压力管道安装程序文件汇编

压力管道安装 程序文件汇编

汇编_____________ 审核_____________ 批准_____________ 持有_____________

颁发 年 月 日 执行 目录

页次：

Ch*1.管理职责控制程序 Ch*2.质量保证体系文件控制程序 Ch*3.文件和记录控制程序 Ch*4.合同控制程序 Ch*5.设计控制程序 Ch*6.材料、零部件控制程序 Ch*7.作业〔工艺〕控制程序 Ch*8.焊接控制程序 Ch*9.热处理控制程序 Ch*10.无损检测控制程序 Ch*11.理化检验控制程序 Ch*12.检验与实验控制程序

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日

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Ch*13.设备和检验与实验装置控制程序 Ch*14.不合格品〔项〕控制程序 Ch*15.质量改良与效劳控制程序 Ch*16.人员培训考核和管理控制程序 Ch*17.其他过程控制程序

Ch*18.执行特种设备许可制度控制程序

Ch*1.管理职责控制程序

1.1目的

本程序将细化手册中管理职责控制容，严格控制管理评审过程。形成记录和报告。.

本程序将利于单位最高领导掌握质保体系运转情况，把握整改容与其分量有效落实质量方针。质量目标，使企业持续开展。 本程序是手册“管理职责“要求的支持性文件。 1.2职责

〔1〕.总经理负责主持管理评审，管理评审报告的批准工作； 〔2〕.质保工程师负责管理评审的组织与其报告的审核工作； 〔3〕.办公室负责报告的形成，记录与报告的存档工作。 1.3评审容、时机、方法。 〔1〕评审容。

①单位资源条件；专业技术人员、技术工人，设备、厂房场地的变动，能否满足许可要求与开展状况；

②质保体系能否满足质量方针、质量目标，其实用性。有效性如

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何；

③各质控责任人责职的实用性，落实状况是否更改； ④质保体系文件能否满足实用，更改容；

⑤信息反应：用户要求的收集与处理；质量技术监视部门，监检机构，评审机构意见的处理；

⑥每次质量改良报告与结论的完成情况； ⑦各过程中纠正和预防措施的实施与结果；

⑧实际水平与国家标准的符合性，执行种种设备许可制度的执行情况。 〔2〕评审时机

①每年至少进展1次管理评审。

②在外部环境发生如下变化时。可追加管理评审次数; A.企业发生重大质量事故或平安事故时； B.市场需求和企业外部重大变化时； C.质保体系存在全面性问题时； D.用户对有全质量申诉连续发生时； E.部机构、人事有较大的变化时。 〔3〕评审方式

①管理评审会由总经理主持、质保工程师组织、质保体系各责任全部参加；

②施工现场出现较大质量事故，由质保工程师主持，质检部门组织进展现场评审；

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③质检部门负责记录与评审报告的整理，办公室负责报告的形成；质保工程负责审核，总经理负责批准。 1.4评审程序 〔1〕提出评审

①每年12月第1个星期4为单位法定管理评审的日子。 ②当发生1.3〔2〕②情况之一者或根据质量评审的结果，总经理提出追加管理评审时间。 〔2〕评审准备

各职能部门根据评审方案，任务要求。信息资料的收集用户意见与投诉、上级监检，评审机构的建议，工程质量考核、各次质量会议结论、由质检部汇总整理。质保工程师审核并提出评审建议，评审工作就结。 〔3〕管理评审

根据准备就绪的资料。总经理主持会议，质保工程师提出评审容，参会人员根据现实情况，与单位的能力。畅听欲言刨折问题产生原因。寻找改良方法，寻作出决策。质检部门作好记录。与会人员均要在签到表上签字。 〔4〕评审报告容

报告容：评审工程的评价与结果，对出现问题制度的纠正，预防措施，措施实施部门与个人；及监检手段与考核方法。 〔5〕公布评审结果

采取召开会议和发放文件方式公布评审结果。

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〔6〕检查

质保工程师渡权检查措施实施部门与个人，将结果反应到质保工程师处审核。 〔7〕结论

审核合格者作出此项和合格结果结论，有差距者。及时调整，直到问题得到解决。

Ch*2质量保证体系文件控制程序

2.1 目的

确保单位压力管道安装质量保证体系文件按照“条例““根本要求“和单位实际情况编写到达符合国家要求，单位又切实可行之目的。 本程序是手册中“质量保证体系控制“要素的支持性文件。 2.2 使用围

质保体系文件的编制、使用、改良、改版的控制。 2.3 职责

质保工程师对该程序负全责，有关部门、人员参加，管理评审监视。 3.4 程序容

〔1〕质保工程师与被组织编制质保体系文件人员要通读“条例““根本要求“规定的容。

〔2〕质保体系文件包括4个容

①质保手册〔第一层〕②程序文件〔第二层〕③作业工艺文件〔第三层〕④生产检查过程记录卡〔第四层〕。 〔3〕质量保证手册〔第一层〕

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容应简明扼要，不落项。要能体香“条例““根本要求“的灵魂。是单位质量控制的法律性文件。是质保体系文件的核心。 ①领导批负4项容证实单位最高领导对手册的重视； A.手册运行令，宣布最高领导对单位的产品质量负全责； B.公布了质量方针，质量目标，将质量目标分解到各个单位部门。 C.公布了质量体系组织与质量体系质控负责人，明确了他们为完成质量方针目标的职责权。

②根本情况的描述，证明单位符合申请工程级别的根本条件； A.法律资质；营业执照、代码证；

B.与申请工程级别相适应的专业技术人员，技术工人。 C.与申请工程级别相适应的厂房场地、办公条件、生产设备与检验。

D.承受各级质量技术监视部门的监视检查。

③控制要素的编制，证明了单位按“根本要求“的容执行； A.描述了质量控制18个要素的根本容与根本要求。

B.7个控制系统，控制环节控制点是承受系统将18果然要素的控制表现出来。

〔4〕程序文件〔第二层〕

①程序文件与手册中的质量方针，质量目标一致。

②18个程序文件与手册中的18个控制要素一一对应，是控制要素的

具体要求和支持性文件，具有可操作性。 〔5〕作业〔工艺〕文件〔第三层〕

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①产品生产是主线。定好的作业〔工艺〕文件是生产的支撑。 ②作业〔工艺〕文件要根据，设计文件，合同标准与单位具体情况编制。

③具体容见单位编制的作业〔工艺〕文件汇编。 〔6〕生产检验记录表卡〔第四层〕

①生产检验记录表卡在质保体系文件构造最下层，是根底性文件； ②全面评细的表卡能真正落实质量方针，质量目标； ③表卡均要有当事人签字记录，有可追朔性。

④严格完善的过程记录，可以保证优质产品的出现。 ⑤具体容见单位编制的生产检验过程记录表卡。

Ch*3文件和记录控制程序

3.1目的

确保单位安装锁要求的全部文件，记录得到有效的控制，防止指导错误而引起质保体系运转混乱。使安装全过程各个环节均有可追朔性。

本程序是手册中“文件和记录控制“要素的支持性文件。 3.2适用围

适用于单位压力管道安装所有文件，记录的职责和控制容； 本程序规定了文件和记录的分类、编码、编制、审批、收发、修改、报废等管理事项。 3.3职责

〔1〕质保工程师负责组织体系文件的编写与审核工作；

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〔2〕技术部门负责外来文件，收集工作。 〔3〕总经理负责上述文件，批准公布工作。 〔4〕文件与记录归办公室分类保管。 3.4程序容

