识别结果制定年度安全培训计划（包涵在年度培训计

划中），同时对识别材料进行存档保管。

根据所识别的培训需求，制定年度安全培训计划（包涵在年度培训计划中），并逐条组织落实。

在培训计划中，对培训目标、培训大纲、培训教材、培训时间、培训内容、培训教师、培训方式以及考核都要具体的要求。 4.5.3.3办公室人事管理员负责对安全培训工作统筹规划和综合管理，有权根据培训计划安排和督促相关部门配合组织实施培训,各专业管理部门对自身所承担的专业安全培训任务负责。

4.5.3.4新入公司员工的三级安全教育培训由办公室人事管理员牵头负责，相关专业部门配合实施。

4.5.3.5转（复）岗员工由各相关专业部门及各相关单位组织实施.办公室监督。没有进行安全培训的一律不允许上岗。

4.5.3.6全员安全培训按照上级及国家的有关制度和法律法规分层分级进行，由组织办公室人事管理员牵头组织，各专业管理部门及各单位配合实施。

4.5.3.7上述所有培训、考试、考核情况和评估结果必须由办公室统一备案。对于配合不力的单位或个人，办公室有权向公司安全生产委员会等提出考核建议。

4.5.4相关文件

《安全教育与培训管理制度》

4.5.5教育培训管理

安全教育培训是一项系统性、长期性和基础性的工作，是为安全生产提供智力和能力支持的重要手段。不同的生产岗位、文化程度、技能类型和工作经历，对安全教育培训的要求是不一样的。要使安全培训教育真正达到员工要安全、会安全、能安全的目的，在制定培训方案时要从培训工作量、培训内容和培训方法上进行分类组合，坚持“三级教育”，提高针对性和实效性，以取得事半功倍的效果。

4.5.5.1安全教育

4.5.5.1.1识别、提升员工安全意识

（1）对所有员工要从其文化程度、家庭背景、群体关系等方面详细了解、识别其安全意识，有针对性地提升其安全意识。

（2）加强宣传力度，使国家的安全生产方针、的安全管理制度和目标，安全事故应急处理办法等，深入员工心中。

（3）强化责任落实，安全意识培育是各级管理人员的职责。各级管理人员要将员工安全意识培育与生产安全管理放在同等位置，在安排工作时要详细进行风险识别，并用相关事故案例进行警示教育，增加自我安全防范意识。

（4）制定安全培训教育制度，提升员工安全意识。

（5）对所有员工传达本岗位安全操作规程，由专业人员讲解各种安

全知识，现场操作实行传帮带形式，确保提升员工安全意识。 4.5.5.1.2安全意识提升计划

（1）领导高度重视，精心科署，层层落实。

（2）深入贯彻执行安全法律法规，加强贯彻执行法律法规的力度。（3）在生产过程中对职工进行广泛的经常性安全教育，自始至终坚持不断。

一般的教育方法是班前布置、班中检查、班后总结，使安全教育制度化。重点设备或装置大修，应进行停车前、检修前和开车前的专门安全教育，安全科应配合检修单位进行教育，以确保安全检修。对重大危险性作业，作业前施工部门和安全科必须按预定的安全措施和要求，对施工人员进行安全教育，否则不能作业。（4）将安全知识的内容采用知识竞赛形式、文艺演出与娱乐性、趣味性相结合，开展丰富多彩的安全活动，提高员工安全意识。（5）开展群众性的安全宣传教育活动，普及安全知识。（6）创造良好的安全生产、生活环境，充分发挥主人公精神。 4.5.5.1.3安全教育的内容和要求 4.5.5.1.3.1安全教育的内容（1）思想政治培训

主要是通过安全生产方针，和法规的宣传培训，奠定思想基础，提高职工对安全生产重要意义的认识，认清安全生产与生产

任务、与家庭的幸福、与社会稳定、与经济效益的关系。要注意安全教育的重点应放在强化职工安全意识的思想教育上，不论科学多么进步，装置，机械的安全性能多么完善，操作的都是人，因此，强化职工安全意识是劳动保护宣传培训的第一任务。（2）劳动纪律教育培训

进行劳动纪律培训教育，使职工懂得严格执行劳动纪律和规章制度是实现安全生产，文明生产的基本保证，是提高劳动生产率的重要条件，实践证明，单位纪律严明，职工遵章守纪，就会减少和避免事故，否则，就容易发生事故。（3）安全技术知识培训教育

安全技术知识培训教育包括生产技术知识、安全技术知识、检测和控制知识以及专业安全生产技术知识。

安全技术知识是生产技术知识的组成科分。安全技术知识用于生产技术中，对职工培训教育时，必须把两者结合起来进行。

安全技术培训教育包括：本单位生产过程中的不安全因素及其规律性，安全防护基本知识和尘、毒治理的综合措施，岗位工人安全操作规程，消防知识，工伤事故急救方法和报告程序。

专业安全技术培训教育是针对特殊工种所进行的一种专门培训教育，如电气作业，金属焊接作业，起重机械作业，锅炉和压力容器操作等。

（4）法制法规和安全规章制度培训教育

主要包括我国在安全生产及劳动保护、工伤保险等方面的法律、法规和有关规章制度，如：《中华人民共和全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国劳动法》等。（5）典型事例培训教育

安全生产的先进经验和典型事故案例教育，是学习推广先进经验，取长补短的好办法。不论是本单位还是外单位在安全工作中创造的好经验，都值得学习借鉴。

上述安全教育内容，在实施时可根据不同形式将内容具体并各有侧重，力求深入浅出，富有针对性，讲求实效。 4.5.5.1.3.2安全教育的要求

（1）对所有新进公司的工人，必须进行公司级、车间级、班组级三级安全教育，经考试合格后方能上岗工作。

（2）公司级安全教育由安全科组织，办公室配合实施。主管安全副经理对安全培训结果进行审核，安全科、办公室对培训结果进行验证。

（3）公司级安全教育的主要内容：概况，安全生产特点，党和国家劳动保护、方针、制度和公司安全规章制度，安全技术知识，发生事故分析的原因、影响及预防措施等。

（4）车间级安全教育由车间主任和车间安全员负责实施。（5）车间级安全教育的主要内容：车间生产特点，生产过程中存在

的不安全因素，特殊设备的安全要求，危险区应注意的要点，历年事故教训和预防措施，防护用品的合理使用及管理制度等。（6）班组级安全教育由班组长负责实施。

（7）班组级安全教育主要内容：岗位责任制，设备结构性能，安全操作规程、作业指导书和排除不安全因素的紧急措施，劳动保护用品的使用等。

（8）工人调换工种必须接受新工种安全教育，长期离岗复工，要进行复工安全教育，经考试合格方能上岗操作。

（9）从事特种作业的工人，必须按规定接受专门的安全教育和安全技术培训，经有关部门考试合格并取得特种作业操作证，方准操作。取得特种作业操作证的人员，按各自工种要求进行定期复审。（10）公司领导、科级干部、班组长、工程技术管理干部、安全技术干部必须按规定进行安全培训、考核。

（11）采用新工艺、新设备、使用新材料，生产新产品时，要对操作人员进行新操作方法和安全知识教育。

（12）各车间要积极开展安全生产活动。各车间、班组要坚持进行每次生产前的安全教育。 4.5.5.2培训

4.5.5.2.1培训需求分析的概念

所谓培训需求分析，是指在规划与设计每项培训活动之前，由培训部门、主管人员、工作人员等采用各种方法与技术，对组织及

其成员的目标、知识、技能等方面进行系统的鉴别与分析，以确定是否需要培训及培训内容的一种活动或过程。它既是确定培训目标、设计培训计划的前提，也是进行培训评估的基础。 4.5.5.2.2培训需求分析的层次

培训需求分析分为三个层次：组织分析、工作分析、个人分析（1）组织分析：主要包括组织目标分析和组织状况分析，企业员工培训的内容要反映组织战略目标的要求。

（2）工作分析：主要包括两个方面内容：①工作任务分析，目的是明确某项工作的性质、工作职责，并作为进一步分析的基础；②工作标准、任职条件分析，在明确职责的基础上确定工作标准和履行职责、达到工作标准的素质要求，如专业知识要求、能力要求、技能要求。

（3）个人分析：主要是通过分析员工现有状况与应有状况之间的差距，来确定谁需要和应该接受培训以及培训的内容。个人分析的重点是评价员工实际工作绩效及工作能力。 4.5.5.2.3培训需求分析的方法

（1）差距分析法：即确定具体目标或标准，分析人员现状与确定的具体目标、标准的实际差距，从而确定培训需求。

（2）申报法：通过向各单位发放申报表或调查表了解各单位的培训需求，具体步骤：

①制定年度培训工作目标，并规定各车间年度培训工作目

标；

②办公室向各单位发放培训申报表或调查表；

③各单位根据本单位的年度工作目标并结合个人的培训需

求确定本单位的培训需求；

④办公室根据公司的年度培训工作目标和各单位上报的培

训需求制定年度培训计划初稿；

⑤办公室征求各单位对年度培训计划初稿的意见后，报XX

公司人力资源部审批。

（3）问卷法：通过发放问卷了解员工个人培训需求，问卷一般分为开放式问卷、封闭式问卷、综合问卷三类。

（4）面谈法：与员工进行面谈，主要了解员工对培训的认识与看法，对履行工作成效的评价，对工作中存在的问题及对培训的需求。

（5）任务分析法：通过分析工作任务的难点和关键环节来确定培训需求，具体步骤如下：

①选择分析的工作岗位；

②确定工作岗位的基本任务、每项任务的重要程度、操作

频率；

③确定每项任务的工作标准；

④确定执行每项任务所需要的知识、技能。

（6）绩效分析法：通过分析理想绩效与实际绩效的差距来确定

培训需求。

（7）查阅工作说明书：通过对某一类人员任职资格的分析、概括确定培训需求。 4.5.5.2.4要求

（1）参加安全生产培训教育后，必须进行考核，考核成绩登记备案不合格者继续教育，直到考试合格为止，二次考核不合格者，不安排上岗。

（2）各级领导还要做好经常性的安全教育工作,大小会议讲安全、安排任务讲安全、技术交底讲安全、交流经验讲安全、使安全教育工作贯穿生产活动的全过程。

（3）对外包工程队，也应该进行三级安全培训教育。 4.5.5.2.5安全培训教育形式:

（1）全员培训。

（2）个别辅导员工上岗之前的安全教育。（3）组织参观。（4）班前、班后评比等。

4.5.6安全生产管理人员教育培训

4.5.6.1副科级以上干科安全培训内容

副科级以上领导干科的培训由XX公司人力资源部组织培训,培训内容包括:

(1)安全生产方针、、法规和制度、劳动保护意义、任务和内容。

(2)本岗位安全生产特点，安全生产制度，本职安全生产制度和本职安全生产岗位责任制的具体内容。

(3)一般安全生产技术知识。

(4)明了违章指挥、违章作业的界限。 (5)工伤事故和调查报告处理。 (6)安全值班注意事项和要求。 (7)如何搞好企业安全生产管理工作。

(8)我国刑法中相关内容，如第113、114、115、11内容。 4.5.6.2工程技术人员安全培训内容:

工程技术人员安全培训由公司组织相关人员进行培训, 培训内容包括:

(1)安全生产方针、、法规(重点是\"三同时\")和制度、劳动保护意义、任务和内容。

(2)本职安全岗位责任制的具体内容。

(3)工伤事故调查、报告和处理,典型事故剖析。 (4)本岗位的安全生产技术要求。 (5)如何搞好生产技术的要求。

4.5.7岗位操作人员教育培训

岗位员工的安全生产培训内容有:

(1)安全生产的重要意义。

(2)生产方针、、规定。

(3)本岗位安全生产形势、安全规章制度、安全纪律等。 (4)本车间、本岗位历史上大的事故及应汲取的教训。 (5)防触电、防火等事故应急措施。 (6)发生事故报告程序、如何保护现场。 (7)经常工作的环境情况及环境卫生要求。

(8)使用的安全装置、工器具的安全使用要求及预防事故的方法。 (9)班组安全管理制度和安全活动要求。 (10)个人防护用品、用具使用维护知识。

4.5.8特种作业人员和特种设备作业人员教育培训

特殊作业人员安全培训教育按国家标准执行(如:电工,焊工,起重工,操作工和机动车辆驾驶等)。

4.5.9其他人员教育培训

外来参观、学习、检查以及相关方人员进入作业现场前需进行

安全告知，内容包括：

(1)本车间、本岗位风险源告知。

(2) 本车间、本岗位历史上大的事故及应汲取的教训。 (3) 防触电、防火等事故应急措施。 (4) 个人防护用品、用具使用维护知识

4.5.10安全文化建设

企业安全文化是指：企业安全管理者根据企业内外安全生产环境的变化，结合企业的历史、现状和发展趋势，从企业的生产实践中总结、提炼出企业安全生产理念或价值体系，以作为企业安全生产的方针和原则。具体一点来说，就是围绕企业安全生产而形成的一系列理论。

它是企业文化家族中的一个分支，也是企业文化中的重要组成科分，与企业文化同祖同宗，企业文化包括了企业安全文化，安全文化又渗透于企业文化之中。安全文化建设是一项长期的、持之以恒的宏大工程，常抓常新、不断深化、不断创新，才会发挥作用。 4.5.10.1建设企业安全文化的重要性和必要性

企业安全文化在企业的生产及经济活动中起到了保护人的健康、尊重人的生命的作用，是企业安全生产强有力的支撑和保障。企业安全文化是安全管理的基础，只有掌握专业安全文化的生产力、具有安全文化、安全意识、安全素质，安全管理才能理顺，才可能实

现安全生产良性循环。建设企业安全文化，把企业安全文化作为企业管理的一个重要组成科分，使之渗透到企业生产的全过程，从而营造企业良好的安全氛围，建立良好的群体安全意识，是企业安全生产的必要途径。

安全文化建设，有利于消除安全隐患，纠正习惯性违章，确保安全操作规程的落实。

安全文化建设，有利于安全投入的有效实施。 4.5.10.2安全文化建设

安全文化其实就是一种安全意识，安全思想和安全素质的结合，安全文化的水平通常可以通过企业整个安全意识的水平来体现。当员工的整体文化素质水平较高，安全培训的效果较好，安全管理机制有效、健全并稳定运行，员工的安全意识就能体现出较高的水平。

