- - 平安检查及隐患排查与治理控制程序 编 写 1 目的
审 核 批 准 文件编号ZGWYP-16 第5版 第1次修改 共5页 2021年10月发布 为了建立平安生产事故隐患排查治理长效机制，推进公司平安隐患排查治理工作加强对隐患的预防、排查及监视管理，杜绝各类可控制事故的发生，保障职工生命财产平安，根据交通部?公路水路行业平安生产隐患治理暂行方法?的要求，特制定本程序。 2 隐患排查的围
2.1 危及平安生产的不平安因素或重大险情。
2.2 可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。 2.3施工、检修过程中可能发生的各种能量伤害。
2.4 停工、生产阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒。 2.5 可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件。 2.6 在敏感地区进展作业活动可能导致的重大污染。
2.7丢弃、废弃、撤除与处理活动〔包括停用报废装置设备的撤除，废弃危险化学品的处
理等〕。
2.8 可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和效劳。 2.9 以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。 2.10 本公司要求的其他平安检查。 3 职责
3．1公司主要负责人对事故隐患排查和整改工作负领导责任，应组织建立事故隐患排查
治理的长效机制，保证平安资金的投入，逐步解决各类平安隐患。
3.2 按照“谁主管，谁负责〞的原那么，各船舶负责人为分管平安生产的第一责任人，对
本船事故隐患的排查和整改负主要领导责任。各部门负责人对所辖围的事故隐患排查和整改工作负责，每位职工对本岗位的事故隐患排查和整改负责，任何部门和个人发现事故隐患，均有权向公司平安生产主管部门、公司领导报告。
3.3海务部指派专人负责对查出的事故隐患进展登记，并按照事故隐患的等级进展分类，
建立事故隐患信息档案，对各类隐患排查治理进展汇总。
3.4 公司各部门按照职能分工对各自管辖围的事故隐患进展排查并监控治理。 3.5对所有参与人员进展定期或不定期培训，保证所有人员具备相关工作资质。 3.6将个人及部门的工作业绩纳入绩效考评。
3.7任何部门和个人均有监视隐患排查治理机构作业的权利和义务。
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4 隐患排查 4.1 事故隐患的含义
本程序所称事故隐患，是指违反平安生产法律、法规、规章、标准、规程和平安生产管理制度等规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在的可能导致事故发生的人的不平安行为、物的不平安状态、场所的不平安因素和管理上的缺陷。 4.2事故隐患的分类
事故隐患分为一般隐患、重大隐患两个等级。 〔1〕一般事故隐患
是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 〔2〕重大事故隐患
重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能消除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 4.3 隐患检查目的和组织
4.3.1隐患检查的目的：平安检查的主要目的是查找公司〔船舶〕存在的不平安因素，根据
检查结果提出消除或控制不平安因素的方法、措施。 4.3.2隐患检查组织：公司海务部负责组织相关人员进展检查。 4.4隐患检查的类别、容及方法
隐患检查分为综合检查、专业检查、开航前检查三种。 4.4.1综合检查
为公司级平安隐患检查，由海务部负责组织。检查时间和容按照ZGWYI-55?公司船舶平安检查管理规定?执行。 4.4.2专业性平安检查
由海务、机务主管每半年对船舶进展一次的平安检查。检查容按照ZGWYP-11?船舶设备〔关键性设备和技术系统〕标明程序?相关规定执行。 4.4.3开航前检查
由船长组织实施，严格按照ZGWYI-22?船舶开航前检查须知?相关规定执行。
5隐患治理
5.1一般事故隐患治理
各职能部门检查中发现一般事故隐患或船舶自查中发现了一般事故隐患后，应按照ZGWYP-08?不符合规定情况、险情的报告分析和调查处理及纠正程序?相关规定进展处理。 5.2重大事故隐患治理
根据隐患排查的结果，假设发现重大事故隐患，检查人员或船长应按照ZGWYP-08?不符合规定情况、险情的报告分析和调查处理及纠正程序?相关规定填报?险情处理
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单?上报相关部门，由公司组织制定重大事故隐患治理方案，对隐患进展治理。方案容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。
对于公司存在的重大事故隐患应书面向属地海事、安监主管部门报告。其报告的容应包括：隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难易程度分析、隐患的治理方案。
在事故隐患治理过程中，事故隐患部门应当立即采取应急防措施，防止事故发生并纳入方案，限期解决，海务部应进展监控。 6隐患治理验证和效果评估
6.1对于一般事故隐患排查治理后，应按照ZGWYP-08?不符合规定情况、险情的报告分析
和调查处理及纠正程序?第4.5项规定进展纠正措施的实施与验证。
6.2对于不具备立即整改条件的事故隐患整改完毕后，应由海务部填写?重大隐患治理效果
评估表?上报公司主要负责人审阅。
6.3对于整改措施不到位，检查验收不合格的应停顿其相关设施、设备的运行和使用操作，
直到检查验收合格前方可恢复运行。
6.4对于地方或者海事、安监部门挂牌督办的重大事故隐患治理工作完毕后，应
组织本单位的技术人员或者委托具备相应资质的平安评价机构对事故隐患治理的情况进展评估。
6.5海务部每季度对隐患排查治理的情况进展统计分析，交公司主要负责人签字后存档备
查。重大隐患整改完毕后应向属地海事、安监主管部门报送。 7奖惩
7.1 报告隐患的数量、质量以及完成整改作为年终评定的重要依据。
7.2根据隐患的大小及其危害程度，对隐患发现者给予奖励，由海务部申报，公司主要负
责人批准后实施。
7.3各部门对职工上报的事故隐患，不整改或不上报的，一旦发现，按情节严重程度对部
门和相关责任人进展处分。
7.4查出的事故隐患，不及时进展整改治理，擅自生产作业的部门责任人进展处分。 7.5对不及时报告、隐报、瞒报重大事故隐患的负责人进展处分。 8记录〔附件〕
1、?重大隐患治理效果分析评估表? 2、?平安隐患排查治理统计分析表?
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附件1：
重大隐患治理验证效果评估表
序号 部门 隐患描述 排查时间 隐患整改措施 隐患整改验证效果 整改完成时间 整改负责人 . . word.zl
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上报部门主管〔签名〕： 公司主要负责人审阅〔签名〕：填表日期：年 月 日
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附件:2：
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平安隐患排查治理统计分析表
填报单位〔盖章〕： 类别 季度 第 季度 序号 一般事故隐患 隐患排查数〔项〕 已整改数〔项〕 整改率 〔%〕 整改投入资金〔万元〕 隐患排查数〔项〕 已整改数〔项〕 统计季度：年第 季度 重大事故隐患 未整改的重大事故隐整改率〔%〕 整改投入资金〔万元〕 患列入治理方案 方案整改数〔项〕 存在的隐患 治理措施 隐患发现日期 隐患整改日期 验收部门或人员 备 注 填表人〔签名〕： 海务主管〔签名〕： 公司主要负责人〔签名〕： 填表日期： 年 月 日 . . word.zl