〔1〕对质保体系文件记录的编制进展控制； 〔2〕文件发布前，记录使用前均要有批准； 〔3〕文件记录的修改均有原由和修改后的评审； 〔4〕文件应有标志以标识文件的版本状态。 〔5〕在有关场所能得到相应文件的有效版本； 〔6〕文件容简明清晰，说明问题，易于识别； 〔7〕能识别并有效控制外来文件；

〔8〕文件的编写审核、批准、收发、保管、销毁均有规定。 3.5文件的分类

〔1〕剧文件的来源分为部和外部，外部文件的第一个字因为“W〞； 〔2〕文件又分受控制和非受控制文件，受控制文件有“受控〞字样；

〔3〕据文件的作用又分为，质保体系管理文件、程序文件、工艺

文件、技术文件，各种部、外部报告，施工与检验记录，票据等。

3.6文件和资料的编码方法。 〔1〕CHH*—鸿祥燃气 〔2〕SHCH—质量保证手册

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〔3〕CH*—程序文件 〔4〕GY—工艺文件 〔5〕SGZ—施工作业指导书

〔6〕JL—过程记录 ①JL-01—生产、检验过程记录 ②JL-02—质量会议过程记录 〔7〕WB—外表标准

①WB-01—工业管道安装常用标准规。 ②WB-02—公用管道安装常用标准规。 ③WB-03—压力管道安装许可规则。 ④WB-04—压力管道焊接常用标准规。

⑤WB-05—压力管道绝缘与防腐常用标准规。 〔8〕第二组数字是同类顺序号； 3.7文件的编制和审批

见3.3

3.8发放、修改、回收、更新、报废

〔1〕文件的发放、修改、回收、更新原则上谁编制的谁修改更新，

其他活动均有办公室登记，保存； ①文件的发放记录； ②文件借阅参记表；

③外来文件的登记，识别标志； ④文件的更改通知书； ⑤文件的销毁记录；

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〔2〕文件应有的版本受控，编导等标志。

〔3〕当文件使用受损时，应交编制部门办理更换手续，以旧换新，作

好记录。受控文件交办公室销毁。 3.9受控文件的控制

〔1〕外来文件由技术部门收集到办公室填写“外来文件识别与登

记记录“；使用部门可到办公室办理借阅手续。

〔2〕设计工艺技术文件可有技术部门登记遣册，交办公室；没立

项的可做参考学习资料。立项者待工程竣工后入竣工档案中。

〔3〕技术类的标准法规，去办公室登记后，技术部门或质检部门可借阅。

〔4〕受控文件在文件收发时应填受控。 〔5〕受控文件报废时要有报废标志，收回处理。 3.10技术书籍

建立技术书籍台帐，办公室保管，员工可办借出手续，借阅学习。

Ch*4合同控制程序

4.1目的

规合同双方法律行为，使合同双方到达双赢。 本程序是手册中“合同控制“要素的支持性文件。 4.2适用围

本程序适用于采购、分包、安装〔工程〕的合同的评审，签约的职责、容、方法。 4.3职责

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〔1〕采购、分包、安装合同均有各职能部门提出方案，组成合同评审；

〔2〕合同评审结果经质保工程师审核，总经理批准；

〔3〕由职能部门在场，供给效劳部门与对方签约合同。双方总经理签字、盖公章，生效。 4.4程序容，方法。

〔1〕采购合同：包括，材料零部件、设备、器材、标准。技术资料等；

①各职能部门根据需要，生产技术开展需求首先提出购置方案； ②各职能部门根据购置方案务色供给单位，作出评价报告，订出合同初稿；

③组织有关部门，责任人对合同进展评价；

④重要的量较大的钱款较多的合同一定要遂级请示直到总经理；

⑤评价后的合同应经质保工程师审核，总经理审批；

⑥审批后的合同应与对方协高到达共识，有双方要经总经理同意； ⑦由职能部门在场，供给效劳部门与对方签约合同。双方领导签字盖公章，生效。

〔2〕分包合同：包括理化试验，无损检测，热处理，部门受任文件，

部件由许可资质单位制作等。

①分包单位必须有相应的资质。我单位相对负责人必须对分包单位进展调查，作出评价报告；

②签定的合同一定要注明执行的标准和相关的要求，国家标准更改

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了，合同中注明的标准也要更改；

③合同要求对方出具的报告，相对的负责人一定要签署意见，会报者方可有效。

④其他事宜与采购合同同。 〔3〕安装合同

①合同主要条款是否按“合同法“、“建筑安装工程承包合同“的原则编制；

②工程容，承包围是否划清楚确；

③合同价款，合同语言、合同条款及相关条件是否合理、标准、清楚；

④结算方式、执行预算定额与费时标准是否明确； ⑤合同生效，终止日期是否明确；

⑥特殊设备，特殊材料的型号、规格、品种是否标注清楚； ⑦工程设计单位资质，围，有效期是否在国家要求围；设计文件是否符合相关现行标准；

⑧设计文件提供的日期，份数是否满足施工进度与需要； ⑨特殊工段或新工艺，新技术，新材料等技术要求的保障措施是否可行；

⑩合同中的质量检验返工、隐蔽工程、中间验收、校验与施工验收等条款的责任规定是否明确；

⑪合同保修容、围、期限及保修条款金额是否符合国家有关和要求；

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⑫延期开工、暂订施工、工期延误、工期提前等违约责任的条款是否明确。奖罚是否合理平等；

⑬合同评审定后，报质保工程师审核，总经理批准，生产部，技术部责任人在场供 。效劳部与对方签约合同，总经理批准盖公章生效。

4.5合同评审和修订控制

〔1〕合同评审时间一般在2日完成，重大工程的评审在5日完成； 〔2〕未经评审的合同不得使用合同代表专用章，企业法公章，委托代理人名章；

〔3〕参加合同评审人员的要签字，评审意见要有记录； 〔4〕重大工程工程的评审，总经理要参加，要填写“合同评审会

议纪要“与评审记录一起存档；

〔5〕因各种原因合同要修订，合同双方进展洽谈协商达成共识，

形成书面文件，双方主管签字印公章，可以修订合同。

4.6合同入档

合同评审记录，纪要，修订记录等相关文件。经整理存档。

Ch* 5设计控制程序

5.1 目的

确保设计文件时承压产品制造，安装之准绳。是检验产品合格之依据的地位。

该程序是手册中“设计控制“要素的支持性文件 5.2适用围

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单位安装许可围素所有设计文件的管理。 5.3 职责

设计文件由技术部门负责会审与实施。 5.4 程序容

〔1〕 安装合同中提供的设计单位的设计许可资质：类别、级别、

品种围， 许可印章与有效期。单位找的谁及单位的要求与上句同；

〔2〕 设计文件会审，由设计工艺责任人主持； ①现行法式标准、规程应用的是否正确； ②能否到达合同上的要求，图面是否清晰可行；

③单位是否有能力按设计文件要施〔包括工艺文件与施工技能〕； ④发现的问题或更具单位能力提供的问题进展综合，形成变更文件，与设计单位及时联系，得到签章确认，

⑤参加会审者均要在会审记录上签字，最后编入竣工资料之中。 〔3〕 设计文件实施

得到签章确认的设计文件应根据本单位的具体情况，编制各种的工艺文件，工艺指导书，下发到生产班组。在实施发现问题及时修改。

①工艺文件由通用特殊〔捆〕之分；

②技术部门可依据单位具体情况编制通用工艺，一般可直接引用；

③设计特殊要求或特殊工段，技术部门要编制特殊〔寸坨〕工艺；

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〔4〕设计本件变更 ①设计文件变更 ②图样变更 ③材料变更

