2015年6月份安全大检查表

1 、本次安全检查评定应依据《JGJ59-2011建筑施工安全检查标准》和《GB132-2006金属非金属矿山安全规程》标准，合给合本公司各项目具体生产实际，各检查评定项目的条款符规定符合项目生产实际，根据标准所要求的评分表进行评分。检查评分表分为安全管理、文明施工、矿山安全检查、施工用电、重机汽车、施工机具分项检查评分表和检查评分汇总表。 2、分项检查评分表和检查评分汇总表的满分分值均应为100分，评分表的实得分值应为各检查项目所得分值之和；

3、评分应采用扣减分值的方法，按照检查项采用无该项不扣分，有该项要素不合规定相应分值，扣减分值总和不得超过该检查项目的应得分值；

4、当按分项检查评分表评分时，保证项目中有一项未得分或保证项目小计得分不足40分，此分项检查评分表不应得分；

5、检查评分汇总表中各分项项目实得分值应按下式计算：

A1BC （4.0.3-1） 100式中：A1 — 汇总表各分项项目实得分值；

B — 汇总表中该项应得满分值； C — 该项检查评分表实得分值。

6、 当评分遇有缺项时，分项检查评分表或检查评分汇总表的总得分值应按下式计算：

A2A2 — 遇有缺项时总得分值；

D100 （4.0.3-2）式中：ED — 实查项目在该表的实得分值之和； E — 实查项目在该表的应得满分值之和。

2 检查评定等级

1 应按汇总表的总得分和分项检查评分表的得分，对建筑施工安全检查评定划分为优良、合格、不合格三个等级。

2 建筑施工安全检查评定的等级划分应符合下列规定：

A、优良：

分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在80分及以上。 B、合格：

分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在80分以下，70分及以上。 C、不合格：

1）当汇总表得分值不足70分时； 2）当有一分项检查评分表得零分时。

3安全检查评定的等级为不合格时，必须限期整改达到合格。

安全分项检查评分表B 表B.1 安全管理检查评分表 序号 检查项目 扣 分 标 准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 1 未建立主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员责任制，未建立职能部门责任制、岗位安全生产责任制扣10分 安全生产责任制未经责任人签字确认扣3分 未制定各工种安全技术操作规程扣10分 未按规定配备专职安全员扣10分 安全生产 未明确安全生产考核指标扣8分 责任制 未制定安全资金保障制度扣5分 未编制安全资金使用计划及实施扣2～5分 未制定安全生产管理目标（伤亡控制、安全达标、文明施工）扣5分 未进行安全责任目标分解的扣5分 未建立安全生产责任制、责任目标考核制度扣5分 未按考核制度对管理人员定期考核扣2～5分 施工组织设计中未制定安全措施扣10分 危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案，扣3～8分 施 工 组 未按规定对专项方案进行专家论证扣10分 织 设 计 施工组织设计、专项方案未经审批扣10分 安全措施、专项方案无针对性或缺少设计计算扣6～8分 未按方案组织实施扣5～10分 未采取书面安全技术交底扣10分 交底未做到分部分项扣5分 安全技术 交底内容针对性不强扣3～5分 交底内容不全面扣4分 保 交 底 交底未履行签字手续扣2～4分 证 开采设计和附图，图纸包括地质地形图、采剥工程年末图、防排水系项 统及排水设备布置图，无扣2～4分 目 未建立安全检查（定期、季节性）制度扣5分 未留有定期、季节性安全检查记录扣5分 安全检查 事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施扣2～6分 对重大事故隐患改通知书所列项目未按期整改和复查扣8分 未建立安全培训、教育制度扣10分 主要负责人必须取得安全资格证书，分管安全、技术、生产的负责人也应经过安全培训取得安全资格证书，缺一条扣1分。 安全生产管理人员无资格证书扣5分 安全教育 新入场工人未进行三级安全教育和考核扣10分 未明确具体安全教育内容扣6～8分 变换工种时未进行安全教育扣10分 施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度培训考核扣5分 未制定安全生产（滑坡、洪水、泥石流等事故）应急预案扣10分； 未建立应急救援组织、配备救援人员扣3～6分；未配置应急救援器材应急救援扣5分；未进行应急救援演练扣5分； 预案 对存在的各类事故隐患及时进行整改，并有登记整改和处理的档案，无记录扣2分，对暂时无法完成整改的必须有切实可行的监控和预防措施，无措施扣3分，对露天边坡、排土场、爆破器材库等危险源要登记建档，有检测、监控和防范措施，无措施扣3分 小 计 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 60 10 分包单位资质、资格、分包手续不全或失效，未签定分包合同、安全分包单位生产协议书或手续不全扣2～6分，分包单位未按规定建立安全组织、安全管理 配备安全员扣3分 特种作业人员资格证书（爆破员、管理员、爆破安全员、电工、车辆特种作业司机、金属焊接切割工），一人未经培训从事特种作业扣4分 持证上岗 一人特种作业人员资格证书未延期复核扣4分 一人未持操作证上岗扣2分 8 10 9 一 般 生产安全事故未按规定报告扣3～5分 项 生产安全生产安全事故未按规定进行调查分析处理，制定防范措施扣10分 目 事故处理 未办理工伤保险或与工伤保险赔付同等数额的其他保险扣5分 主要施工区域、危险部位、设施未按规定悬挂安全标志扣5分 安全标志 未绘制现场安全标志布置总平面图扣5分 未按部位和现场设施的改变调整安全标志设置扣5分 小 计 检查项目合计 10 10 10 40 100

