SAP凭证冲销
原则:通过后勤产生的会计凭证只能够通过冲销相应的物料凭证（后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的。固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整.
1、财务模块
1。1）财务模块手工输入的凭证的冲销
TCODE：FB08，F。80(批量）
输入凭证号码,会计年度，公司代码，冲销原因(如果冲销当月凭证就选择01,以前月分的用02 如果选择02需要输入记帐日期，01、02、05均为反记账).回车.
如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证，而是后勤产生的凭证。不可在FB08冲销.
当输入凭证属于手工输入的凭证时，保存即可.就会出现提示：出现凭证XXXXXXXXXX已经保存.表明是冲销完成.
1。2) 冲销清帐
冲销凭证的时候系统提示：“凭证包含已经结算的项目—不可冲销\"，这时就需要先冲销清帐凭证。
TCODE:FBRA
1.3）冲销分摊、分配凭证
TCODE：KSU5，KEV5
重新执行分摊、分配，即可冲销上次执行，并产生新的分摊、分配凭证.
1.4）冲销外币评估
TCODE：FAGL_FC_VAL
选择“重置评估”即产生上次评估的反向凭证。FB08可冲销重置评估的凭证。
2、MM模块的凭证冲销
2。1)MM模块产生的会计凭证的冲销
TCODE：MBST
输入凭证类型和记帐日期,会计年度等.
保存.系统出现：出现凭证XXXXXXXXXX已经记帐,表明冲销完成.以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销.
2。2）交验的取消
TCODE：MR8M
输入号码（凭证抬头中的“参考号\"),冲销原因，保存即可.
提示需要手工清除会计的凭证的提示。表明冲销已完成.需要F-44对供应商行项目清帐。
3、SD的凭证冲销
3。1）SD发货凭证的冲销
注意：如果已经在系统中开票了，必须先冲销开票然后再冲销发货过帐。再按下列步骤进行SD发货凭证的冲销.
TCODE：VL09
输入相应的界定条件
系统根据用户输入列出所有交货凭证.
用户选中相应要冲销的凭证点击工具条的“冲销\"按钮，系统会出现“确实需要冲销次发货吗？”提示框，选择“OK”按钮确认。
3.2），的取消（在SD开的时候错误）
TCODE：VF11
输入要取消的号码
点击:保存
冲销完毕.