三种变更会出现在〔2〕④与〔3〕条款中，按其要求办理变更手续。

〔5〕技术交底

①在工程工程实施前应进展技术交底，相关人员签字确认。 ②技术交底可分工程交底、工程交底、操作交底、其容为图样，工艺与指导书上，有些交底要落实到具体操作人员身上。 〔6〕平安交底

平安生产时质量方针，质量目标主要求。每项工程每天平安员向所有参与施工者进展平安教育与交底，以确保人身、设备平安。参与人员在记录上签字认可。 〔7〕 技术文件管理

①所有的技术文件均有技术部门收集分类整理 ②属于安装施工类的均入按项工程竣工资料之中。 ③属于常规用的交办公室资料室管理。

Ch*6 材料、零部件控制程序

6.1目的

确保压力管道安装使用的材料，零部件质量可靠，性能稳定，价格合理，保管完好，使用正确。

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6.2 适用围

材料零部件的采购、验收入库保管，出库与正确使用。 6.3 职责

〔1〕各职能部门提出采购方案，领导批准，签订购置合同。 〔2〕供给效劳部门按合同购置

〔3〕到货有质检部门负责检验，合格后由库管员负责库房保管。 〔4〕生产部门负责按安装技术要求正确使用材料，零部件，质检部门负责检查。 6.4 程序容

〔1〕采购控制程序〔设备、检测装置的采购类同〕

①建立生产厂家或供货商家的数据库对合格品供货厂商进展考察与评价：

A 法人营业许可证。 B 企业经营资质，许可围

C 产品质量评价，用户的评价。使用经历的评价。 D 供货状态，能否保证工程进度。 ②采购方案

按“合同控制程序“相关容执行。 ③采购原则

A 优先选择数据库存档的厂商做供货方； B货比三家查验择品实物。 C 比质量，比价位，比售后效劳；

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④签订合同

按“合同控制程序“执行。 ⑤提货、退货

A 按合同上的条款提货或进货

B 核对随货来的证件：合格证，材质证明，说明书，标志，数量，外观质量。

〔2〕 验收、入库、保管

① 进货的物品先放置库房待检区，由库管员暂管待检

② 材质证明书应是厂家带有质量证明印的原件，假设是复印件，容必须清晰。并有供货商单位领导的印章。以上两条达不到、或复验或退货。复验手续由质检员办理。

③材料质检员核对质量证明书的容与原材料零部件的标志是否一致，生产批号，材质，执行标准，时间，出厂标志等。 ④对外观进展检查，填写“材料，零部件外观检查记录“并签字，不合格者退货。

⑤合格的物品在其质量证明书或合格证正面空白处作如下确认记录：

材料、零部件确认记录

质量单序号 采购 驻厂 执行标准 . >

材质/几何尺寸 质检员 厂标志 数〔重〕量 库管员 时间 刻一印章记录

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⑥有质检员编制厂标志，在每一板，管〔捆〕出厂标志边200MM处标出；

⑦入有防护的库房，按类别、规格分别方式存放且摆放整齐，标志鲜明。 〔3〕出库

①根据生产批件，办理材料零部件出库手续 ②下完的料厂标志要立即进展移植；

③下料员、质检员、库管员在材料出库单上签字，该单复印件与材质单，外观检验单，复验合格单的复印件一同入竣工资料材料使用局部。 〔4〕正确使用

①材料使用部门在使用前必须验证材料标志与材质单一致 ②施焊安装要作好材质跟踪记录，到达施焊记录，安装记录。材料零部件标志记录一致。

③因施工，供货等各种原因，材料零部件直接到施工现场，质检员生产部门应现场办出程序如前进。不合格者决不能进展使用。 ④材料代用，材料代用必须有材料代用的正当手续，见不到材料代用单生产部门，施工班组施个人有权拒绝使用。

⑤不允许把没有跟踪标志或来路不明的材料文件用于压力管道安装工程上。

Ch*7 作业〔工艺〕控制程序

7.1目的

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编制并实施完整实用的工艺〔作业指导书、检验工艺〕文件，确保正确安装。

本程序是手册中“作业〔工艺〕控制“要素的支持性文件 7.2适用围

安装工程作业工艺、指导书和相对应的检验工艺。 7.3职责

技术部门负责安装的工艺文件的编制、审核、质检部门负责工艺文件

相对应的检验工艺文件的编制、审核、质保工程师负责审批。 7.4程序容

工艺文件有通用工艺文件与专用共工艺文件之分。

通用工艺：在压力管道安装工程中，随时必须进展流通的常规工艺。

专用工艺： 在压力管道安装工程中或*段因各种原因较其他工程或管段特殊些重要用专用工艺表完成。

〔1〕技术部门应根据许可围，标准要求，单位实况编制压力管道安

装的通用工艺文件，由专业技术人员编制，设计工艺质控责任人审核，质保工程师批准执行。

(2) 质检部门根据〔1〕的通用工艺表编制通用检验工艺，由质检部

门质检员编制。质量控制责任人审核，质保工程师批准执行。 (3) 在每项工程设计文件会审中，凡可以用通用工艺完成任务者，

可直接引用已编制的通用安装工艺与通用检验工艺。 (4) 在设计文件会审中，遇到一些特殊要求用一般通用工艺，不好

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解决式需要一些特殊要求者，要编制专用工艺来解决。这些文件的编制不单要符合设计文件合同标准的要求，同时要特别注明专用工艺的特点。且单位人员，设备能够完成。否则要订购专门设备，培养专业人员来完成或没有资质单位来完成。