表B.2 文明施工检查评分表

序号 检查项目 保证施工场项地 目 扣 分 标 准 现场主要道路未进行硬化处理扣5分 现场道路不畅通、路面不平整坚实扣5分 现场作业、运输、存放材料等采取的防尘措施不齐全、不合理扣5分 排水设施不齐全或排水不通畅、有积水扣4分 未采取防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施扣3分 温暖季节未进行绿化布置扣3分 应得分数 扣减分数 实得分数 1 10

2 形象管理 油品库和材料库 维修场材料 矿区出入口未设置大门扣3分 未设置门卫室扣2分 未设门卫或未建立门卫制度扣3分 进入施工现场不佩戴劳保用品扣3分 未标有企业名称或标识，未设置车辆冲洗设施扣1分 油品库有安全标牌，有避雷灭火设施，有防盗监视设备； 材料库规范存放，有灭火设施，账物相符，不混存乱放； 材料、构件、料具不按总平面布局码放扣4分 材料布局不合理、堆放不整齐、未标明名称、规格扣2分 未做到工完场地清扣3分 易燃易爆物品未采取防护措施或未进行分类存放扣4分 在建工程、伙房、库房兼做住宿扣8分 施工作业区、材料存放区与办公区、生活区不能明显划分扣6分 宿舍未设置可开启式窗户扣4分 未设置床铺、床铺超过2层、使用通铺、未设置通道或人员超编扣6分 宿舍未采取保暖和防煤气中毒措施扣5分 宿舍未采取消暑和防蚊蝇措施扣5分 生活用品摆放混乱、环境不卫生扣3分 未制定消防措施、制度或未配备灭火器材扣10分 现场临时设施的材质和选址不符合环保、消防要求扣8分 易燃材料随意码放、灭火器材布局、配置不合理或灭火器材失效扣5分 未设置消防水源（高层建筑）或不能满足消防要求扣8分 未办理动火审批手续或无动火监护人员扣5分 10 3 10 4 10 5 现场住宿 10 6 现场防火 10 7 小计 60 8 治安综生活区未给作业人员设置学习和娱乐场所扣4分 合治理 未建立治安保卫制度、责任未分解到人扣3～5分 治安防范措施不利，常发生失盗事件扣3～5分 大门口处设置的“五牌一图”内容不全、缺一项扣2分 施工现标牌不规范、不整齐扣3分 8 场标牌 未张挂安全标语扣5分 未设置宣传栏、读报栏、黑板报扣4分 食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离较近扣6分 食堂未办理卫生许可证或未办理炊事人员健康证扣5分 食堂使用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不好扣4分 食堂的卫生环境差、未配备排风、冷藏、隔油池、防鼠等设施扣4分 生活设9 厕所的数量或布局不满足现场人员需求扣6分 施 厕所不符合卫生要求扣4分 一不能保证现场人员卫生饮水扣8分 般未设置淋浴室或淋浴室不能满足现场人员需求扣4分 项未建立卫生责任制度、生活垃圾未装容器或未及时清理扣3～5分 目 现场未制定相应的应急预案，或预案实际操作性差扣6分 保健急未设置经培训的急救人员或未设置急救器材扣4分 10 未开展卫生防病宣传教育、或未提供必备防护用品扣4分 救 未设置保健医药箱扣5分 未对职工定期进行健康检查，未建立职工健康档案管理，扣5分 11 生活区文明卫生 小计 职工生活区办公区混乱，消防通道受阻扣8分 生活区乱放各种废弃物，乱堆放拉圾扣4分 生活区无防火、防雷、防汛措施措施扣3分 无办公室、会议室、食堂、澡堂、厕所各扣1分 检查项目合计 8 8 8 8 40 100