(1)坚持“以人为本”，突出安全文化

建设企业安全文化，必须坚持“以人为本”，只有激发员工自发的主观能动性，把保证生产安全变成自觉行动，才能达到确保生产安全的目标。

企业安全文化核心问题是人的问题，企业安全文化建设重在提高人的文化素质。建设企业安全文化要特别注意解决员工的观念问题，重点应当考虑，员工的安全观念文化，员工的行为文化、员工的安全哲学文化，员工的思维文化，员工的制度文化；企业安全文

化是通过教育形成观念产生行为，教育在企业安全文化建设中，承担重要任务，安全教育要形成制度，不断进行。

(2)完善安全机制，提高安全意识

建立以各级行政正职为安全第一责任人的责任体系；以建立适应现代安全管理，实行标本兼治，做到行为有规范、考核有依据、奖惩有标准的制度体系；建立以党政工团齐抓、部门联动、人人监督、纵向到底、横向到边的网络体系。

(3)进行安全排查，消除事故隐患

安全检查是寻找问题所在，与生产中一切不安全隐患作斗争。从系统论观点看，系统内各要素在外界环境影响下及内部各要素相互作用下，常常出现各种不安全隐患，隐患的出现表现为信息差异。检查是为了得到这些信息，利用这些信息分析系统的结构、要素和功能，采取有效措施，便可解决生产中的安全隐患。但是，如果没有了自我的责任意识，隐患就不能及时发现，信息就会受阻。安全的责任主体意识贯穿于安全检查中，能及时发现问题，将事故消灭在萌芽状态。

4.6生产设备设施 4.6.1总则

设备设施安全管理就是要在设备设施寿命周期的全过程管理，是在采购、安装、调试、验收、使用、维护及报废的整个过程中，采用各种管理手段，消除一切使设备设施遭受损坏、人身健康与安全受到威胁的现象，有效地降低在生产过程中的各种风险，避免事故的发生。

为了减少设备事故，提高设备设施运行的安全、稳定性，减少设备、设施对人身的伤害，有效控制设备设施在设计、采购、制造、安装、使用、维护、拆除等安全管理。保证设备设施管理有序进行，特制定设备设施管理制度。

4.6.2职责

4.6.2.1设备科负责编制《设备设施安全管理制度》.《设备设施维护制度》.《设备异常情况报告制度》。

4.6.2.2安全科负责编写《特殊工种管理制度》。

4.6.2.3设备科负责全公司设备设施的规划、设计、采购、制造、安装、调试、验收、使用、维护、报废等全过程管理。对设备点检、维护、检修的失误负管理责任。

4.6.2.4设备科负责监督全公司设备设施的操作、运行管理。 4.6.2.5各车间、科室负责本部门设备设施的操作、点检、使用、

维护、润滑等管理，是设备设施的责任主体；对设备设施日常点检、操作、使用、检修、维护负责。对不按标准点检、操作、使用、检修、维护负直接责任。

4.6.3控制要求

4.6.3.1《设备设施安全管理制度》应对以下要求作出规定：设备设施的采购、安装、调试、验收、使用、维护和报废的过程。 4.6.3.2设备科应按照《设备设施维护管理制度》的要求，确保维护系统的效率和效力。规定设备设施的维护计划和维护周期的确定原则、维护结果的反馈与沟通要求、维护系统的效力和效率的评估及其更新原则等内容。

4.6.3.3设备科应按照《设备异常情况报告制度》的要求，保证在设备出现异常情况下，得到迅速而有效的管理。并对识别出的需要检测检验的设备设施定期组织检测检验。

4.6.3.4安全科应按照《特殊工种管理制度》的要求，对本公司的特种作业人员进行管理。

4.6.4相关文件

4.6.4.1《设备设施安全管理制度》 4.6.4.2《设备设施维护管理制度》 4.6.4.3《设备异常情况报告制度》 4.6.4.4《特殊工种管理制度》

4.6.5生产设备设施建设

为做好新生产设备设施的验收工作，确保设备设施的有序运行，特制订生产设备设施验收管理制度。

1、新购的设备设施到货后，公司必须组织相关人员认真验收，填写验收报告单入库。设备科负责登记台帐、编号、建卡和图纸资料归档保管；供应部门负责设备和随机部件的妥善保管。验收中如发现质量等问题，供应部门必须与有关单位联系解决。财务科负责办理有关资产入帐手续。

2、设备设施安装竣工后，应由生产经理、分管设备设施的管理人员以及工程施工单位、使用单位、设备管理人员共同验收并进行试运转，通过试运行发现的问题，必须彻底处理，合格后办理移交手续交付使用，否则不得移交生产。

3、大型固定设备、特种设备、主要电气设备等检修竣工后，要组织有关人员会同检修施工负责人共同检查验收。大修后的设备必须空负荷试运转，符合质量标准后，方准许投入使用。设备经理、及相关人员必须定期参加集中检修检查，并分别在相关的检修检查记录中签署意见。

4、移动电气设备检修后要按规程要求进行试验和试运转，由负责验收的技术人员签发合格证。设备的检修记录、试验记录和验收报告要统一交设备科存档。

5、新安装设备的验收资料应包括安装数据，隐蔽工程验收记录，试验性能和原始记录等。

6、对设备设施验收存在的问题或隐患，安全科、合同设备科要及时下达隐患问题整改单，定责限时整改，下处罚单。

4.6.6设备设施运行管理

4.6.6.1设备润滑管理

4.6.6.1.1设备润滑工（加油工）维护保养职责

由设备科编制各类设备加油记录表、图表和有关技术资料，并贯彻实施润滑的“五定”工作内容。制定油耗定额和废油回收工作。 4.6.6.1.2设备润滑“五定”工作内容

1）“定点”根据设备的润滑部位和润滑点的位置及数量，进行加油、换油，并要求熟悉它的结构和润滑特点及方法。

2）“定质”使用的油品种质量必须经过检验并符合国家标准，润滑油按照设备加油表或图表规定使用，清洗换油时润滑器具要保持清洁干净，设备上各润滑装置要保持完整。

3）“定期”按照设备加油记录表规定的时间和周期对设备进行加油、清洗和换油。

4）“定量”在保证良好润滑的基础上，本着节约用油的原则，规定油箱换油和润滑点用油的定额。

5）“定人”规定各设备的润滑点由指定专人负责加油、换油。 4.6.6.2设备操作工维护保养职责

单机、操作设备实行操作工当班检查和维护保养负责制；连续生产集体操作设备实行区域当班检查和维护保养负责制；无固定人员操作的公用设备由部门主管指定专人维护保养负责制。

操作工必须严格按照设备使用规程的规定正确使用好自己操作的设备，严禁超负荷运行。开机前15分钟要仔细设备各螺栓是否松动，然后空负荷试机运行，检查各控制开关是否失灵。若发现问题

和异常现象，要停机检查并通知维修工处理。下班前15分钟停机，将设备和工作场地擦拭和清扫干净，保持设备内外清洁，无油垢、无脏物，做到“漆见本色铁见光”。

4.6.7设备设施验收及拆除、报废

4.6.7.1目的

为了规范生产设施拆拆除和报废管理，保证作业过程安全，避免报废设施可能产生的职业危害，制定本制度。 4.6.7.2适用范围

本制度适用于由于工艺改造或设备设施达不到使用要求，需要拆除的建、构筑物、生产装置和设备及管线的管理工作。 4.6.7.3相关责任部门的职责

4.6.7.3.1生产设施使用单位的职责：

提出需要拆除的建、构筑物、生产装置和设备及管线申请。设备科对全部待拆除的建筑物、构筑物及化工装置的周围场所进行全面检查,并进行风险评估，针对存在的风险拟定事故救援预案，与相关部门研究制定拆除方案。对装置中的设备和管线进行转料、排压、清洗。通知安全科进行检验，通知相关部门到现场办理《生产装置（设备）拆除作业证》。按制定拆除方案，全程监控、实施生产装置和设备及管线拆除的具体工作。

4.6.7.3.2生产设施拆除施工单位的职责：

按照制定的拆除方案，施工单位的现场负责人与生产装置（设备）使用单位进行施工现场交底，落实具体任务和安全措施、办理

相关拆除手续，实施生产装置和设备及管线拆除的具体工作。 4.6.7.3.3安全科职责：

4.6.7.3.3.1审查需拆除生产设施单位提出拆除的生产装置和设备及管线申请。对风险评估，拟定的风险事故救援预案进行审查，与相关部门研究制定拆除方案。现场办理《生产装置（设备）拆除作业证》，控制拆除进度。

4.6.7.3.3.2对需要拆除的建、构筑物的风险评估和拟定的风险事故救援预案进行审查，与相关部门研究制定拆除方案。现场办理《生产装置（设备）拆除作业证》，全程监控施工现场执行拆除方案情况。 4.6.7.3.3.3审查需拆除生产装置（设备）使用单位报出的拆除装置（设备）的明细表和设备状况表。掌握拆除装置（设备）的完好状况，确定拆除装置（设备）的存放地点。对需要报废的设备及时按上级规定的程序办理报废手续；对可使用的设备及时办理转移手续。 4.6.7.3.3.4安排吊装配合拆除装置（设备），建立拆除装置（设备）的明细账。保证进出拆除装置（设备）准确无误，保管好拆除装置（设备）及附属设备的完整性。

4.6.7.3.3.5负责拆除的容器、设备和管道的检测，出具分析合格证；对需要报废的盛过危险化学品的容器、设备和管道，汇同相关部门验收合格，出具验收证明，方可报废。 4.6.7.3.4 生产设施拆除单位机械员职责：

向安全科报出需拆除装置（设备）的明细表和设备状况表。及时办理拆除装置（设备）的固定资产转移手续，需报废的设备的报废手续。

4.6.7.3.5财务科职责：

对拆除装置（设备）及时地做好财务处理，向上级主管单位上报需报废拆除装置（设备）申请，办理具体的报废手续。经批准注销固定资产并及时通知使用单位。 4.6.7.4拆除和报废程序

4.6.7.4.1各使用单位在拆除前，应对全部待拆除的建、构筑物、化工装置及周围场所进行全面检查，并进行风险评估，针对存在的风险拟定安全措施，对潜在的事故制定事故救援预案，制定拆除方案。

4.6.7.4.2拆除方案中要有具体的安全措施，并经安全科审查确认，安全生产科长与副经理批准。

4.6.7.4.3生产设施使用单位对拆除设施、装置中的设备和管线进行转料、排压、清洗，经分析化验，出具分析合格证，检验达到拆除（报废）施工条件后，办理《生产装置（设备）拆除作业证》，才能进行拆除施工作业。

4.6.7.4.4拆除工程经批准后，拆除工程负责人在拆除施工前要向参加施工人员详细交底，进行施工前的安全教育，并组织落实施工方案中的安全措施。

4.6.7.4.5在拆除生产装置和设备及管线过程中，使用单位的安全员和施工单位的安全员应全程监护，确保拆除工作安全顺利进行。 4.6.7.4.6车间负责人及时向安全科汇报拆除生产装置（设备）的完好状况，由安全科与设备部联系确定拆除装置设备的存放地点，对需要报废的设备使用单位及时办理报废手续；对可使用的设备及时办理转移手续。

4.7作业安全 4.7.1总则

建立并不断完善作业现场安全管理方面的相关制度，加强作业

现场的安全管理，对作业现场的环境、作业过程、劳保等进行有效的控制。

4.7.2职责

4.7.2.1安全科负责会同相关部门制定《作业环境安全管理制度》、《安全警示标志管理制度》、《铲装作业管理制度、《运输作业管理制度》、《劳动保护用品管理制度》、《交通安全管理制度》。

4.7.2.2各相关部门要按照制度的规定落实本部门的作业现场的安全管理，保证物料、设备、设施、器材、通道、作业环境得到控制。 4.7.2.3办公室负责制定《交管理制度》。 4.7.2.4安全科负责制定《消防管理制度》。

4.7.3控制要求

4.7.3.1安全科应根据《作业环境安全管理制度》的要求，对作业现场照明、噪音、粉尘及车间的环境卫生进行综合整治。 4.7.3.2安全科应根据《安全警示标志管理制度》负责牵头制作安全标示，落实安全标志的标准是否符合国家法律法规的要求；负责对安全标示的配置、使用情况进行监督检查，对各单位安全标示的

维护管理工作提出考核建议。

4.7.3.3办公室根据《交管理制度》的要求，确定交接程序以及交接任务，保证交的正常运行。

4.7.3.4安全科应根据《劳动保护用品管理制度》的要求，规范劳动防护用品的评估、采购、验收、检验、使用、保养、检查、更换、报废全过程的管理，保障劳动者在使用过程中的安全与健康。办公室应监督各部门劳保使用情况，定期检查劳保用品的规范性。 4.7.3.5安全科应按照《消防管理制度》的要求，组织识别需要设置消防器材的场所，为各部门提供消防器材，并及时对消防器材进行检查，确保消防工作的正常运行。

4.7.3.6办公室应按照《交通安全管理制度》的要求，规范公司内机动车辆管理，确保交通安全，减少事故发生。

4.7.4相关文件

4.7.4.1《作业环境安全管理制度》 4.7.4.2《安全警示标志管理制度》 4.7.4.3《交管理制度》 4.7.4.4《劳动保护用品管理制度》 4.7.4.5《消防管理制度》 4.7.4.6《交通安全管理制度》 4.7.4.7《铲装作业安全管理制度》 4.7.4.8《运输作业安全管理制度》

4.7.5生产现场管理和生产过程控制

对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。具体内容见《危害辨识与风险评价管理制度》。

4.7.6作业行为管理

对员工不安全行为的管理包括对不安全行为的检查(互检、自检、抽检)、观察预警、识别研究、评审等。对不安全行为的责任追究执行安全问责制度。 4.7.6.1不安全行为检查

4.7.6.1.1安全科为本公司的的安全监督检查机构，负责对全公司生产过程中各类人员不安全行为进行有效的监督检查管理。各级管理人员对人员不安全行为均负有监督检查、纠正的义务。现场作业中首先要确保个人按章作业，同时也要互相监督提醒其他人员不违章作业。

4.7.6.1.2检查执行定期检查和动态检查相结合的办法，定期检查原则上每周一次，遇有特殊情况增加检查频率时具体调整；动态检查由安全员实行24小时不定时的对各作业点进行巡回检查，检查要覆盖生产全过程、全方位。