(5) 除单独的检验工艺进展外〔如耐压试验等〕，其他伴随安装的检验工艺可与安装工艺同时进展。 (6) 工艺文件的更改

①工艺文件在审核、会审、审批中更改

②工艺文件在实际运用中的更改； (7) 技术交底

技术交底要在施工之前作完，有的要变成作业指导书交到班组直至个人。 (8)管理

①所有的工艺文件按“文件与记录控制程序“，统一由办公室资料室专柜档案管理。

②工程施工资料工艺文件的存，可将其复印件列入。

③所有的过程均要有记录，按质保体系要求该谁签字一定要谁签字。

Ch*8 焊接控制程序

8.1 目的

严控焊接程序，保证焊接质量

本程序是手册中“焊接控制“要素的支持性文件

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8.2 使用围

压力管道安装各种受压焊缝 8.3职责

该程序由技术部门焊接质控责任人负责，持证焊工实施，由质检部门监检。

8.4程序容〔焊接过程控制程序〕 〔1〕焊接施工前的准备 ①确定依据

A 设计文件会审，施工图样，对焊接提出的要求，有否特殊规定； B执行的规，规程标准；

C 单位历年来已有的焊接工艺评定对该项工程的覆盖情况。相应的焊接工艺，作业指导书。 D 现场施工条件，作业环境； E 合同中用户的特殊要求。 ② 焊接工艺评定

A 缺少的焊接工艺评定工程有焊接质控责任人组织编制、审核缺项的焊接工艺评定文件；

B按照焊评要求，焊接质控责任人按守则中“焊接控制“要点，在质保工程师主持，组织材料、焊工、焊接设备、质检等部门作具体焊评工作；

C焊评中的各种检测，试验合格后，焊接质控责任人编制焊评报告，经质保工程师审批生效。

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D 试验不合格，分析原因，重新按上述条款编制并实施焊评直到合格。

③ 焊接工艺〔含焊接工艺指导书〕

A 评定合格的焊工工艺评定，就是合格的焊接工艺，其容一般有：焊评、母材料质、焊材材质、焊接方法、焊接设备、焊接工艺参数〔焊条直径、焊接电流、电压、焊接速度、层间温度、层间厚度〕，预热温度，缓冷方式、缓冷温度，焊后热处理等技术要求，以及特殊条件下的要求。

B焊接工艺经焊接质控责任人审核质保工程师审批后生效； C 特殊地段或重要管段要根据焊接工艺编制焊接作业指导书，具体到焊工如何作业；

D编制焊接技术交底文件，明确焊接按工艺参数的具体要求 ④焊接设备

A 配置的焊接设备必须满足焊接工艺参数的要求； B 焊接设备仪表完好，性能稳定，其他线、地线完好。 ⑤ 焊接材料

A 焊接材料必须从单位有出库记录的焊材一级库提出，一级库的要求按手册中“焊接控制“要素〔2〕执行；

B 焊条使用前必须进展烘干，烘干规守则是：优选焊条质量证明书中的规定，假设无规定按J8/T4079标准执行；

C 施工现场适当的地方建立焊材烘干二级库。即烘干设备。有专人负责，要有焊条烘干发放回收记录与焊条头回收筒；

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D 领用的焊条应立即放入焊条保温箱，随用随取，剩余焊条应及时返回二级库，在用时应重新按规烘干。一般烘干不可超过二次。 ⑥焊工

A 施焊人员必须有合格的焊工证，其合格工程于所焊对象相符，且在有效期；

B 在施焊过程中，发现焊工不在状态或经检查合格率低者令其停顿施焊，待进入状态或经实际合格率到达标准前方可进展实地施焊。 C.焊工要作每条焊缝的施焊记录。外观有质检员签字，探伤由无损检测员签字。

⑦ 技术交底，平安交底

A 施工施焊前，生产部门应组织所有施工人员听取技术部门技术交底，听取平安员的平安工作交底，由异议者要当时提出，做出妥善解决，应有记录。

B 同意后交底与被交底双方要履行签字手续，该记录记入竣工资料之中。 〔2〕焊接施工

①施工人员按照图样，技术交底，工艺文件要求进展，材料标志对

照，降绣，去污，

焊缝组队，焊前预热，定位焊、焊接、焊后缓冷、焊缝修复、质

检员外组检查，无损

检测抽检或安检，出具NDT报告，焊缝返修与报告。做好全部的施工与检验记录。

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②焊工在距焊缝轴向30~50MM处打上自己的焊工钢印，假设其焊缝进

展NDT，则在此处应打上NDT钢印，作好“施焊记录“ ③假设不允许在管道上打钢印，应该在管线轴测图上标出焊口，施焊者钢印号、NDT口的。 ④施工工艺纪律检查

A工艺纪律检查有质量检验质控责任人组建。由设计工艺负责人.质检员。焊接质控责任人参加

B抽查为主，重点是焊接工艺执行情况NTD结果耐压试验出现的问题，作好记录在“施工检查记录“中。 ⑤焊缝返修

A焊缝出现超标缺陷是在NDT和耐压试验中、依据检测报告和耐压试验的漏点，技术部门与质检员与生产工程领导分析原因由焊接质检员负责人编制返修工艺，经质保工程师批后实施。〔焊工在质检员的监控下严格按返修工艺操作.〕

B 返修完毕后。对返修部位重新按原检测方法检测必要时可扩大检测围〕。 〔3〕记录整理

①焊接工艺评定系数；

②焊接工艺(焊接作业指导书)； ③焊接返修工艺；

④焊材一级库记录：一级库温湿度记录发放记录； ⑤焊材二级库记录：烘干、发放、回收记录；

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⑥施焊环境记录：气温、晴阴、湿度、解决方法记录； ⑦焊工证件、工程、有效期、复印件； ⑧焊工施焊记录； ⑨无损检测报告； ⑩耐压记录与报告； ⑪焊缝返修记录；

⑫焊缝与焊缝无损检测轴测图；

Ch*9热处理控制程序

9.1目的

确保焊接接头热处理工艺过程和结论的正确性。 本程序是手册中“热处理控制“要素的支持性文件。 9.2适用围

焊前预热、焊压保温、消除应力退火必要时进展正火处理。 9.3职责

技术部门热处理质控责任人员责 9.4程序容 〔1〕人员

①热处理质控责任人应熟知焊接与其相关的热处理知识；相关热处理设备使用性能；

②热处理质控责任人应熟知焊接与其相关的热处理知识：热处理设备助操作与温检技术。 〔2〕设备

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①有设备台账与档案，设备处于完好状态；要有时间——温度记录装置；

②设备助购置方案于报告有热处理责任人写；质保工程师审核，总经理批准，按“合同控制程序“购置。 〔3〕工艺

①热处理工艺由热处理质控责任人组织编写、审核、质保工程师批准执行；其容：

A.热处理对象的名称，材质，尺寸，，热处理后的检测方法与要求； B.热处理类型，使用设备与热加热方法；

C.热处理规的选定：工件加热长度、启始温度、升温速度、保温时间、冷却方法、冷 却速度、终了温度；

D.仪表，测温元件的配置与位置的要求。在长度、上加温度误差的规定。

E.特殊部位的保护要求；

F.热处理后的检验标准与其他要求〔硬度、全相等〕

G热处理报告与时间——温度曲线记录均要有热处理技术员与操作者签字。

〔4〕热处理工艺文件的审批、更改与3、7、3〔2〕.(3)同； 〔5〕热处理工艺技术交底与(4)同； 〔6〕热处理工艺文件档案管理与〔5〕同； 〔7〕热处理分包

①分包合同按“合同控制程序“执行

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②分包方要按本章9.4〔1〕(2) ②(3)的容执行

③分包方出具的热处理报告与时间——温度曲线记录均要有气单位印章。技术员与操作者的签字；

④热处理质控责任人对分包方的热处理报告与时间——温度曲线记录签字确认，所有的文件入工程竣工资料存档。 〔8〕过程路线

焊接 工 作艺 指 到 书 预 热 焊接 焊后 退火 检 查 热时 处间 理温 报度 告曲 线 正火 预热*围 热处理 工艺 指导书 保 温 规 * Ch*10无损检测控制程序