表B.3 矿山施工安全检查评分表 序号 1 检查项目 施工方案 扣 分 标 准 采矿施工未编制开采施工方案扣10分 施工方案针对性差不能指导施工扣2～10分 1、露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则。2、台阶高度必须符合有关规定的要求，其中最大开采高度小于五十米，年开采总量小于五十万吨的小型露天采石场，应当自上而下分层、按顺序开采，分层高度根据岩性确定，浅眼爆破时分层高度不超过六米，中深孔爆破时分层高度不超过二十米。分层凿岩平台宽度不得小于2 采场和边坡 4m。最终边坡角最大不得超过60°。 台阶开采高度：①台阶高度不大于最大挖掘高度的1.5倍（爆破后机械铲装）；②台阶高度不大于最大挖掘高度（不爆破机械铲装）；4、非工作阶段的最终坡面角和最小工作平台的宽度，应在设计中规定。5、露天采场各作业水平上、下台阶之间的超前距离，应在设计中明确规定。不应从下部不分台阶掏采。采剥工作面不应形成伞檐、空洞等。6、边坡浮石清除完毕前，其下方不应生产；人员和设备不应在边坡底部停留。 1、爆炸物品的生产、储存、购买、运输、使用符合《民用爆炸物品管理条例》规定，有严格的管理、领用和清退登记制度。2、露天爆破作业，必须按审批的爆破设计书或爆破说明进行。爆破设计书应由单位主要负责人批3 爆破作业 准。3、实行定时爆破制度，确定危险区的边界，明确爆破时的警戒范围，并设置明显的标志和岗哨，有明确的警戒信号。4、露天爆破作业必须遵守GB6722和GB13349。爆破作业现场必须设置坚固的人员避炮设施，其设置地点、结构及拆移时间，应在采掘计划中规定，并经矿长或总工程师批准。 保 证 项 目 4 移动钻机电缆和停、切、送电源时，应严格穿戴好高压绝缘手套和绝缘鞋，穿孔作业 使用符合安全要求的电缆钩；跨越公路的电缆，应埋设在地下。钻机发生接地故障时，应立即停机，同时任何人均不应上、下钻机。打雷、暴雨、大雪或大风天气，不应上钻架顶作业。不应双层作业。高空作业时，应系好安全带。 1、挖掘机作业时，悬臂和铲斗下面和工作面附近，不应有人停留。2、挖掘机、前装机铲装作业时，铲斗不应从车辆驾驶室上方通过。装车时，汽车司机不应停留在司机室踏板上或有落石危险的地方。3、推土机发动时，机体 铲装作业 下面和近旁不应有人作业或逗留。推土机行走时，人员不应站在推土机上或刮板架上。发动机运转且刮板抬起时，司机不应离开驾驶室。4、推土机作业时，刮板不应超出平台边缘。推土机距离平台边缘小于5m时，应低速运行。推土机不应后退开向平台边缘 道路运输：1、双车道的路面宽度，应保证会车安全。陡长坡道的尽端弯道，不宜采用最小平曲线半径。弯道处的会车视距若不能满足要求，则应分设车道。急弯、陡坡、危险地段应有警示标志。2、装车时，不应检查、维护车辆；驾驶员不应离开驾驶室，不应将头和手臂伸出驾驶室外。3、卸矿平台应有足够的调车宽度。卸矿地点应设置牢固可靠的挡车设施，并设专人指挥。5 运输 挡车设施的高度应不小于该卸矿点各种车辆最大轮胎直径的2/5。 溜槽、平硐溜井运输：1、应合理选择溜槽的结构和位置。从安全和放矿条件考虑，溜槽坡度以45度－60度为宜，应不超过65度。溜槽底部接矿平台周围应有明显警示标志，溜矿时人员不应靠近，以防滚石伤人。2、溜井的卸矿口应设档墙，并设明显标志、良好照明和安全护栏，以防人员和卸矿车坠入。机动车辆卸矿时，应有专人指挥。3、溜井上、下口作业时，无