4.7.6.1.3定期检查每周与综合管理体系检查相结合，具体由各专业检查组组长召集，检查线路、人员安排由专检组组长安排。

4.7.6.1.4动态检查除公司领导及各部门专检人员日常随机进行检查外，还要以“值班组”的形式组织突击抽查，“值班组”的检查具体由安全科负责牵头组织，检查成员根据检查范围和专业由组织人随时召集有关业务部门人员机动性的组合。

4.7.6.1.5不定期检查要重点突出中夜班的检查，“值班组”检

查频次原则上每旬组织一次。

4.7.6.1.6检查必须对照安全规程、规程措施、岗位标准、岗位责任制等进行，要高标准、严要求。

4.7.6.1.7对检查中发现的不安全作业行为，应现场予以纠正，并根据情节给予当事人及责任单位罚款处理，情节严重的不安全行为组织进行责任追究，提出经济处罚、待岗培训直至行政处理意见，并要及时通报全公司。

4.7.6.1.8对检查中发现的重大不安全行为，涉及人身安全或者作业区域存在无法保证人员安全的，应当责令从危险区域内撤出作业人员、暂时停产或者停止一切作业活动。

4.7.6.1.9各单位每月由单位第一责任人牵头组织一次定期的针对现场不安全行为的纠正巡查工作，巡查要覆盖所管辖区域生产作业全过程、全方位。

4.7.6.1.10带班队长负责对每班人员的作业行为不定时的进行巡回检查，特别对重点的岗位、关键的作业环节要采取重点监控。对本单位不安全行为人员要给予处理，对情节严重的不安全行为要上报公司安全科进行处理。

4.7.6.1.11建立自检记录，要详细记录检查时间、存在问题、整改责任人、整改措施、整改期限及复查整改落实情况。要建立人员不安全行为管理台帐，对不安全行为要有分析改进计划。

4.7.6.1.12班组长为本班安全生产第一责任人，要随时了解掌握本班员工的工作生活情况，察觉他们工作中的情绪变化。不定时对全班人员作业行为进行抽查，不时提出要求，提醒注意事项，超前控制不安全行为和事故的发生。

4.7.6.1.13班组成员要相互关照，发现不安全行为立即给予警告或提醒，必要时要进行强行制止。班组作业岗位各自分工负责、责任明确，又相互制约，必须形成无隐患、无缺陷、无违章的作业氛围。

4.7.6.1.14每旬班组要在班组管理人员的指导下开展一次安全活动，组织讨论安全工作中存在的问题，对日常作业中的不安全行为班组成员要客观的指出，力求今后工作中杜绝。

4.7.6.1.15各单位每月召开一次不安全行为管理分析会，对本单位出现的不安全行为从制度、岗位职责、人员家庭因素等方面进行分析，并制定切实可行的整改防范措施。

4.7.6.1.16各级管理人员对人员不安全行为等日常检查要使用文明用语，检查要遵循平等、尊重员工的原则，不能给被检违章人员造成心理压力，避免因心理因素引发二次违章造成事故。

4.7.6.1.17各部门对每次检查出的人员不安全行为要上报安健环部，由安健环部建立台帐，具体要对不安全行为人员姓名、所在单位、违章时间、违章情况、处理结果等情况详细记录在案。 4.7.6.2员工不安全行为观察与预警

健全不安全行为的管理机制，通过观察及预警，及时发现问题，采取措施予以制止或纠正不安全行为，降低不安全行为的发生率。

4.7.6.2.1针对新上岗、经常出错、喜欢冒险等容易出现不安全行为的员工，各车间、科室要制定作业任务观察计划，并按计划实施。

4.7.6.2.2由部门管理人员按照规程、任务工序对观察对象的作业全过程进行观察。

4.7.6.2.3观察时要根据编制的观察表进行，确认作业过程中存在的不安全行为并详细记录。

4.7.6.2.4观察结束后，与作业人员进行沟通和交流，将观察结果进行分析和评价，提出控制措施和处理意见。

4.7.6.2.5班组要按拟定的控制措施进行分解落实，限期纠正，对于当时不能立即整改的，要采取有针对性的预防措施。

4.7.6.2.6在不安全行为管理例会上，对发生频率高、危险性高、涉及到多工种的不安全行为进行重点通报，明确不安全行为的

纠正焦点，积极组织开展专项整治活动，及时扭转不安全行为频发的趋势。

4.7.6.2.7通过征集和民主讨论，掌握易于操作、切实有效的工作方法，不断改进不安全行为的管理工作。 4.7.6.3员工不安全行为识别与研究

4.7.6.3.1行为痕迹主要是看不安全行为发生后是否可追溯。有痕不安全行为的特点是：人员发生不安全行为在一定时间内会留下一定的行为痕迹；无痕不安全行为的特点是：只有在行为发生的过程中才能发现，而不会留下可追溯的痕迹。

4.7.6.3.2针对不安全行为痕迹的特点，对于无痕不安全行为的管理控制必须要加强现场的监督检查，加大对不安全行为的处罚打击力度。

4.7.6.3.3对于有痕不安全行为的管理，各级管理人员现场检查发现不安全的行为痕迹后，要立即通知当班安全员、公司值班人员到现场进行责任认定。

4.7.6.3.4安全员到现场后，要及时联系责任区域带班队长到现场，根据现场不安全行为的痕迹，落实具体的责任人及责任车间。对于痕迹的认定存在技术难度的，要通知生产部门人员到现场进行认定。

4.7.6.3.5对于一般的不安全行为，按照不安全行为处罚条例给予责任人相应的处罚处理。对可能造成人身伤害事故及重大事故的不安全行为，组织进行责任追究落实，并下发通报进行处理。

4.7.6.3.6各专业检查人员，必须对所管范围进行经常性抽查，及时准确进行不安全行为痕迹识别，对易发生事故地段要重点监督，对有不安全行为迹象的人员进行特别关注，反复提醒警告。

4.7.6.3.7对不安全行为的痕迹识别主要管理部门为安全科，要建立“三违”及事故管理台帐，划分不安全行为类别，通过对不安全行为的研究，找出不安全行为发生的规律，制定相应的控制管

理措施。

4.7.6.4员工不安全行为评审

4.7.6.4.1公司安全科每月对各单位员工出现的不安全行为进行汇总，分析不安全行为发生的原因及规律，采取针对性的控制措施。

4.7.6.4.2通过每月召开的安全例会及每月安全科针对不安全行为情况的动态分析等管理审查，寻找工作上的差距，提出具体的纠正不安全行为的措施。

4.7.6.4.3每年底对不安全行为发生的原因进行研讨，找出不安全行为引发的心理状态，掌握发生的规律，为制定控制措施提供依据。

4.7.6.4.4公司安全科每年底对全公司不安全行为管理情况进行综合审查，对于管理制度、措施、检查考核等存在的不足之处，进行修订完善和改进。

4.7.6.4.5日常员工安全行为规范按照《员工岗位行为规范》执行，各级管理人员根据实际情况要不断进行补充完善。

4.7.7危险作业

本制度规定了危险作业范围，危险作业审批及实施办法。适用于本公司内危险作业安全管理。

4.7.7.1职责

安全科：负责危险作业审批和现场监督工作。生产科：负责危险作业申请和现场危险操作。 4.7.7.2危险作业审批

4.7.7.2.1进行危险作业前，维修人员或部门应该申请办理《危

险作业许可证》，报本公司安全科批准，特别危险作业需报公司主管领导审批。

4.7.7.2.2如情况特别紧急来不及办理审批手续时，施工部门必须经公司主管领导同意方可作业。特别危险作业经理应召集安全科、生产科、作业单位到现场共同审定安全防范措施和落实危险作业现场负责人。

4.7.7.2.3施工部门应制定危险作业安全技术措施，报请安全科审批；特别危险作业须经安全技术论证报请经理批准。

4.7.7.2.4作业人员由危险作业部门主管指定，有作业禁忌症人员、生理缺陷、劳动纪律差、喝酒及有不良心理状态等人员，不准直接从事危险作业。 4.7.7.3危险作业的实施

4.7.7.3.1危险作业申请批准后，必须由施工部门指定危险作业人员；作业人员有权拒绝未办理《危险作业许可证》的作业。

4.7.7.3.2作业前，安全科应根据作业内容和可能发生的事故，有针对性地对全体危险作业人员进行安全教育，落实安全措施。

4.7.7.3.3危险作业使用的设备、设施必须符合标准和规定，危险作业所使用的工具、原材料和劳动保护用品必须符合标准和规定。做到配备齐全、使用合理、安全可靠。

4.7.7.3.4危险作业现场必须符合安全生产现场管理要求。作业现场内应整洁，道路畅通，应有明显的警示标志。

4.7.7.3.5危险作业过程中施工部门负责人应指定一名工作认真负责、责任心强，有安全意识和丰富实践经验的人员作为现场负责人，负责现场的安全监督检查。

4.7.7.3.6安全科和作业负责人应对现场进行监督检查。 4.7.7.3.7对违章指挥，作业人员有权拒绝作业。作业人员违章作业时安全员或安全负责人有权停止作业。

4.7.7.3.8危险作业完工后，应对现场进行清理。保证作业现场在操作前、操作中、操作后都一个安全良好的状态

4.7.8警示标志和安全防护

4.7.8.1安全警示标志管理制度

第一条为规范我公司安全警示标志管理，充分发挥安全警示标志在安全生产中的作用，避免事故发生，依据《安全标志使用规则》（GB16179-1996）和《安全标志》（GB24-1996）的等有关要求，结合我公司实际情况，指定本制度。第二条本规定使用于全公司生产场所。

第三条在有加大危险因素的生产场所或有关设备上均应设置安全警示标志。

第四条安全警示标志必须符合国家标准。安全负责人对所设置的安全标志和防护设施的符合型、可靠性负责，并向作业班组长进行交底。生产现场安全警示标志牌布置一定要先设计，后布置，由安全科配合技术部门根据现场实际情况设计有针对性、合理的安全标志，平面布置图，及其他业主要求的安全文明标志牌，并以此进行布置。

第五条所需安全警示标志由各部门根据风险评价结果向安全科提交使用计划，由安全科负责汇总报技术部门统一审批。并报经经理批准后统一由办公室购置。

第六条安全警示标志由安全科负责监督保管、挂设。

第七条安全警示标志的维护与管理:安全科应建立安全警示标志档案，做好安全警示标志档案，做好安全警示标志使用、维护、和管理，并列入日常检查内容；如发现有变形、破坏、褪色等不符合要求的标志应及时修整或更换。

第安全警示标志设置原则:

1、安全警示标志应按照能够起到提示、提醒的目的，其标志设置位置应在周围环境有某种不安全因素、易发生事故或危险性较大的场所或设施设备，以用有必要提醒人们注意安全的场所。 2、在设置安全警示标志的同时，根据公共场所和生产环境的不同，设置相应的公共信息标志，如紧急出口、注意安全等。 3、安全警示标志的设置要与环境相协调，应设置在醒目的地方，并保证标志有足够的亮度和照明；有灯光的，其照明不应是有色光。 4、安全警示标志的设置应避免滥设和不规范使用，在同一区域内，要避免设置内容相互矛盾和内容相近的标志。

5、安全警示标志设置应牢固可靠，不妨碍正常作业和避免造成新的隐患。

第九条安全警示标志的设置方式

1、附着式：将标志直接附着在建筑物等设施上。 2、悬挂式：将标志悬挂在固定可靠的物体上。 3、柱式:将标志固定在柱杆上。第十条考核办法：

1、安全警示标志是单位共有财产，每位员工都有义务加以爱护，有责任对损坏其行为加以制止。

2、为保持安全警示标志的洁净，各分管单位区域的牌板每月应至少擦洗一次，并保证洁净不得损坏。安全科进行定期检查，对没有进行擦洗的要求整改擦洗。

3、做到人人珍惜安全标志牌，对故意损坏者应加倍赔偿。第十一条本规定由安全科负责解释。

4.7.8.2安全防护用品管理制度

为强化现场安全文明施工，完善常用安全防护用品的管理，保障员工的生命安全，特制定《安全防护用品管理制度》如下： 4.7.8.2.1安全帽使用管理制度

4.7.8.2.1.1妥善保管好自己的个人安全防护用具：安全帽、安全带、安全鞋。个人防护用品出库时要做好登记工作，未到使用报废期即遗失的需自行负责或折价赔偿。如因工作原因造成安全帽损坏而不能继续使用的，可向相关人员解释后以旧换新。

4.7.8.2.1.2进入焊接、装配、抛丸作业区必须戴好安全帽，安全帽帽带需牢系，不得因天气炎热或贪图方便而脱下安全帽，严禁将安全帽当凳子在地上闲坐。

4.7.8.2.1.3安全帽应定期进行自我检查，发现内部挂钩配件有损坏的要尽快进行修复，以免减震力受到影响。

4.7.8.2.1.4安全帽表面粘贴上灰尘、污物等应及时清洗，保持良好的形象。

4.7.8.2.1.5如因工作原因造成安全帽损坏而不能继续使用的，可向相关人员解释后以旧换新。 4.7.8.2.2安全带使用管理制度

4.7.8.2.2.1 2米以上施工需系好安全带，安全带佩戴时要规范紧凑，不应随意搭在身上，以免行动时被其他物资挂住。 4.7.8.2.2.2安全带的绳子应缚在外面固定装置上，安全带应保持在稍微拉紧的状态，严禁贪图方便不扣或者虚挂安全带。 4.7.8.2.2.3在没有脚手架或者没有栏杆的脚手架上工作，高度超过1.5米时，就必须使用安全带。

4.7.8.2.2.4安全带在使用前应进行检查，并应定期（每隔6个月）进行静荷重试验；试验荷重为225公斤，试验时间为5分钟，实验后检查是否有变形、破裂等情况，并做好试验记录，不合格的安全带

应及时处理。

4.7.8.2.3安全网使用管理制度

4.7.8.2.3.1安全网入场验收时必须附带国家指定的监督检验部门批量验证和出厂检验合格证。经仓管人员点数后妥善保管。 4.7.8.2.3.2全网应捆扎成卷后运输，不得将安全网在混凝土面或有勾挂的地方拖拉。使用中的安全网应定期进行检查，如有严重变形、损坏、断裂、霉变、连接部位松脱等，特别是在受到较大冲击后，更要进行检查，必要时更换安全网。