10.1目的

确保无损检测人员设备工艺方法、过程和结果的真实性与符合性。 本程序是手册中“无损测检控制“要素的支持性文件。 10.2适用围

材料。焊缝的RT(射线检测)、VT〔超声波检测〕、MT(磁粉检测)、PT〔渗透检测〕光谱分析。 10.3职责

NDT〔无损检测)质控责任人员责

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10.4程序容 〔1〕人员

①NDT人员必须是经国家授权的考委会培训。老休合格后有国家发证，按其合格项持证上岗，签发报告与RT评比者不得低于II级； ②NDT人员证件到期前，应提前安排参加复证培训考试。不得持超期证上岗。 〔2〕设备

①建立NDT设备台账与档案，及时检修按时间调整设备，使之处于好状态。

②有NDT质控责任人提示NDT设备和器材购置报告，质保工程师审核报总经理批准，签证合同购置。 〔3〕NDT工艺

①NDT工艺有ND T质控责任组织编写.审核.质保工程师批准执行； ②NDT工艺应符合图样与合同的要求，无要求者，执行/T4730标准； ③NDT工艺容应包括：检测方法、检测时机、检测程序、操作方法、检测比例合格标准。RT的防护等容；

④NDT工艺审评与“作业〔工艺〕控制程序“同。 〔4〕操作与报告

①在实际操作过程中必须严格执行NDT工艺;

②NDT报告必须附件有：检测位置布置图〔管线应有轴测图〕、原始记录、缺陷类型。检测结果。返修通知，RT应有射线底片。报告的签发需要2名II级该工程人员签字；

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③返修焊缝的NDT检测还应该用原检测方法检测。

④NDT报告、原始记录、RT底片应进入汽产品(工程)竣工资料存档； 〔5〕RT防护

①在现场进展RT前，要清查周围环境，在记标的射线防护距离警界限上作好警界标志和红灯指示；

②用放射剂量检测仪在开机时检警界限处的射线剂量在规定的数量之；

③NDT人员按RT防护规定操作；

④待放射线仪口〔射线源〕平安收回，才能撤掉警界标志。 〔6〕分包

①NDT质控责任人对具有NDT资质的单位进展检查，出具评价报告，经质保工程师审核。总经理批准后签订合同，方可分包。 ②要求分包方按上述〔1〕〔3〕〔4〕(5)要求执行。

③分包方出具的NDT报告RT的底片由NDT质控责任人核查。合格后出具检查报告。一起入竣工资料存档。 ④NDT质控责任人对分包方出具的报告负责。

Ch*11.理化试验控制程序

11.1目的

复验材料的物理性能、化学成分，以保证使用材料性能符合标准要求。

焊工考试.焊接工艺评定。焊接试验时检查焊缝金属的物理性能和化学成分以到达规定要求，确保焊接质量。

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本程序是手册中理化试验控制要素的支持性文件 11.2适用围

材料复验、焊接试件，检验。 11.3职责

〔1〕库管员。材料质控责任人负责材料复验的选定；生产质控责

任人负责材料试件的下料与试件的制作；

〔2〕焊工，生产质控负责人，焊接质控负责人负责焊工考试、焊

接工艺评定、焊接试验试件的下料的制作、焊接试样加工； 〔3〕理化试验质控责任人负责人对理化试验分包方的委托、试件的

回收.报告的索取与确认。

11.4程序路线 〔1〕原材料复验

试 件板 加工 委托分包方 试验报告 评 定 确 认 任务书 原材料 物理试验 化学分析

〔2〕焊接试版检验

任务书 原材料 试板加工 焊 接 试件样 加工 委托分包方 物理试验 试验报告 评 定 化学分析 确 定

〔3〕硬度和光谱分析检验可到生产现场对检验点适当处理直接完成。 11.5程序容

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〔1〕由理化质控责任人调查分包方理化试验的资质，确认后编写分

包方评价报告上报质保工程师审核，总经理批准与分包单位签定合同。

〔2〕理化质控负责人编制原材料、焊接试板常现的理化试验规和特

殊的理化试验要求，并告知分包方。

〔3〕材料零部件责任人与焊接责任人应向理化质控负责人提供要试验的数据与要求。

〔4〕理化试验程序路线见11.4〔1〕.〔2〕

〔5〕试验报告的各种条件数据要到达我方要求，报告上要有分包方

单位印章，技术负责人与试验人员的签字。

〔6〕理化试验质控责任人对分包方的报告进展确认，且在报告上签

字，收全报告的全部包括试样。

〔7〕材料理化试验报告交库管理员归该原材料质量证明文件中保管。

焊接试板报告与试样由焊接控责任人处理：焊评归焊评档案之中。焊工考试归焊工档案之中。 11.6不合格处理

第一次理化试验出现不合格项、可以做第二次，合格后归档。并作记录在质量会上讨论。

如果第二次仍然不合格，理化试验质控责任人要如实与材料或焊

接质控责任人联合上报质保工程师，根据问题的大小作出裁决。原材料停用退货；焊工停业施焊，待合格后上岗。质量会上讨论，作出裁决，整体过程作好记录。

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Ch*12检验与试验控制程序

12.1目的

细化检验、试验容。严格控制检验、试验过程，作好记录与报告。 本程序是手册中“检验与试验控制“要素的支持性文件。 12.2适用围

本程序运用于材料进货过程，工序中的检验、试验，安装最终检验的职责，管理容与方法。 12.3职责

〔1〕原材料。零部件进货由供给效劳部门，材料零部件质控责任人。库管员负责；

〔2〕安装前中期检验。试验由技术部门、生产部门、质检部门负责； 12.4控制容和方法 〔1〕进货的检验和试验。

采购的原材料，零部件在验收在验收之前，应存放在待检区。由库管员临时保管，防止损坏、丧失、混料、变质。待检验试验结论出来后。将来的货按合格区、不合格区、废品区摆放。 ①原材料检验：按“材料零部件程控程序“执行； ②原材料试验

A原材料原始标志清晰完整，质量证明书上各项容齐全清晰，两者一一对应者不复验。

B原材料质量证明书出容、工程不全，但原材料上标志清楚，每次批号抽查两件进展复验；

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C原材料质量证明出容。工程不清楚或没有质量证明书者，或原始材料标志不清楚者，应逐件进展复验或退货；

D对原材料质量证明书工程数据有疑心，可对疑心项进展复验； E复验的程序按“材料零部件控制程序“11.4(1)执行。 ③焊接材料的检验

A、焊接材料的检验原则是按“材料零部件控制程序“执行； B、验收合格后的焊接材料按其牌号〔型号〕、规格分类进入焊材一级库保管。

④外购件的检验与试验

A.质检员合同库管员接外购合同进展验收，包括数量、合格证件、质量证明书、使用说明、图样等。合格证上必须有制造单位质量证明公章与检验员章。质检员按标准对外购件处理与几何尺寸进展抽检或全部检验。验收合格后，采购人质检员库管员同时在外购件质量证明书或合格证件上签字确认，做好标志入库； B 外购件如需做试验，应与其所在的设备同试验或在使用前按工艺要求试验。