10 10 10 10 10 应得分数 10 扣减分数 实得分数 关人员不应在附近逗留。操作人员不应在溜井口对面或矿车上撬矿。溜井发生堵塞、塌落、跑矿等事故时，应待其稳定后再查明事故的地点和原因，并制定处理措施；事故处理人员不应从下部进入溜井。 小计 排土场位置的选择，应保证排弃土岩时不致因滚石、滑坡、塌方等威胁采矿场、工业场地（厂区）、居民点、铁路、道路、输电网线和通讯干线、耕种区、水域、隧洞、旅游区、固定标志及永久性建筑等的安全。其安全距离应在设计中规定.卸土时，汽车垂直于排土工作线；汽车倒车速度小于5km/h，不应高速倒车，以免冲撞安全车挡； ---在排土场边缘，推土机不应沿平行坡顶线方向推土； ---排土安全车挡或反坡不符合规定、坡顶线内侧30m范围内有大面积裂缝（缝宽0.1m～0.25m）或不正常下沉（0.1m～0.2m）时，汽车不应进入该危险作业区，应查明原因及时处理，方可恢复排土作业； ---排土场作业区内烟雾、粉尘、照明等因素导致驾驶员视距小于30m，或遇暴雨、大雪、大风等恶劣天气时，停止推土作业； ---汽车进入排土场内应限速行驶，距排土工作面50～200m时速度低于16km/h，50m范围内低于8km/h；排土作业区设置一定数量的限速牌等安全标志牌。 60 6 排土场 20 一 般 项 目 有完善的防洪措施。对开采境界上方汇水影响安全的，应当设置截水沟；有可能滑坡的，应当采取防洪排水措施。 山坡排土场周围，修筑可靠的截洪和排水设施拦截山坡汇水； ---排土场内平台设置2%～5%的反坡，并在排土场平台上修筑排水沟，以拦截平台表面及坡面汇水； ---当排土场范围内有出水点时，应在排土之前采取措施将水疏出；排土场 7 防洪排水 底层排弃大块岩石，以便形成渗流通道； ---汛期前，疏浚排土场内外截洪沟，详细检查排洪系统的安全情况，备足抗洪抢险所需物资，落实应急救援措施； ---汛期及时了解和掌握水情和气象预报情况，并对排土场，下游泥石流拦挡坝，通讯、供电及照明线路进行巡视，发现问题应及时修复； ---洪水过后，对坝体和排洪构筑物进行全面认真的检查与清理。 20 8 小计 40 100 检查项目合计