4.7.8.2.3.3全网受到化学物品的污染或网绳嵌入粗沙砾及其其它引起磨损的异常物时，应进行冲洗。洗后自然晾干。必须保证试验绳始终穿在网上。

4.7.8.2.3.4安全网使用后，每隔5个月需进行试验绳强力试验。用于负载不超过6米的网不建议持续使用2年以上。

4.7.8.2.3.5安全网必须经安全部门许可，并在有安全人员监控的情况下进行拆除。拆除安全网应自上而下，同时根据现场条件采取其他防高处坠落物体打击措施。 4.7.8.2.4其他安全用品的使用管理制度

4.7.8.2.4.1做接触高温物体工作时，应戴手套；接触有腐蚀性、刺激性化工物品的时候也应该戴手套。电焊工发放专用电焊防护手套。

4.7.8.2.4.2电气人员处理高压设备接地故障人员接触设备的外壳和架构时，应戴绝缘手套；用绝缘棒拉合刀闸或经传动机构拉合刀闸和开关，应戴绝缘手套。

4.7.8.2.4.3抡大锤时不准戴手套或用单手，以防滑脱。 4.7.8.2.4.4进入粉尘浓度较大的施工作业环境应戴口罩，密闭作业环境内有较强刺激性气体的要发放防护面具。

4.7.9相关方管理

4.7.9.1承包商管理制度 4.7.9.1.1目的

为加强对外协单位在我公司工作的安全管理，确保施工安全，特制定本制度。 4.7.9.1.2适用范围

本程序适用于我公司区域内进行作业的所有承包商。 4.7.9.1.3名词定义

承包商：在公司的作业现场，按照双方协定的要求、期限及条件向公司提供服务的个人或团体。

专业技术服务：本制度中规定的专业技术服务包括机械、仪电、电力行业、网络工程、化学品运输等。 4.7.9.1.4相关文件

4.1工程发包与验收作业程序

4.2《危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-2008》 4.3《外来施工安全环保协议》 4.7.9.1.5程序步骤 4.7.9.1.5.1职责：

4.7.9.1.5.1.1安全科负责承包商安全资质审核，对作业人员进行一级安全教育，作业证审批，开工前的检核，日常作业的监督检查，督促隐患整改，承包商的安全评估。

4.7.9.1.5.1.2办公室负责对承包商进出厂进行管控；

4.7.9.1.5.1.3外采科、设备科负责承包商的安全资质收集，合同

签定，日常协调；

4.7.9.1.5.1.4安全科对项目安全管理负责，做好日常安全监管。对于在关键装置、重要部位区域施工的承包商进行二级、三级安全教育。

4.7.9.1.5.2资质审核

4.7.9.1.5.2.1外来施工单位的安全资质需要经过安全科的严格审核。

4.7.9.1.5.2.2安全资格审核的材料有：

1）验证承包商营业能力和经营范围是否符合要求（营业执照）； 2）验证承包商施工管理能力和队伍素质能否满足工程要求（资质等级证书）；

3）审核承包商施工安全经历（由施工单位在时同时书面提供，主要为施工中发生的各种事故情况和相关部门奖罚情况）； 4）审核承包商的安全管理机构及人员配备情况是否符合国家法规要求；

5）审核承包商的安全负责人和现场安全管理人员安全管理资格证； 6）审核承包商的负责人、工程技术人员和特殊工种人员的资格证书。

7）外采科在签订合同前需收集以上资质，交由安全科审核，安全科依据审核结果填写《资质审核记录表》，办理审批备案手续。凡不具备以上条件审核未通过的，采购不得与其签订合同。 4.7.9.1.5.3承包商的选择标准：

1）所有施工、检修总承包、专业分包和劳务分包的承包商都需具有两年以上良好的安全业绩；

2）施工内容必须在承包商资质的许可范围内。

4.7.9.1.5.4安全协议书：

安全科和承包商要按《合同法》的规定签定合同书，合同书中必须有安全作业协议书,合同书中的安全条款应包括以下内容： 1）承包商必须遵守国家和我公司有关安全的规章、制度和规定，服从生产单位的安全监督管理。

2）承包商要为承担施工作业的人员提供必要的、安全的机械、工具和设备以及必要的合乎标准的劳保器具。

3）承包商要根据相关法规和标准，为承担施工作业人员进行安全教育培训。

4）承包商要制定确保项目安全进行的安全技术措施，并交公司审核。

5）明确承包商对施工作业中发生事故所付的责任。

6）存在分包的承包商要明确对分包单位所承担的安全责任。 4.7.9.1.5.5人员安全教育：

4.7.9.1.5.5.1 凡进入我公司的承包商员工施工前都必须接受入厂安全教育。

4.7.9.1.5.5.2施工人员的厂级安全教育，由公司安全科负责组织进行，安全科保存培训记录。施工人员施工前需由发包单位进行二级培训，发包单位保存培训记录。在关键装置、重要部位区域施工由所在的生产单位须进行三级安全教育，发包单位保存培训记录。 4.7.9.1.5.6安全教育内容：

4.7.9.1.5.6.1国家和我公司的安全生产法规、制度和规定，我公司安全生产特点、特殊危险部位及特殊要求等。

4.7.9.1.5.6.2与施工作业有关的车间（装置、部位）的主要危险危害因素及安全事项、安全制度、安全设施和对劳保器具的特殊要

求等

4.7.9.1.5.6.3针对我公司生产的特点提出作业安全要求，以及施工作业的有关专业安全要求等。 4.7.9.1.5.7安全教育成效评估：

承包商培训的成效评估方式：

1、笔试（公司）；2、询问（二级、三级）。

成效评估结果直接记入《承包商安全作业规定训练签到记录》施工人员安全教育考试成绩不及格者，不得办理入厂证，施工单位不得与其签订劳动合同。 4.7.9.1.5.8开工前检核：

1)承包商在施工之前必须自行组织安全检查，并告知安全科； 2)安全科会同设备科、有关科室、施工方进行检查，并填写《承包工程开工检核表》，符合安全作业条件后同意作业。 4.7.9.1.5.9人员进出管控：

1)承包商首次进入由安全科对其进行安全教育培训；

2)承包商在培训完成后持身份证复印件到办公室办理进厂手续； 3)承包商离厂时需至安全科办理离厂手续。 4.7.9.1.5.10承包商日常监督检查

工程项目主管部门必须指定专人具体协调与施工安全有关的事项，安全部门协助工程项目部门共同做好现场的安全管理工作，并对违章行为进行监督检查。检查结果记录于《承包商日常检查表》，由各部门留存。

4.7.9.1.5.11违规惩处：

若承包方违反我公司的禁烟、动火、用电、动土、用水等安全管理规定，或在施工中发生“三违”行为，按我公司有关规定进行处罚，因施工方责任造成我公司事故的，按规定加重处罚。处罚流程：任何人发现违规现象均需报至安全科，或安全科在巡检中发现违规现象，由安全科统一开具《承包商违规处罚单》。 4.7.9.1.5.12承包商安全评估：

承包工程金额达到10万且工期超过一周的承包商或工程施工、专业技术服务的承包商在工程结束时，安全科会同相关部门组成安全评价小组，针对承包商日常的安全表现填写《承包商安全评价表》。根据预审、选择、评价等环节和施工过程评价结果，作为承包商是否续用的依据。不断促使承包商的安全生产管理水平。 4.7.9.1.5.13承包商档案

安全科将确定凡与我公司合作的承包商进行造册，形成承包商名录,建立承包商档案，包括承包商的资质证书复印件、最近2年的安全生产业绩、安全生产管理机构、安全管理制度目录、特殊作业人员证书复印件、安全生产表现评价报告及其他有关资料。

4.7.9.2供应商管理制度 4.7.9.2.1目的

为规范对供应商的开发、调查、评鉴、管理，提高采购透明度，实现双方互惠互利、共同发展的目标，特制定本制度。

4.7.9.2.2适用范围

与本公司有业务往来的各类供应商、拟开发的供应商、复评的供应商。

4.7.9.2.3供应商管理： 4.7.9.2.3.1供应商开发：

外采科应积极进行市场信息搜集、分析、整理，不断开发优质价廉的新品种和提供优质服务的供应商, 建立供应商信息平台。 4.7.9.2.3.2供应商开发程序如下： 4.7.9.2.3.2.1寻找相关供应商。

4.7.9.2.3.2.2搜集供应商基本资料或填写供应商调查表。 4.7.9.2.3.2.3对供应商资料进行辩别、选取，与供应商接洽、洽谈（电话、电传、面谈等形式）。

4.7.9.2.3.2.4必要时提供样品试用、鉴定。

4.7.9.2.3.2.5对初选符合基本条件的供应商由外采科、设备科负责人审批并提出评鉴之申请，请技术、质量和相关部门进行评鉴，得出结果，报主管领导审批。

4.7.9.2.3.2.6评鉴合格的供应商列入公司《合格供应商名单》。 4.7.9.2.3.3供应商基本资质调查：

4.7.9.2.3.3.1外采科、设备科应对拟选的供应商进行资质调查，填写《供应商基本情况调查表》或《供应商问卷调查表》。 4.7.9.2.3.3.2必要时对现场实际情况进行了解、调查。 4.7.9.2.3.3.3同一类产品或同一项目拟提供的供应商名单原则上不得少于三家，由相关部门进行评审，填写《供应商评价表》得

出结论，报主管领导审定批准. 4.7.9.2.4供应商的选择供应商选择的必要条件：

公司所有供应商均应提供其相应的资格文件、证明材料，所提供原料必须符合有关国家、行业、企业的产品质量、技术标准规定及使用部门的要求。

a.是工商部门注册的合法经营者（三证齐全，营业执照、安全生产许可证、产品检验合格证）； b.具备提供合格商品的能力； c.具备良好的供应物资业绩； d.具有质量保证能力的证明； e价格合理； f服务良好。

4.7.9.2.5供应商的评鉴：

4.7.9.2.5.1评鉴小组组成：由外采科和相关部门组成评鉴小组共同对供应商进行评审，签注意见，报主管领导审批。 4.7.9.2.5.2评鉴的项目： a产品价格：是否公平、合理。

b产品品质：质量是否稳定，是否符合国家标准、行业标准、企业标准或共同遵守的、约定的惯例。 c交货时间：是否及时按期交货。

d服务、管理水平：售后服务态度、能力、等方面是否满足要求。 f其它：有关方面能力是否达到、符合公司要求。

4.7.9.2.5.3评鉴方式、时间：日常评鉴，定期评鉴、不定期评鉴。 4.7.9.2.5.4供应商日常评鉴管理：

4.7.9.2.5.4.1质检科对供应商日常实际业务，进行每日、每项、或每批次控制，按产品价格、品质、交货时间、服务和管理、其它等方面进行评鉴，对出现的情况及一般不合格及时处理，并做出日常记录和汇总。

4.7.9.2.5.4.2不合格的分类：

a一般不合格：以次充好或外观、颜色等质量不符合规定要求，但能满足一般使用要求。

b严重不合格：无法使用或造成经济损失。 4.7.9.2.5.4.3对于供应商不合格的处置：

a一般不合格：经处理后达到使用要求，申请特批，经批准，合格可放行办理入库手续，或直接退货，同时对其不合格进行记录，填写《采购物资验收不合格记录表》。

b严重不合格：库房拒绝办理入库，同时对其不合格进行记录，填写《采购物资验收不合格记录表》。

c对于出现的不合格，库房人员和外采科、设备科应及时反馈给供方，要求其采取改进措施，并将相关整改措施和整改结果及时反馈给质检科。

d对于跟产品质量有直接关系的原材料，一月连续出现二次一般不合格或一次严重不合格，外采科要及时通知供货商，并取消其合格供方资格。

e对于与我公司产品有间接关系的物资，一个月连续出现二次一般不合格或一次严重不合格，外采科则取消其合格供方资格。

f对造成质量事件和严重质量事件的责任供应商应由其承担相应的责任，并处以相应的经济处罚。由外采科或质检科负责。 4.7.9.2.5.5定期评鉴：

由外采科同技术、质量管理、和各使用部门共同对供应商的业务评鉴，实行动态管理，半年一评鉴，一年一总评。合格的列入《合格供应商名单》，不合格的实行淘汰，进行重新选择。 4.7.9.2.5.6不定期评鉴：

外采科对拟开发的供应商根据基本资料或相关资料，同技术、质量管理或使用部门适时进行评鉴，得出结果，报领导审批。 4.7.9.2.5.7评鉴的方法：

由外采科根椐供应商的交货实绩情况，对产品价格、产品品质、交货时间、服务和管理体水平及其它等五方面，同技术、品质、使用部门共同进行评鉴（具体评定办法见《供应商业绩评定表》）。 4.7.9.2.5.8评鉴处理：

4.7.9.2.5.8.1 供应商按得分情况划分等级：

1)得分为600分以及550分以上的，为A级供应商 2)得分为550分以及500分以上的，为B级供应商 3)得分为500分以及450分以上的，为C级供应商 4)得分为450分以及400分以上的，为D级供应商 5)得分为400分以下的，为E级供应商 4.7.9.2.5.8.2评鉴结果处理：

1) A、B、C类供应商为合格供应商，A、B类直接列入下年度供应商名单。C类供应商，应由质检科对其提出改进意见，进行必要的观

察。观察期为三个月，达不到要求，可更换其供应商资格。 2)D类供应商，由外采科或相关部门提出警告，三个月达不到要求，取消其资格。

3)对各类供应商的处理结果，外采科报主管领导审批。 4.7.9.2.6对供应商的档案管理。

4.7.9.2.6.1外采科应会同质检科对各类供应商建立《合格供应商名单》，每年整理、评鉴一次。

4.7.9.2.6.2对各合格供应商应建立基本资料、信息档案管理，实行动态管理。档案信息内容应包括： A工商营业执照和税务登记证明； B安全生产许可证； C QS认证证书； D批次检验证书；

E执行的产品标准GB或企业标准QB； F出厂产品的检验报告或合格证；

G其它等相关资料。（如质量认证、供应能力、人员、管理等方面资料）

4.7.9.2.6.3外采科应定期或不定期进行市场信息搜集，建立供应商的信息资料库。 4.7.9.2.7供应商奖惩 4.7.9.2.7.1奖励方式

对优秀之供应商有下列奖励方式：

4.7.9.2.7.1.1 A 等供应商，可优先取得交易机会。 4.7.9.2.7.1.2 A 等供应商，可优先支付货款或缩短票期。

4.7.9.2.7.1.3 A 等供应商，可获得品质免检或放宽检验。 4.7.9.2.7.1.4 对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行效果显著者，另行奖励。

4.7.9.2.7.1.5 A B C 等供应商，可参与本公司举办之各项训练与研习活动。

4.7.9.2.7.1.6 A 等供应商，年终可获公司 “ 优秀供应商 ” 奖励。

4.7.9.2.7.2惩罚方式

4.7.9.2.7.2.1 凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。

4.7.9.2.7.2.2 C 等、 D 等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。

4.7.9.2.7.2.3 E 等供应商即予停止交易。

4.7.9.2.7.2.4 D 等供应商三个月内未能达到 C 等以上供应商之标准，视同 E 等供应商，予以停止交易。

4.7.9.2.7.2.5 因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。

4.7.9.2.7.2.6 信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。

4.7.10变更

4.7.10.1目的

为了适应企业机构、职能变化和生产系统运行条件发生变化，有计划地控制公司内人员、场所、过程和程序等永久性和暂时性的变化，更好地削减和控制生产、安全环境方面的风险，使变化管理程序化，特制定本制度。