⑤外协件的检验与试验。

A.质检检员按图 技术文件工艺文件要求对外协件数量、标识几何尺寸、合格证件与质量证明文件进展验收，合格后质检员在合格证或质量证明文件上签字确认，作为记录方可入库； B外协件假设带有试件或按合格需在外协件本体上按工艺要求在制定的位置制取试样作理化检验者，质检员应向质检部门负责人汇

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报、制取试样作理化试验，过程按“理化试验控制程序“执行。 C理化试验合格后，质检员确认作好记录，库管员将外协件入库。保存其理化试验报告和所有证件。

⑥不合格品管理按“不合格〔项〕控制程序“执行。 〔2〕工序中的检验与试验。

①自检

A 在施工过程中，操作者对自己所施工的部位必须随时进展检查，发现问题，及时处理，不留隐患，如实填写自检记录。 B 未经自检或未填自检记录者，质检员不予进展质量评定与签字，不得进入下道工序施工。 ②互检

A 按图样用户的要求，班组由组长组织互检。发现问题立即整改，不留后患，

B 工序交接检验。

a 工序交接、班组更换、分项工程完工、应进展交接检验； b 由队员组织技术员、质检员、有关班组长参加交接检查； C交接检验合格后，填写“工序交接长“交接双方签字两份，各存一份；

D交接检验不合格，不得封入工序，交方按“不合格控制程序“规定处理合格，重新交接检验。合格后按C条进展、前方可进展下道工序。 ③未检

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A 质检员制定专检方案，在施工中过程中不时的进展检查利益监视，消除隐患；

B 局部工程自检。互检合格后。根据图样和工艺要求进展专检；填写专检记录；

C分项工程自检交接检合格后，质检部门质量控制责任人。质量控制责任人质检员会同施工 人队长监检单位或用户进展专检。填写分项工程专检记录、合格后参检人员签字确认。 D专检合格前方可进展下项工程施工。 ④隐蔽工程检验

隐蔽工程除自检、互检、专检以外，告知监理或监检单位和用户、得

到签字热可方可进展下道工序。

⑤关键部位施工中，质检员要现场跟踪检验。随时进展检查。作好记录，假设有异常及时协商处理并向技术人员反应，直到解决。 ⑥施焊过程检验

A 验证焊工证、合格工程，施焊记录

B 焊接设备.工艺焊材检验周围环境是否符合规定； C NDT部门的资质。人员的合格证件与工程； E 施焊部位焊工钢印、NDT标志。

⑦合同。标准要求的特殊过程检验或试验。应按其要求编制特殊过程检验或试验工艺。应有相关技术人员、质检人员在场进展检验或试验。

⑧凡分包检验或试验的工程接“理化试验控制程序“分包容执行。

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〔3〕最终检验和试验

①必须在各项“工序检验和试验“完成方可进展后且评定合格。验收资料齐全。经质保工程或总经理批准后最终检验和试验。 ②最终检验和试验按标准按标准，设计文件。合同要求进展； ③最终检验和试验应有用户主管。技术监视局部代表特检中心代表参加，合格后在最终检验和试验报告上签字认可。 ④工程最终检验和试验报告入该项工程竣工资料中，一式两份.原件存档，另份交用户；

⑤如果有不合格项，应该立即整改修正，直到合格后交付用户使用。

Ch* 13设备和检验与实验装置控制程序

13.1目的

确保单位压力管道安装设备和试验检验装置满足安装需要 本程序是手册中“设备和检验与试验装置控制“要素的支持性文件。 13.2 运用围

压力管道安装所有设备安装，检验计量仪表，试试装置。 13.3 职责

设备计量质控责任人负责方案建立台账，档案与维修方案，生产部负责使用与维修。库管员负责保管。 13.4 程序容

〔1〕根据生产和检验、试验的需要，由生产部门提出购置方案； 〔2〕设备计量质控责任人根据设备档案，库存对购置方案进展筛选后

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形成报告；

〔3〕质保工程师审核报告报总经理审批，必要时可召集相关人员开会商讨，形成结论。

〔4〕由供给效劳部门签定合同，总经理批准前方可购置

①采购员根据方案，对设备检验试验装置制造厂家，经营商进展考察。选推厂家名声良好，质优价廉，效劳周全为合同对象报批，方可采购。

②设备检验与试验装置应有合格证件，质量证明书，使用说明书等随机文件。

〔5〕设备、检验与试验装置验收

①设备装置到货后，采购员与设备计量质控责任人共同进展开箱验收，并作记录；

A.根据装箱单验收，主机，辅机零部件是否起源，有无损坏。 B.根据装箱单验收：合格证，质量证明书，使用说明书，图样，电路图等资料。

C.试笔：由专业人员先学习使用说明书，然后试笔验收设备、装置是否到达规定的技术指标。

〔6〕经历收合格的设备、装置先登记上帐，做好标志。后用数码相机

拍照。与设备装置的购置复印件一同边如设备装置档案之中。设备档案一页一档一机。其附件，合格证，使用说明书，图样，电路图修记录等可放置相应的附件袋中。 〔7〕设备试运装置的使用与存放

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①制定设备专责，操作人员使用前进展岗前培训，合格后持证上岗。 ②一定要按照使用说明书的规定的程序进展操作。

③在使用过程中发现问题或感到不对劲时应立即停顿操作，进展检查直到正常。

④设备应放在通风、防尘、防潮、防绣、防冻的地方，明白局部悬挂操作规程。

⑤每次施工完毕应将设备、装置如亏，有库管员验收保管。 〔8〕维护保养

①设备、装置操作者负责日常维护保养，作好运行记录

②设备计量控制责任人定期到现场检查设备保养状况，并做好记录；

〔9〕设备检验、试验装置检修与鉴定

①根据设备检验、实验装置的具体状况，由设备计量质控责任人提出年度检修鉴定方案报质保工程师审核，总经理批准按时执行。 ②设备、装置的检修或单位的检修或单位专业维修人员进展或送专业厂家进展；

③检验、试验装置的压力表，尺类要到指定的计量检测单位，并索取鉴定报告

④临时性的设备维修由设备维护人员负责；

⑤设备，装置的检修，计量仪器的鉴定均应有设备计量质控责任人作好记录备案。

〔8〕设备检验与设备试验装置报废

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生产部门提出不能使用的设备，检验试验装置，设备计量质控责任，组织、有关人员进展鉴定，形成报告。经质保工程审核，报总经理批准报废。