表B. 4安全防护及临边防护检查评分表

序号 检查项目 扣分标准 作业人员不戴安全帽每人扣2分 作业人员未按规定佩戴安全帽每人扣1分 安全帽不符合标准每顶扣1分 应得分数 15 扣减分数 实得分数 1 安全帽 2 安全网与在外侧未采用安全网封闭或运输道路档墙不符合规范扣10分 安全档墙 安全带及夜光服 临边防护 高空作业人员未系挂安全带每人扣5分 作业人员未按规定系挂安全带每人扣3分 安全带不符合标准每条扣2分 应设临边防护工作面临边无防护每处扣5分 防护设施未形成定型化、工具化扣5分 防护措施、设施不符合要求或不严密每处扣3分 防护设施未形成定型化、工具化扣5分 15 3 15 4 10 5 洞口防护 10 6 7 8 未搭设防护棚或防护不严、不牢固可靠每处扣5分 防护棚两侧未进行防护每处扣6分 通道口防防护棚宽度不大于通道口宽度每处扣4分 护 防护棚长度不符合要求每处扣6分 建筑物高度超过30m，防护棚顶未采用双层防护每处扣5分 防护棚的材质不符合要求每处扣5分 移动式梯子的梯脚底部垫高使用每处扣5分 攀登作业 折梯使用未有可靠拉撑装置每处扣5分 梯子的制作质量或材质不符合要求每处扣5分 物料平台未编制专项施工方案或未经设计计算扣10分 物料平台搭设不符合专项方案要求扣10分 物料平台支撑架未与工程结构连接或连接不符合要求扣8分 物料平台 平台台面铺板不严或台面层下方未按要求设置安全平网扣10分 材质不符合要求扣10分 物料平台未在明显处设置限定荷载标牌扣3分 10 10 15 检查项目合计

100

表B.5施工用电检查评分表

序号 检查项目 扣 分 标 准 外电线路与在建工程（含脚手架）、高大施工设备、场内机动车道之间小于安全距离且未采取防护措施扣10分 防护设施和绝缘隔离措施不符合规范扣5～10分 在外电架空线路正下方施工、建造临时设施或堆放材料物品扣10分 应得分数 扣减分数 实得 分数 1 外电 防护 10 2 施工现场专用变压器配电系统未采用TN-S接零保护方式扣20分 配电系统未采用同一保护方式扣10～20分 保护零线引出位置不符合规范扣10～20分 接地与保护零线装设开关、熔断器或与工作零线混接扣10～20分 接零保 保护零线材质、规格及颜色标记不符合规范每处扣3分 护系统 电气设备未接保护零线每处扣3分 工作接地与重复接地的设置和安装不符合规范扣10～20分 工作接地电阻大于4Ω，重复接地电阻大于10Ω扣10～20分 施工现场防雷措施不符合规范扣5～10分 保 证 项 目 线路老化破损，接头处理不当扣10分 线路未设短路、过载保护扣5～10分 线路截面不能满足负荷电流每处扣2分 线路架设或埋设不符合规范扣5～10分 电缆沿地面明敷扣10分 使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆扣10分 电杆、横担、支架不符合要求每处扣2分 配电系统未按“三级配电、二级漏电保护”设置扣10～20分 用电设备违反“一机、一闸、一漏、一箱”每处扣5分 配电箱与开关箱结构设计、电器设置不符合规范扣10～20 总配电箱与开关箱未安装漏电保护器每处扣5分 漏电保护器参数不匹配或失灵每处扣3分 配电箱与开关箱内闸具损坏每处扣3分 配电箱与开关箱进线和出线混乱每处扣3分 配电箱与开关箱内未绘制系统接线图和分路标记每处扣3分 配电箱与开关箱未设门锁、未采取防雨措施每处扣3分 配电箱与开关箱安装位置不当、周围杂物多等不便操作每处扣3分 分配电箱与开关箱的距离、开关箱与用电设备的距离不符合规范每处扣3分 配电室建筑耐火等级低于3级扣15分 配电室未配备合格的消防器材扣3～5分 配电室、配电装置布设不符合规范扣5～10分 配电装置中的仪表、电器元件设置不符合规范或损坏、失效扣5～10分 备用发电机组未与外电线路进行连锁扣15分 配电室未采取防雨雪和小动物侵入的措施扣10分 配电室未设警示标志、工地供电平面图和系统图扣3～5分 照明用电与动力用电混用每处扣3分 特殊场所未使用36V及以下安全电压扣15分 手持照明灯未使用36V以下电源供电扣10分 照明变压器未使用双绕组安全隔离变压器扣15分 照明专用回路未安装漏电保护器每处扣3分 灯具金属外壳未接保护零线每处扣3分 灯具与地面、易燃物之间小于安全距离每处扣3分 照明线路接线混乱和安全电压线路接头处未使用绝缘布包扎扣10分 未制定专项用电施工组织设计或设计缺乏针对性扣5～10分 专项用电施工组织设计未履行审批程序，实施后未组织验收扣5～10分 接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写或填写不真实扣3分 安全技术交底、设备设施验收记录未填写或填写不真实扣3分 定期巡视检查、隐患整改记录未填写或填写不真实扣3分 档案资料不齐全、未设专人管理扣5分 20 3 配电 线路 10 4 配电箱与 开关箱 20 小计 60 5 配电室与配电装置 15 6 一 般 项 目 现场 照明 15 7 用电 档案 10 小计 检查项目合计 40 100