4.7.10.2适用范围

本制度适用于我公司各科室、生产单位。 4.7.10.3变化管理部门

安全科、办公室。 4.7.10.4职责

4.7.10.4.1安全科负责对变化管理进行危险辨识风险评价，制定相应预防措施。

4.7.10.4.2设备部负责制定新设备的操作规程，设备的点检维修和维护工作。

4.7.10.4.3技术科负责制定新工艺的工艺流程、技术标准。 4.7.10.4.4生产科负责修订和完善新工艺新设备的生产组织管理程序，负责按照质检科确定的工序、产品质量标准组织生产。

4.7.10.4.5办公室负责对执行变化管理的人员进行培训。 4.7.10.5管理要求

4.7.10.5.1当企业机构、职能变化和生产系统运行条件发生变化时，变化管理部门和人员负责对变化管理进行危险辨识风险评价，对系统文件进行修订使其适应新的管理制度。

4.7.10.5.2当企业管理机构、内部人员、外部人员、法律法规与其他要求、企业相关方因素引起的变化，变化资料应完整移交相关部门存档。

4.7.10.5.3在实施变化前，应进行危险源辨识与风险评价，制定相应预防措施，主要内容有危险源识别，风险及其分级，风险减少措施，风险监测措施，风险控制措施。

4.7.10.5.4生产工艺变化时应考虑流程要求，主要有机械和电

气设备、监测设备、设施设备整体结构安全、应急要求、设施和设备的使用期限、人机工效因素。

4.7.10.5.5及时制定新设备、新工艺的操作规程。

4.7.10.5.6在实施工艺变化前，应对员工进行新设备和新工艺的性能和操作培训。

4.7.10.5.7更新应急处理程序，更新培训要求，制定或更新作业指导书、程序、规定，必要时有计划进行跟踪回顾，满足强制性要求，所有的风险回顾要求闭环。

4.7.10.5.8所有修订使其适应新的管理制度和变化文件，必须经评审后由主要负责人批准实施。

4.7.10.5.9成立有外部专家参加的专家组，进行启动前检查验收。

4.7.10.6程序内容

4.7.10.6.1变化及变化引起的健康、安全与环境风险评价与控制的管理。

4.7.10.6.1.1对变化可能引起的健康、安全与环境风险按《危害因素辨识、风险评价及削减措施控制程序》、《环境因素识别与评价控制程序》进行。

4.7.10.6.1.2对变化风险评价中不符合原判别准则的危害，制定并实施相应的风险控制措施和风险削减措施。

4.7.10.6.1.3变化应采取的相应风险控制措施和风险削减措施信息应传递到所有需要知道此项变化的单位。

4.7.10.6.1.4各种变化的提出要形成文件，变化要依据法律、法规及其它要求和表现准则，要符合方针、目标和可持续改进的要求，对变化要进行可行性研究并写出可行性研究报告，对变化管理产生的影响和危害制定预防和补救措施并进行记录。

4.7.10.6.1.5所有文件的变化审批手续按《文件控制程序》执行。

4.7.10.6.1.6其它的变化由各相关部门办理审批手续，填写“变化通知单”。

4.7.10.6.1.7有计划地控制设施、工艺、人员、过程和程序等永久性或暂时性的变化，以避免对健康、安全、环境和生产工艺过程的有害影响及风险。

根据变化特点及潜在影响，所采取的方法应适合于健康、安全与环境的问题，应包括：

a)对提议的变化及其实施要明确并形成文件。

b)对变化及其实施可能导致的健康、安全与环境风险和影响进行评审并保留相关记录。

c)对认可的变化及其实施程序形成文件。

——确认对健康、安全与环境的危害、评价及削减风险和影响的措施；

——更新了应急处理程序； ——信息交流与培训要求； ——满足了强制性要求； ——验证和监测要求；

——制定或更新了作业指导书、程序、规定； ——如违反，所采取的标准和行动。 d) 提议的变化应当经过授权部门的批准。 4.7.10.6.1.8变化包括风险管理的内容 a) 设备设施的变化； b) 人员、机构的变化； c) 法律法规的变化； d) 体系文件的变化； e) 生产工艺的变化；

f) 设计变化； g)整体结构安全;

h)实施和设备的使用期限； i)人机功效因素；

j) 其他与体系相关的变化。 4.7.10.6.2变化管理

4.7.10.6.2.1设施的变化管理：

生产、健康安全环境设施、消防器材的变化计划由安全科提出，报主管副经理审批，批准后由安全科组织实施。

安全标识由安全科提出更改计划，报主管副经理审批，由公司主管部门购买。

工艺条件的更改，由安全科提出更改要求，对更改的可行性进行评估，对工艺条件更改所带来的设施更改制定风险削减方案，调整设备操作参数。

4.7.10.6.2.2人员变化的管理：

公司内组织机构变化，人员变动，由各基层单位提出本单位的变化计划，报办公室汇总，制定公司机构变化计划，报公司经理审批，审批后由办公室组织实施。 4.7.10.6.2.3法律法规变化的管理：

安全科依据法律法规的变化，组织对管理手册、程序文件的修改，协调各下属单位对作业指导书进行修改。 4.7.10.6.2.4生产过程、工艺、原材料变化的管理：

由安全科组织变化后的策划，并做相应修改。对新生产过程、

工艺、产品成品的健康安全环境性能指标进行评价。如果不能满足时应采取相应的补救措施。如果不能补救，生产过程、工艺、材料不能变化，致使主导产品的健康安全环境性能指标达不到标准规定时，安全科应将生产过程、工艺、原材料变化的影响评价及补救措施报公司领导审批。

4.7.10.6.2.5检测计划的变化管理：

设备检测计划的变化管理：设备部编制，应报公司领导审批。健康安全环境检测计划的变化管理：安全科编制的《健康安全环境检测计划》变化时，应报公司领导审批。 4.7.10.6.2.6应急预案的变化管理：

各装置应急预案的变化，应由各基层单位提出变化计划，报安全科批准后，按新预案配备必要的资源，并至少进行一次演习来验证，并将结果备案。

4.7.10.6.3变化的验证和监测：

对所有的变化在实施后，应对变化的效果进行验证和监测，以确保所采用的方法适合于健康安全环境绩效的改进。

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4.8隐患排查和治理 4.8.1总则

建立并不断完善相关制度，及早发现和消除事故隐患，改善劳动条件，确保作业过程安全，消除安全标准化系统中存在和潜在的不安全因素或其他潜在不期望情况的因素，保障体系的正常运行。

4.8.2职责

4.8.2.1安全科负责编写《安全生产检查制度》以及《纠正与预防措施管理制度》。

4.8.2.2各部门负责本部门活动范围内的安全检查，并及时与安全科沟通。

4.8.2.3各部门负责本部门不符合项原因的调查.分析，制定预防和纠正措施，并执行，将处理结果报安全科。

4.8.2.4安全科负责安全检查的监督管理，并汇总不符合项及纠正与预防措施。

4.8.3控制要求

4.8.3.1安全科应按照《安全生产检查制度》的要求，对以下各项做出规定：

1)安全检查的组织机构; 2)检查人员；

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3)检查内容;

4)安全检查类型及频次； 5)安全检查结果及处理； 6)安全检查结果评审。

4.8.3.2安全科应按照《纠正与预防措施管理制度》的要求，对以下各项做出规定：

1)存在不符合项的过程及活动； 2)查找不符合项的途径； 3)安全标准化不符合分类； 4)安全标准化不符合的处理过程； 5)纠正与预防措施的方式及制定； 6)纠正与预防措施的实施； 7)纠正与预防措施的保障。

4.8.4相关文件

4.8.4.1《安全生产检查制度》 4.8.4.2《纠正和预防措施管理制度》

4.8.5隐患排查

以对安全生产状况进行实地察看、检测、分析、评估等方法进行，督促各项安全生产规章制度的贯彻落实，揭露和排除事故隐患，具体参照《危害辨识与风险评价管理制度》。

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4.8.5排查范围与方法

排查范围为全部生产车间、班组及科室。

排查方法有公司综合性检查、各部门综合性检查、生产车间综合性检查、班组巡回检查、季节性检查、节假日安全检查、关键装置重点部位其他安全检查、特种设备安全检查及其它要求、专（兼）职安全员日常安全检查等，查思想、查制度、查管理、查隐患、查事故处理。

4.8.6隐患治理

4.8.6.1隐患整改贯彻“分级负责，责任落实”的原则，公司经理、全面负责；分管经理、各业务部门对隐患要抓紧整改，做到五落实，既“项目落实、设备材料落实、资金落实、时间进度落实、责任落实”。

4.8.6.2对于一般隐患，由各单位负责人或者有关人员立即组织整改。对于重大隐患，要制定并实施隐患治理方案。重大隐患治理方案要包括以下内容：

4.8.6.2.1治理的目标和任务； 4.8.6.2.2采取的方法和措施； 4.8.6.2.3经费和物资的落实； 4.8.6.2.4负责治理的机构和人员； 4.8.6.2.5治理的时限和要求； 4.8.6.2.6安全措施和应急预案。

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4.8.6.3各单位在隐患治理过程中，要采取相应的安全防范措施，防止事故发生。隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产或者停止使用。

4.8.6.4公司各单位要加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，要按照有关法律、法规、标准和本规定的要求排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，要及时向下属单位发出预警通知；发生自然灾害可能危及人员安全的情况时，要采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向上级部门汇报。

4.8.6.5公司安全科要对隐患进行跟踪监督检查，直至隐患彻底整改解决或得到有效控制。

4.8.7预测预警

根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析。

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4.9重大危险源监控 4.9.1总则

通过制定本制度，及时.准确.持续地对生产系统中所有设备.设施存在的危险进行辨识，对环境因素进行识别和评价,确立危险源，评价其危险程度，确定重大风险，制定实施有效的控制措施，确保安全生产,避免环境事故。

4.9.2职责

4.9.2.1管理者代表负责审核批准《不可承受风险及控制计划清单》。 4.9.2.2安全科负责人负责危害辨识与风险评价的组织领导工作。 4.9.2.3安全科负责编写《危害辨识与风险评价管理制度》，并组织实施，负责危害因素的汇总.登记，对危险因素进行评价，初步确定不可承受风险。

4.9.2.4各部门负责本部门危害辨识和风险评价，建立本部门的危害辨识与风险评价表。

4.9.3控制要求

4.9.3.1安全科建立并保持《危害辨识与风险评价管理制度》，负责组织危险源识别与风险评价，确定重大危险源，制定控制措施，对危险源辨识的识别.风险评价与风险控制情况进行指导.监督和检查。 4.9.3.2各单位负责所辖范围内或活动范围内危险源和环境因素的

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辨识.初步风险评价和重大风险的确认，并分级进行检查。 4.9.3.3对不可承受风险制定适当措施进行控制。

4.9.3.4安全科应制定《关键任务识别与分析管理制度》，确保说是别的关键任务均有相应的作业指导书。作业指导书应简明扼要，突出关键步骤要求。

4.9.3.5安全科应编写《强制性授权工作流程识别与控制制度》。对重大的风险.需要许可的危害进行管理，并建立清单。

4.9.3.6安全科建立《任务观察制度》，并对从事任务观察人员进行观察方式.方法的培训，保持任务观察记录。

4.9.3.7安全科应建立《危险作业审批制度》，确定需要审批的工作范围，各部门应按照要求进行审批程序。

4.9.4相关文件

4.9.4.1《危害辨识与风险评价管理制度》 4.9.4.2《关键任务识别与分析管理制度》 4.9.4.3《任务观察制度》

4.9.4.4《强制性授权工作流程识别与控制制度》 4.9.4.5《危险作业审批制度》

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4.9.5辨识与评估

4.9.5.1重大危险源管理 4.9.5.1.1目的和范围

通过对我公司重大危险源的辨识和管理，预防重大事故的发生。本制度适用于所有生产装置中的各类压力容器和贮罐；各类压力管道；各种气瓶及产品库区。 4.9.5.1.2编制依据

《重大危险源辨识（GB 18218-2000）》 4.9.5.1.3定义 4.9.5.1.3.1危险物质

一种物质或若干种物质的混合物，由于它的化学、物理或毒性特性，使其具有易导致火灾、爆炸或中毒的危险。 4.9.5.1.3.2单元

指一个(套)生产装置、设施或场所，或同属一个公司在同一个作业区域内，的且边缘距离小于500m的几个(套)生产装置、设施或场所。

4.9.5.1.3.3临界量

指对于某种或某类危险物质规定的数量，若单元中的物质数量等于或超过该数量，则该单元为重大危险源。

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4.9.5.1.3.4重大事故

工业活动中发生的重大火灾、爆炸或毒物泄漏事故，并给现场人员或公众带来严重危害，或对财产造成重大损失，对环境造成严重污染。

4.9.5.1.3.5重大危险源

重大危险源：是指长期或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。单元指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个工公司的且边缘距离小于500米的几个（套）生产装置、设施或场所。 4.9.5.1.3.6生产场所

指危险物质的生产、加工及使用等的场所，包括生产、加工及使用等过程中的中间储罐存放区及半成品、成品的周转库房。 4.9.5.1.3.7储存区

专门用于储存危险物质的储罐或仓库组成的相对的区域。 4.9.5.1.4职责

4.9.5.1.4.1安全科组织生产单位对生产场所及储存区危险物质最大储存量进行计算。

4.9.5.1.4.2安全科负责组织生产单位对重大危险源及一般危险源进行辨识、传递和建档。

4.9.5.1.4.3安全科负责组织生产单位对重大危险源及一般危险源进行定期评估，对重大危险源进行定期检测、监控。

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4.9.5.1.4.4安全科负责制定重大危险源应急救援预案并传递至相关单位、从业人员。