Ch* 14不合格品(项)控制程序

14.1目的

使不合格品从正常品，正常工序中别离出来，防止质量事故的发生。 本程序是手册“不合格品〔项〕控制“要素的支持性文件。 14.2适用围

材料、零部件的不合格品，设备检验装置的不合格品，生产施工过程产生的不合格品(项)。 14.3职责

材料零部件的不合格品由材料零部件质控责任人负责； 设备、验装置的不各个品由设备计量质控责任人负责； 所有的不合格品均放入库房不合格品，由库房管理员负责看管，不得使用。生产施工过程中产生的不合格品〔项〕由生产质控责任人负责； 14.4控制路线

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标志 处理 文字材料 不合格品 质量分析 报废 降低使用 标志 可用 返修合格使实施 质量跟踪 评审记录 允许使用 文字记录 补救措施 文字记录 归档 文字材料 〔1〕不合格品标注

①降低使用品：用白色油漆标志，记录降低标准条件

②返修后可使用品：用黄色油漆字标志，记录修复方法和修复后质检记录，合格前方可使用。

③报废品：用黑色油漆字标志“报废〞字样。 〔2〕严禁不合格品与合格品混合，严禁不合格使用。 14.5 不合格品的评定 〔1〕材料零部件不合格品评定 ①无合格证，无材质单者；

②尺寸偏差超标〔厚度，外形尺寸〕者

③外表缺陷超标：如斑痕、锈蚀、凹陷、膜皮、夹层等者 ④复检材料、物理指标、化学指标不合格者。 〔2〕设备检测装置不合格评定 ①使用的材料部符合设计要求者；

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②外形尺寸、配合尺寸、安装尺寸不符合图样要求者； ③焊接质量〔外观,NDT〕不符合要求者； ④试验工程达不到规定者；

⑤试运行达不到设计和相应规定要求者。 14.5 不合格品德处理 〔1〕材料设备

①采购入库时发现，拒绝入库，退货，做好记录，以后不再购置此类材料、设备。

②在使用时发现，由相关责任人、组织相关人员鉴定，查找原因，决定处理方法，原则上由供给效劳部门找供货商退货。作好记录。 〔2〕生产、工序中

①发现不合格立刻停顿生产，等候处理意见；

②一般不合格，由质检员复查后，填写报告单并给出处理意见，报技术部门审批，生产部门整改。严重的不合格，对产品工程质量有重大影响的不合格要逐级上报。由质保工程师主持处理意见报总经理批准执行。 〔3〕制定纠正与预防措施

①一般不合格由技术部门下临时整改文件，由生产部门实施，质检员检查执行。

②重大的不合格，可开质量会直至管理评审会，找出原因，给出决策性方案，杜绝不合格品的再生产。

Ch* 15 质量改良与效劳控制程序

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15.1 目的

有效落实质量方针，用户满意，诚文守约，持续改良开展。 本程序是手册中“质量改良与效劳“要求的支持性文件。 15.2 适用围

压力管道安装全部活动。 15.3 职责

单位各部门，每个员工均由信息收集与反应的义务。

〔1〕供求效劳部重点收集外部〔用户、市场〕信息，并加以整理。 〔2〕生产部与质检部重点收集部〔安装全过程〕信息与质检机关。监

检机构，评审机构提出的问题的收集，由质检部汇总整理。 〔3〕质保工程师审核各种信息，根据信息的状况，定期或不定期召集

不同级别的质量改良会议，终止裁决，作好记录，形成纪要。 15.4 程序容

〔1〕质量改良评审方案

①年初质保工程师组织编制年度质量改良品神方案，平均每两月要进展一次质量改良评审会议，每年进展一次管理评审。 ②质量改良评审容的来源 A 反应信息收集；

B质控要素，质量问题出现的频次； C上次质量改良评审会问题解决情况。

③质量改良评审会前5日告知参加会议部门与相关人员，已有充分时间准备评审材料。

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④突发事件或重大质量事故可临时召集有关部门人员开质量会议。 〔2〕信息收集与整理〔各过程均要有记录〕 ①外部信息

A 用户在安装、使用维修效劳过程中提出的问题与投诉； B 质量技术监视机关，监检机构，在施工过程，抽检，检验中提出的问题；

C评审机构在取证评审中提出的建议与问题； D以上信息由供给效劳部向质检部收集，质检部整理。 ②部信息

A材料、零部件采购，保管、使用发现的问题。 B 设计文件会审，工艺的编制与使用出现的问题； C 施工过程中出现的问题；

D 施工各段检查与最终检查出现的问题；

E 相对应的各职能部门收集记录，质保部门汇总整理。 〔3〕用户效劳

①用户对安装质量的好坏的评价是最有力的具证，通过对合同的承诺，施工过程中所提的建议，使用与维修过程中出现的问题与解决。收集用户的意见要认真详细，各项效劳作好记录。

②对用户经常提出的问题要放映到质量改良评审会议，分析产生原因，找出解决问题的方法，要花大力气大本钱解决，捡回不好的名声。暂时作不到的要给用户详细说明，到达谅解，到时一定实现承诺。 ③供给效劳部门收集用户反应的信息是质量会议的重要议题。

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〔4〕管理评审与质量评审会议

①整理评审每年至少一次 ，必要时可增加 容：

A 人员、设备、厂房、场地根本资源的增减，是否到达规则要求； B质保体系文件，质控责任人职责权的变更

C质量保证运作情况，质控环节，控制点的落实情况。 D 对上年度提示的不合格项改正的实况；

E 对本年度提出不合格项的整改方案 预防措施，质量评审会提出问题整改落实情况。

F 作好记录与会人员均要签字，形成纪要，存入质保体系档案。 ② 质量评审

A 每两月开一次 ，由质保工程师住址，质检部组织。 B上次质评会问题解决状况；

C 将收集整理好的外部信息，抓住重点，剖析原因，找到解决方法。 D 出具纠正与预防措施，与监检管理方法，奖罚清楚；

E 作号记录与会人员均要签字，形成纪要，作号下一次质量评审会议题容之一。 〔5〕 纠正与预防

出现以下情况者要制定纠正与预防措施，以制止不合格项的再次出现。

①同类不合格反复出现‘ ②关键工序，或质量控制难点；

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③审核或检验中发现的不合格； ④出现事故区，或相似工程部位 ⑤用户投诉导致我方者

纠正与预防措施由发生或潜在不合格的责任人编写，在质量评审会上讨论，通过质保工程师批准后实施。

Ch* 16 人员培训、考核及管理程序

16.1 目的

提高员工素质，有效落实质量方针，持续改良开展。

本程序是手册中“人员培训，考核及管理“要素的支持性文件。 16.2 适用围

参与压力管道安装所有人员。 16.3 职责

质保工程师负责办公室组织，各职能部门实施。 16.4程序部 〔1〕培训对象

①持证技术工人：焊工、NDT人员，质检员，理化试验员，管工，电工，起重工等，将要定期参加质量技术监视机关制定的培训考核机构学习考取证件外，也要参加单位组织的相关培训考核活动。 ②质量保证体系的责任人、法人、质保工程师，各质控系统责任人 ③质保体系相关人员、采购员、合同签约人，库管员，办公室、责任人等。

〔2〕培训、考核容与方式

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①容：包括法规标准规，质保体系中自己岗位的职责与其具体规定。 新技术，新技能新方法；质保体系出现问题产生原因的分析与纠正措施的 施工中的技术交底，安装交底等。 ②方式： A 派出培训考试取得相应；