表B.6重机车辆检查评分表 序号 检查项目 扣 分 标 准 施工机械进场未经验收扣5分 挖土机作业时，有人员进入挖土机作业半径内扣6分 挖土机作业位置不牢、不安全扣10分 司机无证作业扣10分 未按规定程序挖土或超挖扣10分 无维修保养计划及维修保养记录扣10分 强保车辆脱保扣10分 施工机械进场未经验收，带病作业扣5分 违章作业扣10分 无维修保养计划及维修保养记录扣3分 强制保险车辆脱保扣10分 车辆外观的车灯、轮胎、车体等车况不良扣3分 司机无证作业扣10分 未按规定程序挖土或超挖扣10分 无维修保养计划及维修保养记录扣10分 强保车辆脱保扣10分 车辆超速扣8分 车辆前灯、倒车显示灯故障扣5分 违反操作规程扣10分 炸药运输车搭载他人扣10分 客运车超速扣8分 车辆前灯、倒车显示灯故障扣5分 无配备灭火器扣5分 应得 扣减 实得 分数 分数 分数 1 挖掘机 10 2 装载机推土机运输汽车 保证项目 外协、检 查等工程用小车 10 3 10 4 炸药运输车、载人客车 10 小计 60 电焊机安装后未留有验收合格手续扣3分 未做保护接零、未设置漏电保护器每处扣3分 未设置二次空载降压保护器或二次侧漏电保护器每处扣3分 一次线长度超过规定或不穿管保护扣3分 二次线长度超过规定或未采用防水橡皮护套铜芯软电缆扣3分 10 电源不使用自动开关扣2分 二次线接头超过3处或绝缘层老化每处扣3分 电焊机未设置防雨罩、接线柱未设置防护罩每处扣3分 氧气瓶未安装减压器扣5分 各种气瓶未标明标准色标扣2分 气瓶间距小于5米、距明火小于10米又未采取隔离措施每处扣2分 10 乙炔瓶使用或存放时平放扣3分 气瓶存放不符合要求扣3分 气瓶未设置防震圈和防护帽每处扣2分 Ⅰ类手持电动工具未采取保护接零或漏电保护器扣8分 使用Ⅰ类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品扣4分 使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头扣4分 5 电焊机 6 一般项目 气瓶 7 手持电动工具 40 小计 检查项目合计 100

安全检查评分汇总表

A 施工安全检查评分汇总表

企业名称： 资质等级： 年 月 日

项 目 名 称 及 分 值 单位工程 名 称 类型 总计得 施工地点 分（满 分分值 100分） 安全管理（满分20分） 文明施工（满分15分） 重机车辆 （满分10分） 施工用电（满分10安全防护及临边防护（满施工安全检查（满分分） 分10分） 35分） **项目部 评语： 露天 检查单位 负责人 受检项目 项目经理