4.9.5.1.4.5安全科、各生产单位负责组织对重大危险源相关从业人员进行重大危险源应急救援预案的培训。

4.9.5.1.4.6安全科负责组织应急救援预案的演练。 4.9.5.1.4.7安全科负责将重大危险源形成报告，报送安全生产监督管理部门和有关部门备案。 4.9.5.1.5工作程序

4.9.5.1.5.1重大危险源的辨识

4.9.5.1.5.1.1根据GB 18218-2000《重大危险源辨识》中危险物质的界定进行辨识。

4.9.5.1.5.1.2 安全科组织相应的生产单位，对存在危险物质的生产场所和储存区进行计算单元的划分，并对各单元进行最大储存量计算。

4.9.5.1.5.1.3安全科根据各单元的计算结果，按重大危险源临界量值对重大危险源或一般危险源进行辨识。最大储量超过临界量的单元为重大危险源，未达到临界量的单元为一般危险源，形成评估报告。并建立登记档案。

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4.9.5.1.5.2重大危险源的管理

4.9.5.1.5.2.1安全科建立重大危险源档案，档案内容包括物质名称、数量、性质、地理位置、管理人员、安全规章制度、评估报告、检测报告等。

4.9.5.1.5.2.2安全科将本公司的重大危险源形成报告，报市安全生产监督管理部门和有关部门备案。重大危险源报告应包括重大危险源的详细情况、可能产生的事故类型、安全措施与预防措施、应急预案等。

4.9.5.1.5.2.3重大危险源报告应根据重大危险源的变化、新知识的获取、技术的发展情况进行修订，报告修订后重新到市安全生产监督管理部门和有关部门备案。

4.9.5.1.5.2.4设备科定期（根据国家对设备规定的检测周期）对重大危险源的主要设备、安全设施和强检仪表进行检测，并将检测报告复印件及时传递至安全科。

4.9.5.1.5.2.5重大危险源的检查按《安全生产检查制度》、《事故隐患排查与整改管理制度》中的规定执行。 4.9.5.1.5.3防护器具、设备设施的管理

4.9.5.1.5.3.1安全科负责指导有关单位按集团公司《职业卫生管理制度》中规定的防护器具、设备设施的配备标准，对重大危险源和一般危险源所属岗位配备劳动防护用品和防护器具、设备设施，并将所配备的劳动防护用品和防护器具、设备设施进行登记。

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4.9.5.1.5.3.2单位负责人和岗位人员经常检查防护器具、设备设施，保证防护器具、设备设施的齐全。

4.9.5.1.5.3.3安全科及时对防护器具进行校验和更新，保证岗位所配备的防护器具的有效性。 4.9.5.1.5.4危险物品与废料

4.9.5.1.5.4.1安全科负责对生产机械设备、办公设备在使用和维护中产生的有关油污、烟气、粉尘、噪声、固废等的监督管理。

4.9.5.1.5.4.2检验科负责对生产现场噪声、粉尘、污水排放的环境污染因素进行监视测量，对实验室的实验器具和使用的试剂等废弃物的控制管理。

4.9.5.1.5.4.3外采科负责对各类办公用品固废进行统一回收处理，并对各部门的固废回收情况进行监督管理。

4.9.5.1.5.4.4公司各单位根据职责和权限范围，负责本部门的危险物品及废料进行相应的管理。

4.9.5.1.5.4.5向大气排放的控制

（1）现场操作人员应严格遵守操作规程，尽量减少或杜绝使用会造成大气严重污染的物料以及其它可能产生有害气体、烟尘的物料。

（2）要对会产生恶臭气味废弃物采取密封措施。

（3）上公路的车辆要定期保养和年检，使尾气达到尾气排放标准，否则不能使用。发现车辆尾气排放异常时应及时进行检修。

（4）工作现场散装物料要入库保管，袋装灰粉物料要成堆存放

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并覆盖。

（5）吹炼渣、熔炼渣、块煤应成堆堆放。（6）生产现场，要及时向需要的物料洒水降尘。

（7）运输中和渣、烟灰的车辆要苫盖，当其驶出现场时要采取适当措施，防止带泥上路。

4.9.5.1.5.4.6废水的控制

（1）现场生产产生的废弃污水以及机械设备、车辆冲洗产生的废水应集中存放，或将泥水沉淀分离后排放，或采取其他方法使泥浆固结。未经处理不得直接排入城市排水设施和河流、湖泊、池塘。

（2）对生产现场设立的卫生间排出的污水不得随意排放。（3）食堂清洗灶具、器皿应尽可能使用无磷洗涤用品。食堂排放污水管道，应设置隔油井和过滤网，在去掉显见悬浮物和油垢后，排入污水管网，要有专人负责定期清理滤网油垢和淤泥。

（4）职工浴池排污管道应设置过滤网，在去除显见悬浮物后，排入污水管网，要有专人负责定期清理滤网杂物。

4.9.5.1.5.4.7固体废弃物的控制

（1）现场的生产垃圾、熔炼渣应在指定地点存放或废弃，废弃运输时必须对其覆盖，避免出现沿途遗洒。

（2）对于现场危险、有毒有害废弃物及生产设备修理产生的废油，必须按指定地点集中装存或存放，防止二次污染。

（3）对办公区、生产区产生的固体废弃物要按有害的(如：电池类、墨盒、签字笔芯、灯管、水银温度计等)、可回收利用的(如：报纸、杂志、包装箱及填充物、电线、玻璃和塑料容器等)和一般生

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活垃圾分类，并要设置有三类废弃物标识的垃圾箱以便于分类存放。办公和生活垃圾要指定负责部门管理并有专人负责进行清理。

（4）生活垃圾的外弃运输，应与环卫部门建立联系，或自行运送或约其定期清运。可回收利用的废弃物，可与物资回收部门建立联系，自行运送或约其定期清运，也可变卖。对有害的废弃物，由于产生量小可在储存一定量时交由专门机构回收，对暂无回收单位的要密闭储存好。

4.9.6登记建档与备案

对确认的危险源及时登记建档，按照相关规定，将重大危险源向安全监管部门和相关部门备案。

4.9.7监控与管理

4.9.7.1目的

根据《安全生产法》和《重大危险源辨识》、《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》的有关规定，为加强对重大危险源的监督管理，有效防范危险化学品重、特大事故的发生，特制定本制度。

4.9.7.2范围

本制度适用于我公司重大危险源管理。 4.9.7.3重大危险源定义

重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的场所和设施，以及其他存在危险能量等于或超过临界量的场所和设施。包括：贮罐区（贮罐）、库区（库）、生产场所、压力管道、锅炉、压力容器。

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4.9.7.4职责

4.9.7.4.1公司的安全管理职责

4.9.7.4.1.1组织全系统贯彻落实国家有关重大危险源管理的法律、法规及国家标准；

4.9.7.4.1.2制定公司重大危险源管理规定；

4.9.7.4.1.3建立健全公司重大危险源管理系统，严格划分范围，不断完善预测、预警、预案工作；

4.9.7.4.1.4组织或参加重大危险源造成事故的调查和处理；

4.9.7.4.1.5对直接监督管理的重大危险源做到可控备案。 4.9.7.4.2各生产单位的安全管理职责

4.9.7.4.2.1组织所属单位认真贯彻落实国家重大危险源管理的法律、法规和公司的规章制度；

4.9.7.4.2.2根据公司规定，利用公司重大危险源管理系统，督促所属车间、科室做好预测、预警、预案工作，建立重大危险源的档案登记、检测评估、监控管理，对存在的问题落实技术方案和资金，并限期整改；

4.9.7.4.2.3完善本单位重大事故应急救援预案，定期开展演练，落实重大事故应急救援工作；

4.9.7.4.2.4协助或参加重大事故的调查和处理； 4.9.7.5内容

4.9.7.5.1重大危险源辩识

重大危险源的辨识依据是物质的危险特性及其数量。 4.9.7.5.2重大危险源管理档案 4.9.7.5.2.1建立重大危险源台账

台账内容包括:危险源名称、危险物质名称、危险源存在的位置、危险货物编号、易导致的事故类型、主要危害、最大储存量、正常储存量、设计压力、设计温度、操作压力、操作温度、安全技术措

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施内容、安全管理措施内容、应急措施等内容。 4.9.7.5.2.2 重大危险源管理档案

根据重大危险源管理职责分工，每一类管理项目都要建立相应的管理档案，维护保养部门要建立相应的记录。 4.9.7.5.3重大危险源管理

4.9.7.5.3.1安全科每年应至少组织一次危险源辨识，当有新的设施或场所构成重大危险源时应纳入重大危险源管理，并及时上报主管部门。

4.9.7.5.3.2对构成重大危险源场所，公司应每年进行一次安全评价，并出具安全评价报告。

4.9.7.5.3.3重大危险源的检查严格执行公司安全检查制度和巡回检查制度，并做好检查记录。

4.9.7.5.3.4 严格值班制度：公司24小时值班，夜间由安全科负责，白天由车间当班人员负责，遇有问题及时处理、报告。 4.9.7.5.3.5例会制度：每月召开一次安全例会，针对上月存在的问题积极采取有效措施加以整改，布置下月的安全工作。 4.9.7.5.3.6制定有效的安全技术措施： 4.9.7.5.3.6.1建立各级安全管理网络； 4.9.7.5.3.6.2 安全设施定期检验；

4.9.7.5.3.6.3 定期对防雷、防静电设施进行检测，确保自然因素对重大危险源无毁灭性的破坏。

4.9.7.5.3.6.4生产系统中的压力容器、压力管道和起重设备按规定要求进行定期检测，保证系统安全运行。

4.9.7.5.3.6.5 安全附件（压力表、液位计）应定期检测。 4.9.7.5.3.6.6劳动防护用具如呼吸器、防毒面具应进行定期检查

4.9.7.5.3.7 根据《危险化学品应急救援预案编写导则》，编制液氨泄漏事故应急救援预案，并定期组织有关人员进行演练，对预案

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的适宜性、有效性、充分性进行评审。 4.9.7.5.4重大危险源备案

按照《安全生产法》、《重大危险源辨识》和申报登记范围的要求对本单位的重大危险源进行登记建档，并填写《重大危险源申报表》报相关单位登记备案。 4.9.7.5.5变更管理

重大危险源的生产过程以及材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化或者国家有关法律法规、标准发生变化时，应对重大危险源重新进行辨识评价，并将有关情况报当地安全生产监督管理部门备案。

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4.10职业健康 4.10.1总则

建立并不断完善职业卫生方面的相关制度，对接触职业危害的

劳动者进行职业健康监护，有效预防.监测和控制职业危害。

4.10.2职责

4.10.2.1安全科负责编写《职业卫生管理制度》、《职业危害控制制度》、《职业卫生监测制度》及《人机工效管理制度》，并按照要求修订更新制度。

4.10.2.2安全科负责组织对职业卫生的相关要求进行监测。

4.10.3控制要求

4.10.3.1安全科应按照《职业卫生管理制度》的要求，任命有能力的人员负责职业健康的监护工作，分析生产过程中的职业危害，按照法律法规及其他要求，配备职业卫生设施，并根据其特性，采取有效的控制措施。

4.10.3.2安全科应按照《职业危害控制制度》的要求，对识别出的职业危害因素实施有效的控制。

4.10.3.3职业危害控制方法的选择，应遵循以下原则：消除；替代；工程控制、隔离；管理控制；个体防护。

4.10.3.4安全科应按照《职业卫生监测制度》的要求，委托外界

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机构，对职业危害因素，进行定期监测，监测结果应记录存档，并按规定上报有关主管部门。

4.10.3.5安全科应按照《人机工效管理制度》的要求，组织评估人机工效的影响。人机工效影响应考虑以下因素：人工搬运；作业空间布局；有限空间作业；控制装置的设计；疲劳。

4.10.4相关文件

4.10.4.1《职业卫生管理制度》 4.10.4.2《职业危害控制制度》 4.10.4.3《职业卫生监测制度》 4.10.4.4《人机工效管理制度》

4.10.5职业健康管理

4.10.5.1目的和依据

4.10.5.1.1为预防、控制和消除职业危害，预防职业病，保护全体员工的身体健康及其相关权益，根据《中华人民共和国职业病防治法》和《职业病危害项目申报管理办法》等有关法律、法规规定，结合公司实际，制定本制度。

4.10.5.1.2 职业健康管理与职业病防治工作坚持“预防为主、防治结合”的方针，实行分类管理、综合治理的原则。

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4.10.5.2适用范围

本制度适用于我公司的职业健康管理工作。 4.10.5.3定义

4.10.5.3.1职业危害：指对从事职业活动的劳动者可能导致职业病的各种危害。职业危害因素包括：职业活动中存在的各种有害的化学、物理、生物因素以及在作业过程中产生的其他有害因素。

4.10.5.3.2 职业病：指用人单位的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒有害物质等因素而引起的，并列入国家公布的职业病名单的疾病。 4.10.5.4机构设置

公司成立职业卫生管理领导小组，总经理任组长，各部门、车间及有关部门的主要负责人为组员；安全科为职业卫生的日常管理机构。

4.10.5.5职责

4.10.5.5.1职业健康领导小组职责：

4.10.5.5.1.1贯彻、落实国家有关职业健康管理与职业病防治工作的法律、法规，并将此工作列入企业管理的重要内容。

4.10.5.5.1.2审定职业卫生与职业病防治工作的目标以及实现目标的方案，并定期监督检查方案的落实情况，解决各部门关系协

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调、所需资金落实等问题。

4.10.5.5.2安全科职责：

4.10.5.5.2.1宣传、贯彻国家的有关法律、法规，并监督实施。 4.10.5.5.2.2确定公司的职业危害因素监测点，协助卫生部门对职业危害因素监测点进行监测，并对监测结果进行公示；对超标场所，分析原因，提出整改方案，监督整改。

4.10.5.5.2.3负责职业病危害项目申报工作，负责企业劳动卫生档案的建立工作；

4.10.5.5.2.4负责组织进行建设项目的职业病危害预评价和职业病危害控制效果评价。

4.10.5.5.2.5负责在职员工职业病档案的归档工作。 4.10.5.5.2.6会同办公室联合开展职业卫生教育工作，普及和提高全体员工的职业卫生知识，提高自救、互救能力。