B 外出参观学习

C部组织培训，现场质量会议。 D自学 E竞赛

〔3〕培训方案 ①年度方案

A 持证技术工人有效期到期前安排培训考核取证；B 质保体系各责任人的培训方案 C 操作工人的培训方案 ②新职工进厂培训方案： A. 厂规厂法、质保体系教育； B. 平安教育； C. 技能培训； ③开工前培训 A 技术交底； B 平安操作、规程； C 平安施工交底；

〔4〕 培训、考核的要求与管理

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①各项培训应有教学方案，教师、教材考核等

②培训、考核均有应有记录，每次培训将其记录资料移交办公室入培训档案中。

A 培训、考核教材、教案、学时记录、考卷等资料。 B 自学的自学笔记与心德。 C 外出考察学习容、照片等记录。 D 竞赛的纪要等。

E 参加专业培训考核得到证件的复印件等。 〔5〕人员管理 聘用、借调、调整、解聘的规定。 ①凡到我单位的工作人员，要签订聘用合同与保险合同； ②应聘人员应交其，最终毕业证书，职称证书，单位复印存档，以便管理‘

③因种种原因不原先本单位工作或被解聘，应签订解聘合同；解除了相应的保险合同，同事单位应将该人的所有个人证件的复印件给解聘人员。

④凡借调，调整工资均要有总经理签署命令。

Ch* 17 基地过程控制程序

17.1 目的

落实压力管道安装特殊过程管理，使之到达规定要求。 本程序是手册中“其他过程控制“要素的支持性文件。 17.2 适用围

防腐、阴极保护，通球扫线，穿跨越工程。

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17.3职责

技术部门负责方案的编制，生产部门负责具体实施。质检部门负责检验。 17.4程序容

一、防腐、阴极保护 〔1〕工艺路线示意图

保温层 防腐层 保护层 组装 焊接 合格 除锈 底漆 面漆 阴极保护 静电接地 加强防腐

〔2〕材料

①漆料，保温材料，玻璃棉布，保护层，粘胶带。应符合相信国家标准。

②阴极保护材料，静电接地材料，应符合设计与标准要求 〔3〕质量检查与记录

①防腐材料与安装检查，对材质单，作好记录；

②防腐效果检查，对防腐层用高压电火花检漏仪进展检测，合格者对被电火花击穿漏铁处进展修补。

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③隐蔽工程记录

④阴极保护、静电接地的材料位置、深度与管线连接方式，应符合设计要求，作好记录。

⑤绘制管线轴侧图，将后防腐、保温处〔主要是焊接处〕，隐蔽管段。阴极保护，静电接地位置详细标出，记录测试数据。

⑥阴极保护工程应与主管线施工同步进展，并在干线敷设后半年投定

二、穿跨越工程

〔1〕管道的穿、跨越工程技术部门 的工艺和施工方案，其构造形式与技术要求应符合设计文件的要求。 〔2〕给施工人员进展技术交底与平安交底

〔3〕较长的穿、跨越管道应选择质优较长的钢管，此减少中间焊缝此段焊缝应作100%RT。

〔4〕较长的穿、跨越管道应取模拟焊缝〔试件〕作力学性能试验。 〔5〕穿、跨越管道焊完检查合格耐压试验与严密性试验。

〔6〕穿、跨越管道各种检验试验〔焊缝NDT、试压、防腐、绝缘、支撑〕合格前方可进展套管组装。

〔7〕穿、跨越管道复壁套管的防腐、绝缘等级与被套者一样 〔8〕穿、越河流的复壁管水泥浆的灌注应符合相关规定要求。 〔9〕穿、越公路、铁路、河流、渠道的管道的开孔可用非开挖顶管道或钻孔法。

〔10〕管道穿越等 公路式临时行车道路可利用开挖法施工。

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〔11〕热力输送管道跨越工程。管外壁应根据设计要求进展防腐绝缘保温处理，防腐绝缘等级为加强等级，做好管道对地绝缘、不得造成对地漏电跨越管道的金属支撑构件外漏局部应做好防腐处理。 〔12〕上述所有容 作好协调相应记录，连其轴侧图上做好标记。 三、扫线通球

〔1〕通球扫线在整体组合试运行前进展。应设置临时排污管道。 〔2〕通球扫线前 要各种设备，开场发球时、收球处一直保持联系，确保扫线正常进展：

〔3〕通球时时刻观察、压力表、做好排量压力记录发球后可用发射线同位素或低频信号跟综仪查寻球受阻位置，在收球处，污水排至污水沟观察水色变化和水量，直到清管道球推出。

〔4〕通球扫线可用水压或压缩空气推球运动。如球受阻可逐渐提高水压或气压，但最大推球压力不得大于设计压力的水压1.25倍，压力1.1倍。

Ch*18执行特种设备许可制度控制程序

18.1目的

落实许可让可证的管理，压力管道安装全过程承受上级监检部门监察的规定。

本程序是手册中“执行特种设备许可制度“要求的支持性文件。 18.2适用围

许可证围。压力管道安装全过程。 18.3职责

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〔1〕许可证由质保工程师负责办公室保管。 〔2〕压力管道安装工程

序号 1 工程 开工告知书 责任部门 生产部 责任人 工程责任人 监视、检验部门 当地技术监视局特设处〔科〕，特检中心 2 3 过程监管 质检部 质检质控责任人 质检员 同上 同上 耐压、气密生产部、质试验 检部 4 工程验收 生产部、质工程责任人、质控检部 18.4 程序容

〔1〕压力管道安装许可证的管理

责任人 同上 ①许可证由办公室保管，没有质保工程许可，总经理批准，任何人不得借出。凡借出的一律办理借阅登记手续，到时定还。 ②不得涂改许可证安装围

③不得向无安装许可单位出卖或非法提供压力管道安装许可证和出具压力管道安装质量证明文件。

④出现以下情况之一者，要在15日向发证的质量技术监视行政部门告知备案

A 更换法定代表，或重大的人事变动； B 企业名称变更。 C 企业地址动迁。

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⑤在许可证有效期满前6个月，向发证机构提出控证申请报告；由总经理主持，质保工程师组织相关责任人参加编制持证申请出质量手册，自检合格后，由办公室整理申报。

⑥申请批准后，由质保工程师组织迎接评审工作的所有资料：根本资料、条件，质量保证文件工艺与指导书，已竣工的工程资料。迎接评审机构评审，对评审提出的问题认真整改。 〔2〕压力管道安装履行程序

开工资料 开工告知当地市级特检处 当地市级特检中心 监视检验 抽检工程 过程记录 耐压试验 必检工程 气密试验 总体试验 交工验收

①开工告知书：开工钱三天交当地市级特设处 ②过程记录：随时承受检查

③耐压、气密试验，提前一天报当地特检中心； ④学体试验：提前二天报当地特检中心，特设处； ⑤交工试收，提前一天告知特种中心用户。

〔3〕随时向质量技术监视部门、检验机构、社会用户提供法规、规、安装的信息，相互交流，与时俱进，以便更好的开展工作。

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