4.10.5.5.3办公室职责

4.10.5.5.3.1负责新入厂员工上岗前的健康查体和员工离岗前的职业健康查体工作。

4.10.5.5.3.2负责对不适宜继续从事原工作的职业病病人，应调离原岗位，并妥善安置。

4.10.5.5.4各单位职责

负责本单位职业卫生健康和职业病预防工作。

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4.10.6职业危害告知和警示

与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将保障从业人员劳动安全和工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施、待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明；对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施；对存在严重职业危害的作业岗位，按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。

4.10.7职业危害申报

4.10.7.1安全科根据公司存在的职业危害因素，及时如实地向上级主管部门申报，接受监督。

4.10.7.2申报的主要内容有：用人单位的基本情况；作业场所职业危害因素种类、浓度或强度；产生职业危害的生产技术、工艺和材料；职业危害防护设施，应急救援设施。

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4.11应急救援 4.11.1总则

建立并不断完善相关制度，确定与潜在事故或紧急情况有关的工作场所及对策,规范应急演练的正常实施，确保应急预性及合理性，预防和控制可能发生的事故或紧急情况，最大限度地减少事故损失。

4.11.2职责

4.11.2.1安全科负责编写《应急管理及响应制度》以及《应急预案评审制度》。

4.11.2.2管理者代表负责批准应急计划并为应急配置必要的人力.物力及财力资源。

4.11.2.3安全科负责审核各车间编制的应急措施及相关科室编制的应急预案，报分管总经理审批后，督查各部门应急预案的实施.演练和准备情况。

4.11.2.4安全科负责重大生产安全事故.洪涝灾害.火灾事故等的应急组织工作。

4.11.2.5各部门负责本单位的应急准备及响应措施的落实，并检查应急物资的完好状况。

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4.11.3控制要求

4.11.3.1安全科在编写《应急管理及响应制度》时，应对以下各项做出规定：紧急情况认定；应急准备管理；应急计划；应急响应；应急保障；培训和教育；应急演练；应急评审与改进。

4.11.3.2事故或紧急情况发生时，现场人员或发现人员立即采取自救措施并上报，发生单位组织人员进行自救行动，接到通知后，安全科和应急指挥小组按应急响应计划组织应急行动。

4.11.3.3安全科要收集与潜在的紧急事件相关的地理.人文.地质.气象信息，并适时更新。

4.11.3.4安全科在编写《应急预案评审制度》时，应对以下各项做出规定：a)应急演练实施过程；b)应急预案评审过程。 4.11.3.5各车间、科室应有计划的开展应急培训和演习，维护好应急设备，使之在应急响应时保持应有的性能状态，在演习之后，特别是事故或紧急状态发生后，安全科应组织评审.修订应急预案。

4.11.4相关文件

《应急管理及响应制度》《应急预案评审制度》

4.11.5应急机构和队伍

4.11.5.1应急救援机构组成

安全生产事故应急组织主要有应急指挥中心、应急指挥中心办

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公室、现场应急指挥科、专家组、相应职能部门组成的应急救援队伍组成。

4.11.5.2应急指挥中心

4.11.5.2.1应急指挥中心主要人员总指挥：总经理

副总指挥：生产副经理、技术副经理、工会

成员：安全科、生产科、技术科、设备科、外采科、办公室、财务科、办公室、发生事故单位等职能部门及各部门、各车间负责人。

4.11.5.2.2应急响应办公室

应急指挥中心下设应急响应办公室，办公室设在公司安全科，电话：；办公室下设应急响应中心——公司值班室，调度室24小时有人值班，应急电话：。

4.11.5.2.3现场应急指挥科

现场应急指挥科是应急指挥中心的临时派出机构，现场应急指挥中心由公司应急指挥中心指派。当现场指挥丧失指挥职能时，公司应急指挥中心将立即指派或由现场最高领导接替。

4.11.5.2.4专家组

根据应急工作的实际需要，应急指挥中心组织相关人员，建立事故应急处置专家组。公司应急指挥中心在应急状态下，专家组协助指挥中心对事故进行应急处理。

4.11.5.2.5职责

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（1）应急总指挥职责

负责宣布应急状态的启动和解除，全面指挥调动应急组织，调配应急资源，按应急程序组织应急抢险。（2）应急副总指挥职责

协助总指挥做好应急救援的具体指挥工作；若总指挥不在时，由副总指挥全权负责应急救援工作。（3）应急指挥中心的职责

①接受生产应急救援指挥中心的督导，并落实指令。 ②审定并签发安全生产事故应急预案体系。 ③审定并组织实施安全生产事故应急预案的演练。 ④根据生产事故的预测与预警结果，开展风险评估。 ⑤下达预警和预警解除指令，应急预案启动和终止指令。 ⑥确定现场应急指挥科人员，并下达派出指令。 ⑦指定新闻发言人，审定新闻发布材料。 ⑧审定安全生产事故应急处置的指导方案。

⑨审定并签发向生产监督管理总局及主管部门的报告。

⑩统一协调应急资源，审批公司安全生产事故应急救援费用。（4）应急响应办公室的职责

①在公司应急指挥中心的领导下，负责公司应急指挥中心的日常应急

指挥工作。

②负责公司应急相应的应急值班。

125

③应急事件发生时，组织、指导、协助和协调进行应急处理和应急

救援。

④掌握应急事件的发生情况，及时向公司应急指挥中心领导汇报，

确定应急处理对策。

⑤负责公司应急力量的调配、应急物资的准备。

⑥负责公司安全生产事故总体应急预案和专项应急预案的演练方案

的策划，并组织实施和演练总结。

⑦应急事件发生时负责判断并启动相应的应急预案。 ⑧负责上报材料的起草工作。

⑨负责应急值班记录，组织编写现场应急处置总结，应急资料的归

档。

⑩负责组织公司级应急预案的修订，负责车间应急预案的备案工作。（5）现场应急指挥科

①按照应急指挥中心指令，负责现场应急指挥。

②收集现场信息，核实现场情况，针对事态发展制定和调整现场应

急抢险方案。

③及时向应急指挥中心和地方汇报应急处置情况。 ④负责协调配合现场应急物资。

⑤按照公司应急指挥中心指令，负责现场新闻发布工作。 ⑥收集、整理应急处置过程中的有关资料。

⑦核实应急终止条件并向公司应急指挥中心请示应急终止。 ⑧负责现场应急工作总结。

126

⑨负责公司应急指挥中心交办的其他任务。（6）专家组职责

①为现场应急工作提出应急处置方案、建议和技术支持。 ②参与制订现场应急处置方案。

③负责公司应急指挥中心交办的其他任务。 4.11.5.2.6应急救援机构图

保卫科应急指挥中心应急响应办公室设备科经理办财务科生产科安全科企管科技术科供应科检测中心车队车间车间车间车间车间车间车间 4.11.6应急预案

应急预案由应急指挥中心组织相关人员组成编制小组编制，公

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司应急指挥中心负责预案的解释并组织实施。

4.11.7应急设施、装备、物资

4.11.7.1队伍保证

本着统筹计划、合理布署的原则逐步建立和完善应急系统，加强应急队伍的业务培训和应急演练，整合现有应急资源，利用区域联动协调机制，提高装备水平；充分利用社会应急资源，签订互助协议，提供应急期间抢险抢修、物资供应、医疗卫生、治安保卫、交通维护和运输等应急救援保障；加强广大员工应急能力培养，鼓励医务志愿者参与应急工作；加强对外交流与合作，努力提高应急队伍的建设。 4.11.7.2财力保障

应急响应中心对应急改造的日常费用作出预算，财务科审核，经公司应急指挥中心审定后，列入年度预算,并保障专款专用（只能用于应急救援工作的开展和演练），及时补足。应急处置结束后，财务科对应急处置费用如实核算。 4.11.7.3物资保障

根据本预案应急处置的需求，建立健全以应急物资储备为主和以社会救援物资为辅的应急救援物资保障体系，完善应急物资储备的区域联动机制，做到公司应急物资资源共享、动态管理，在应急

128

状态下，由公司应急指挥中心统一调配使用。 4.11.7.4通信保障

建立有完善的公司内部电话网，在应急工作中确保应急通信畅通。

4.11.7.5技术保障

聘请有关方面专家，建立应急处置专家组，加大应急技术的完善，不断改进应急技术设备，建立健全公司事故应急技术平台。 4.11.7.6运输保障

救援物资等方面的交通运输由车队负责。 4.11.7.7医疗保障

简单的医疗救护工作及现场急救工作由现场救护人员负责，并就近送往和平医院（工伤保险定点医院）救治。

4.11.8应急演练

按规定组织生产安全事故应急演练，演练前制定应急演练方案并记录演练。演练后对应急演练的效果进行评估，编写评估报告，认真总结问题并未提出改进措施，事后根据评估的意见修订预案，制定应急处置措施。

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4.11.9事故救援

虽未发生需启动应急预案的事故，但要时刻保持警惕，经常组织回顾和学习其它相关单位事故应急救援报告，全面总结分析应急救援工作。

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4.12事故报告、调查和处理 4.12.1总则

建立并不断完善相关制度，规范事故事件的管理,及时报告,统计,调查,处理事故事件,明确职责和权限,分析事故的原因，确保所有事故、事件均能得到有效的调查及处理，积极采取预防措施,防止事故、事件的发生。

4.12.2职责

4.12.2.1管理者代表负责组织重大事故的调查，建立事故调查组，并任命事故调查员。

4.12.2.2安全科负责编写《事故、事件报告、调查与分析管理制度》，并适时修订更新制度，负责事故事件的调查、统计及分析及回顾。

4.12.2.3各部门负责本部门事故.事件报告,配合调查处理并落实纠正和预防措施。

4.12.3控制要求

4.12.3.1任何人发现事故，应当立即采取相应的措施，并及时上报，防止事故的进一步扩大。

4.12.3.2安全科建立《事故.事件报告.调查与分析管理制度》，应对以下各项做出规定：事故的分类和分级；事故事件报告；事故

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事件调查；事故处理；整改措施的落实；经验教训分享；事故事件记录管理；事故事件统计分析；事故事件回顾；事故、事件沟通。 4.12.3.3安全科应定期对事故.事件进行分析，发现事故的发展趋势，找出规律，编写事故事件分析报告，防止事故发生。

4.12.4相关文件

《事故、事件报告、调查与分析管理制度》

4.12.5事故报告

要认真执行《生产安全事故报告和调查处理条例》，凡发生生产安全事故后，单位负责人应立即向安全生产科报告，不得迟报、谎报、瞒报和漏报，对隐瞒或迟报事故引起的工伤纠纷及造成的一切后果均由事故单位承担，并按照《二Ｏ二Ｏ年安全环保工作奖惩办法》的规定进行处罚。各类生产性人身伤害事故的上报、调查、分析、处理按照公司下发的《职工因工（公）负伤管理办法》及《关于实施新的生产安全事故统计报表制度的通知》规定执行，对轻伤事故的分析处理报告必须按规定及时上报集团公司安环科备案。同时，要严格事故责任追究，严格事故考核，对事故责任人按照《职工奖惩管理规定》进行惩处，对事故单位的主要负责人和分管负责人进行约谈。安全生产工作作为年终单位和干科考核的重要内容，严格执行安全“一票否决”。

4.12.5.1事故登记和报告制度，具体按照《事故管理规定》、《职

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业卫生管理制度》、《安全生产责任追究制度》规定执行。 4.12.5.2安全科负责对人身伤害事件、职业病、环境事件及其它事故进行报告并记录归档，事故记录详细(如类型、程度、伤痛性质、职业健康原始资料等。

4.12.5.3安全科负责每月向XX公司安环处上报《月伤亡事故报表》。

4.12.5.4事故报告

4.12.5.4.1车间发生的较大事故、一般事故，应当及时上报公司安委会，公司安委会组织相关部门进行事故调查，做出事故调查报告；发生重大事故后由公司安委会及时上报地方安全监管部门，由XX市安委会组织相关部门人员进行调查；发生特别重大事故后要及时上报并配合XX市安全生产管理监督局进行事故救援和事故调查工作。

4.12.5.4.2发生重伤或死亡事故后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于立即向公司安委会汇报, 公司安委会于1小时内向XX市安全生产监督管理局汇报。

4.12.6事故调查和处理

4.12.6.1事故调查和处理按照《安全生产责任追究制度》规定执行。

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4.12.6.2一般事故内部调查，调查组由安全科、生产科、技术科、工会相关人员组成，事故单位安全员、相关责任人参与调查。 4.12.6.3事故调查与处理严格执行“四不放过”原则，对事故责任者的处理严格按照《职工奖惩管理办法》规定执行，并将处理结果进行通报，防范措施必须严格按照整改要求落实。

4.12.6.4安全科负责对事故调查与处理的所有材料、证据，整理归档，建立完整的事故档案。

4.12.7事故回顾

4.12.7.1事故统计分析

伤亡事故统计分析是死亡事故综合分析的主要内容。它足以大量的伤亡事故资料为基础，应用数理统计的原理和方法、从宏观上探索伤亡事故发生原因及规律的过程。通过伤亡事故的综合分析，可以了解一个企业、部门在某一时期的安全状况．掌握伤亡事故发生、发展的规律和趋势，探求伤亡事故发生的原因和有关的影响因素，从而为有效地采取预防事故措施提供依据，为宏观事故预测及安全决策提供依据。

4.12.7.2事故统计分析的目的

4.12.7.2.1是进行企业外的对比分析。依据伤亡事故的主要统计指标进行部门与部门之间业与企业之间、企业与本行业平均指标之间的对比。

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4.12.7.2.2是对企业、部门的不同时期的伤亡事故发生情况进行对比，用来评价企业安全状况是否有所改善。

4.12.7.2.3是发现企业事故预防工作有在的主要问题，研究事故发生原因，以便采取措施防止事故发生。 4.12.7.3事故统计方法

常用的伤亡事故统计方法主要有柱状图、趋势图、管理图、扇形团、玫瑰图和分布图等。 4.12.7.3.1柱状图

柱状因以柱状图形来表示各统计指标的数值大小。由于它绘制容易、清晰醒目，所以应用得十分广泛。 4.12.7.3.2事故发生趋势图

伤亡事故发生趋势图是一种折线图。它用不间断的折线来表示各统计指标的数值大小和变化，员适合于表现事故发生与时间的关系。

4.12.7.3.3伤亡事故管理图

伤亡事故管理图也称伤亡事故控制图。为了预防伤亡事故发生，降低伤亡事故发生频率，企业、部门广泛开展安全目标管理。

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4.12.7.3.4扇形图

它用一个圆形中各个扇形面积的大小不同宋代表各种事故因素、事故类别、统计指标的所占比例。又称作圆形结构图。 4.12.7.3.5玫瑰图

利用圆的角度表示事故发生的时序，用径向尺度表尔事故发生的频数。

4.12.7.3.6分布图

把曾经发生事故的地点用符号在厂区、车间的平面团上表示出来。不同的事故用不同的颜色和符号表示，符号的大小代表事故的严重程度。

4.12.7.4安全科负责收集整理过去12个月的人身伤害事件、职业病及疾病数据、资产损坏损失统计、环境事件统计。并整理后上报公司领导。

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4.13绩效评定和持续改进 4.13.1总则

建立并不断完善相关制度，规范安全生产绩效的监测与测量，获取真实可靠的测量数据，为安全标准化系统的完善提供足够的信息，并适时进行安全标准化系统的内部评价，保持安全标准化系统的符合性和有效性。

4.13.2职责

4.13.2.1安全科负责编写《安全绩效监测管理制度》以及《系统内部评价管理制度》，并负责制度的修订与更新。

4.13.2.2安全科负责组织指导.监督.实施和总结安全绩效的监测与测量，对监测内容实施全过程的管理。

4.13.2.3各部门负责对本单位的目标指标实现情况及管理方案执行情况进行监控；负责对本部门安全设备.设施进行维护和检修并保持相关记录；配合完成安全健康绩效的监测.监视。

4.13.2.4安全科负责定期组织策划内部评价工作，监督内部评价工作的执行情况。

4.13.2.5总经理负责为安全绩效监测以及内部评价提供必要的人力.物力及财力资源。

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4.13.3控制要求

4.13.3.1安全科建立《安全绩效监测管理制度》，应对以下各项做出规定：安全绩效监测计划的制定；安全绩效的监测内容；安全绩效的判定依据；监测范围；监测方法；监测质量的保证；监测的结果分析及处理。

4.13.3.2安全科应对安全标准化系统运行状况，包括目标、指标和安全标准化管理方案的完成情况.运行控制进行监督控制。 4.13.3.3安全绩效的测量技术应包括：对危险辨识和风险评价结果的分析；作业场所安全检查，安全巡视；对新的装置、设备、材料、技术、工艺、程序或作业模式的风险评价；设备、设施安全检查、监控；职业危害因素检查、监测；安全生产责任制和规章制度执行情况的考核；

事故和职业病统计分析；文件和记录的分析等。

4.13.3.4安全科应做好监测和测量的相关记录，监测结果超过了预定参数和要求时，应及时采取措施实施整改。

4.13.3.5安全科建立《系统内部评价管理制度》，应对以下各项做出规定：内部评价计划的编写；内部评价的内容；评价频率；内部评价机构；内部评价方法；内部评价范围；内部评价过程。 4.13.3.6安全科负责编写内部评价计划，安全标准化系统的内部评价由省级安全生产监督管理部门负责，省级安全市场监督管理部门可以委托专家或中介机构具体实施评价工作。内部评价每3年至少进行一次。

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4.13.4 相关文件

4.13.4.1《安全绩效监测管理制度》 4.13.4.2《系统内部评价管理制度》

4.13.5绩效评定

4.13.5.1检查与绩效监视

4.13.5.1.1安全检查内容与适用范围

4.13.5.1.1.1本制度规定了安全生产检查的内容和要求，以保证发现和解决不安全隐患，改善劳动条件，预防事故，确保安全生产。

4.13.5.1.1.2本制度适用于生产过程和工作过程。 4.13.5.1.2内容和要求

4.13.5.1.2.1安全检查要做到经常性，充分发动群众，坚持专职检查与群众检查相结合，日常检查与定期检查相结合普遍检查与重点检查相结合。做到层层把关，堵塞漏洞。

4.13.5.1.2.2公司例行安全检查，由安全科组织安委会和有关业务部门实施。

4.13.5.1.2.3每月安排一次全公司性质的安全检查。主要检查内容：查隐患、查管理、查制度、查措施、查事故处理情况、查整改。

4.13.5.1.2.4每月安排一次专业性的安全检查。组织有关技

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术人员对电气、起重设备及吊具、压力容器、易燃易爆重点危险科位进行检查。

4.13.5.1.2.5在“五一、十一、元旦、春节”等重大节日前组织节前安全检查。在各单位全面自查的基础上，安全科组织有关人员对各单位易燃易爆、重点危险科位进行检查。

4.13.5.1.2.6安全科安全管理人员要经常到各单位生产现场监督检查。

4.13.5.1.3单位检查

4.13.5.1.3.1各单位除配合安全科组织的安全检查外，单位领导每月要组织有关技术人员对起重吊具使用情况，消防器材、各项安全制度执行情况重点检查。发现问题及时反馈安全科，并作好检查记录。

（2）新产品、新项目投产前各单位领导要组织有关人员对生产用的吊具、主要设备、仪器仪表及环境的安全条件进行检查。对发现的问题立即反馈有关部门进行解决，否则不能投产。

（3）在“五一”、“十一”、“元旦”“春节”等重大节日前，各单位领导要组织有关人员有针对性的进行节前检查。需入库的成品、半成品、贵重工具及工装等是否放好，门窗是否完好，用电设备是否断电，是否有漏汽、漏水等问题。

（4）各单位全管理人员应到生产现场监督检查有无违章操作，防护用品穿戴是否齐全，各种安全防护设施是否完好，安全通道是否畅通，使用的工具、吊具是否安全可靠，吊装、搬运是否符合安

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全要求，发现问题应及时制止、纠正。 4.13.5.1.4班组检查

4.13.5.1.4.1班组每周由组长组织一次安全检查。重点检查作业现场是否整洁，各种设备运转是否正常，吊具有无磨损、锈蚀、断裂、变形。钢丝绳卡子是否松动，安全防护设施是否完好，安全制度执行情况。发现问题及时反馈单位领导，并作好检查记录。

4.13.5.1.4.2班组长在每次生产前要进行安全检查。危险科位和要害设施要重点检查，生产过程中要随时检查有无违章操作等不安全行为。

4.13.5.1.4.3操作者在工作前必须进行安全检查。倒班生产人员要严格执行交检查制度，并认真作好交记录。在生产操作过程中要集中精力，随时注意安全状况，发现问题要立即报告代班长或单位领导。

4.13.5.1.4.4检查中发现重大安全隐患，必须及时报告主管副经理领导或安全科，隐患未排除，严禁进行生产。

4.13.5.1.5对查出的不安全隐患，要按“五定四不推”的原则处理。

五定是：

定解决问题的负责人，定整改措施和费用，定解决问题的时间和期限。四不推是：

班组能解决的不推给车间，

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车间能解决的不推给职能科室，职能科室能解决的不推给公司，公司能解决的不推给XX公司。

4.13.5.1.6各单位能解决的安全隐患，各单位领导要及时安排人员解决。对安全生产不重视，发现安全隐患无故拖延不解决的单位，安全科将根据有关规定发出隐患通知单限期落实解决。在期限内仍未解决，由此发生事故或影响生产，公司科将追究单位领导和有关人员的责任。 4.13.5.2审核与绩效考评

4.13.5.2.1按照安全生产标准化创建要求每半年度进行内部自我考评，内审组成员由总经理、安全生产副经理、安全机构专职人员、各车间主任、科室科长、安全员、工会代表等组成，自我考评包括所有指标。

4.13.5.2.2安全绩效考评

4.13.5.2.2.1安全绩效考核依据每月公司内十大保障体系检查结果进行考核。安全检查情况在安全科备案，责任制考核记录在办公室备案。

4.13.5.2.2.2安全科按照每月将安全绩效考核的结果汇总后以安全通报的形式下发全公司各单位。

4.13.5.2.2.3安全科根据安全绩效考核的结果，作出进一步完善安全标准化工作的计划和具体措施，不断提高安全管理绩效，

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实现安全生产的长效机制。

4.13.5.2.3绩效评定

4.13.5.2.3.1半年度或年度工作计划绩效评定；

4.13.5.2.3.2作业现场及干科、员工的实际业绩、工作表现、工作态度、综合评价。

4.13.5.2.3.3安全科根据考核时填写绩效考评表进行汇总、评定。

4.13.5.2.3.4办公室根据安全科提供的安全考核指标，对各单位进行奖惩。

4.13.5.3奖惩与安全激励

4.13.5.3.1奖励

4.13.5.3.1.1认真执行安全生产方针、、法规和规定，在安全生产工作中做出显著成绩，年终评为安全生产先进单位和先进个人，给予表彰和奖励。

4.13.5.3.1.2对在安全管理、安全技术、工业卫生等方面提出合理化建议，取得显著成绩者，除年终可评安全生产先进个人给予奖励外，还可按公司合理化建议奖规定给予奖励。

4.13.5.3.1.3对积极改善劳动条件，及时排除事故隐患，主动整改，有效的防止重大事故的发生或使企业财产免受重大损失者，给予表彰和奖励。

4.13.5.3.1.4对各车间、职能部门各个安全生产责任承包单

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位，年内实现安全目标，全年无事故，安全管理成绩显著者，给予表彰和奖励。

4.13.5.3.1.5对敢于抵制违章指挥、制止违章作业，防止工伤事故发生或使国家财产免受损失者，给予表彰和奖励。

4.13.5.3.2处罚

4.13.5.3.2.1发生因工伤亡事故的处罚。

4.13.5.3.2.1.1发生死亡事故，要对责任单位、责任者从重处罚。

4.13.5.3.2.1.2发生重伤事故，要对责任单位、责任者酌情给予较重的处罚。

4.13.5.3.2.1.3发生轻伤事故，要对责任单位、责任者酌情给予处罚。

4.13.5.3.2.1.4对于重大未遂事故，要对责任单位、责任者酌情给予处罚。 4.13.5.3.2.2违章违纪处罚

4.13.5.3.2.2.1对在生产作业中，不按规定穿戴好防护用品的工人和技术人员，酌情给予处罚和批评教育。 4.13.5.3.2.2.2在生产作业中，未按本工种操作规程操作或无证操作设备仪器的工人和技术人员，酌情给予处罚和批评教育。

4.13.5.3.2.2.3对高空作业不系安全带或上、下同时作业不戴安全帽者，酌情给予处罚和批评教育。

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4.13.5.3.2.2.4特种作业人员无证操作者，酌情给予处罚和批评教育。

4.13.5.3.2.2.5对不使用通风设施，向公共场所排放有毒有害气体或向下水道排放有毒有害液体的单位和个人，酌情给予处罚和批评教育。

4.13.5.3.2.2.6对生产区内机动车辆超速行驶，违章驾驶或违章乘车者，酌情给予处罚和批评教育。

4.13.5.3.2.2.7对工房内安全通道不畅通的负责单位，酌情给予处罚和批评教育。

4.13.5.3.2.2.8除上述情况外，对其它违反安全生产规定的，可参照上述规定酌情处罚。 4.13.5.3.2.3存在事故隐患的处罚

对存在不安全隐患的单位，有下列情况之一者，酌情给予处罚：

4.13.5.3.2.3.1各种生产设备、仪器、仪表和生产场地的防护装置、保险装置、指示信号装置要齐全、有效、可靠，对不符合要求的负责单位酌情给予处罚。

4.13.5.3.2.3.2对各种安全装置(如压力表、安全阀)未按规定进行定期校验的，要酌情给予处罚。

4.13.5.3.2.3.3经检查认定为事故隐患，在接到“事故隐患通知单”后，对在限期内能消除而不消除的；本单位不能消除，但应制订临时安全措施而不制订的；本单位不能消除，但应提出申报而未提出申报的单位，要酌情给予处

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罚。

4.13.5.3.2.4加重处罚：凡有下列情况之一的应加重处罚：

4.13.5.3.2.4.1领导违章指挥，造成因工死亡、重伤、轻伤、急性中毒及重大未遂事故的，要加重处罚。 4.13.5.3.2.4.2发生事故后仍不采取有效措施，在12个月内再次发生同类事故的，要加重处罚。

4.13.5.3.2.4.3发生事故隐瞒不报、虚报或故意拖延时间不报的，要加重处罚。

4.13.5.3.2.4.4接到‘事故隐患通知单”(见附录A)后不按期排除隐患或未采取有效措施而发生事故的，要加重处罚。

4.13.5.3.2.5减免处罚

有下列情况之一的，可酌情减、免处罚：

4.13.5.3.2.5.1因不可抗拒的自然灾害或意外事故而造成的伤亡事故，可酌情减、免处罚。

4.13.5.3.2.5.2发生工伤事故属于本单位以外其它原因，可酌情减、免处罚。

4.13.5.3.2.5.3对事故隐患积极采取治理措施，但限于技术水平，在限期内未达到规定的，可酌情减、免处罚。 4.13.5.3.2.5.4发生事故后，能积极组织(配合)调查，认真进行事故分析，对事故的有关人员提出严肃处理意见，

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并能认真制订防范措施的，可酌情减、免处罚。 4.13.5.3.2.6其他处罚

4.13.5.3.2.6.1凡阻止、干扰、难安全监察人员、安全员进行正常工作或无理取闹、拒绝安全检查人员检查的，要对当事人和所在单位酌情给予处罚。

4.13.5.3.2.6.2发生事故时，在执行经济处罚的同时，对事故的责任者和有关负责人，根据情节轻重、后果严重程度给予行政处分，对构成犯罪的由司法机关追究刑事责任。 4.13.5.3.2.6.3发生事故需应赔偿经济损失的，其赔偿金额按公司有关规定执行，赔偿款应从本人工资中扣除。每月扣除的金额，一般不超过本人月标准工资的20％，直至扣完全科赔偿。对能迅速改正错误，表现较好的，赔偿金额可以酌情减少。

4.13.5.4实施与检查

4.13.5.4.1年终评选先进集体、先进个人。由基层推荐，公司安全生产委员会审核，报公司领导批准，给予奖励。 4.13.5.4.2对安全生产有特殊贡献者由基层单位推荐，公司安委会审议，公司领导批准给予奖励，并做好记录。 4.13.5.4.3经济处罚由办公室会同财务科门执行。

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4.13.6持续改进

根据安全生产标准化的评定结果和安全预警指数系统，对安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施PDCA循环，不断提高安全绩效。

安全生产标准化的评定结果要明确下列事项：（1）系统运行效果；

（2）系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施；（3）统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果；（4）系统各种资源的使用效果；

（5）绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性；（6）与相关方的关系。

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