For the attention Source： 来源： 财务部 of: 发至: Subject: 制造部、品质部、物流主题 部、仓库、技术部、采购部、呆滞物料管理流程 产品工程部、财务部 Class: Work Instruction或Policy 类别 工作指引或制度 Number: 编号 HDFJ-2015-004 Version: 版本：A/0 Issued Date: 发布日期：2015-2-4 Page: 页数 1 / 5 1. 目的Purpose
为有效推动公司呆滞品的预防及处理，以达到物尽其用，充分利用仓储空间，减少资金积压的目的。 2. 范围Scope
本流程适用于所有的呆滞原材料、辅料、在制品、外购/外协件、产成品和工地退回物料。 3. 参考资料 References
无
4. 职责 Roles & Responsibilities
4.1 仓库：对工厂车间已入呆滞区区域的呆滞原材料、辅料、在制品、外购/外协件每月末进行汇总，对呆滞产成品数据信息进行分析并反馈给责任部门，跟踪责任部门呆滞品处理结果；
4.2 物流部：对已入库呆滞产成品每月末进行汇总，对呆滞产成品数据信息进行分析并反馈给责任部门，跟踪责任部门呆滞品处理结果；
4.3 采购部：对于外购件错买、供应商送错及自身备货等原因导致的呆滞物料进行原因分析和处理跟催； 4.4制造部-工单编制：对由于工单开错等原因导致的呆滞物料进行原因分析和处理跟催；
4.5制造部-车间管理：对由于工位错装、设备加工错误等原因导致的呆滞物料进行原因分析和处理跟催； 4.6合同计划部：对由于排产错排、多排、客户取消订单等原因导致的呆滞物料进行原因分析和处理跟催； 4.7技术部：对由于图纸和清单问题等原因导致的呆滞物料进行原因分析和处理跟催； 4.8其它责任部门导致的呆滞物料由相应的责任部门进行原因分析和处理跟催； 4.9品质部：负责对呆滞品的品质检验工作及处理意见的提出；
4.10财务部：确认呆滞物料的成本进行月度分析并对呆滞物料的处理进行监督。 4.6.1.3因设备故障未及时报修 5. 管理程序Procedure 5.1呆滞原材料/在制品：
5.1.1质量（材质、规格）不符合标准，存储过久已无使用机会，或虽有使用机会但用料极少且存量多长时Prepared By/Date: Checked By/Date: Approved By/Date: 编制/日期: 审核/日期： 批准/日期: Signature By/Date:
会签/日期：
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间有潜在质量隐患，或因生锈、劣化等现状已超过6个月以上从未使用过的原材料； 5.1.2品质部或技术部开发和实验的原材料/在制品；
5.1.3原材料/在制品具体原因分类如下：采购计划过多，订单取消，工艺变更，质量不符合标准，试制剩余；
5.1.4制造部判断车间工位属于呆滞品的部件，每周一次，以《工作联系单》形式入库。 5.2呆滞产成品：
5.2.1凡因质量不符合标准、储存不当、在制或制成后客户取消订单、过量制作，以及生产过程中工艺更改等因素影响 ，以致储存超过存放期限成品；
5.2.2具体原因分类如下：生产计划不当、车间过量生产、产品入库时间超过180天未发货、客户暂停或取消订单等。 5.3工作流程：
5.3.1预防环节：仓库及物流部每月月末发出呆滞品台帐，责任部门对具体成因进行确认（2个工作日内完成），财务部根据呆滞品台账及成因做月度分析报告（1个工作日），仓库及物流部根据分析报告敦促责任部门制定具体防控措施，并跟踪实施情况。 5.3.2处理环节：
5.3.2.1呆滞物料入库：产生呆滞物料的责任部门填写《工作联系单》，经签字确认后，与实物一并递交仓库办理入库手续；
5.3.2.2呆滞品信息反馈：仓库/物流部根据呆滞物料信息整理汇总给各责任部门确认，责任部门3个工作日内以邮件形式反馈处理意见入处理完成时间，并递交会签后的《呆滞物料信息表》；
5.3.2.3呆滞品成因审核：各责任部门对呆滞品形成原因进行审核确认（1个工作日），如《呆滞物料信息表》成因真实有效则签字，否则，退回提交人重新整理；
5.3.2.4呆滞品数量及成本：仓库和物流部反馈的呆滞品数量需通知财务部确认，财务部对数量进行抽查和确认，同时对成本进行核算评估（1个工作日）；
5.3.2.5呆滞品报检：《呆滞品物料信息表》经各责任部门审核通过后，责任部门将需重新检验的呆滞品整理好通知品质部进行品质检验（1个工作日）；
5.3.2.6《呆滞品物料信息表》会签：《呆滞品物料信息表》经品质部评审后，由责任部门出具处理意见并由会签（1个工作日），最终提交给仓库/物流部。
5.3.2.7呆滞品处理：处理方法主指退货、待用、让价出售、拆用、报废。
5.3.2.8跟进处理结果：呆滞品申请处理的各责任部门按《呆滞品物料信息表》的最终处理意见与办法进行处理跟进，确保及时处理。仓库及物流部对处理时间延时的部门进行通报。
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5.4流程图
开始结束 制造管理预防呆滞品巡检工作联系单呆滞品入库 仓库/物流呆滞品月度台帐呆滞品信息反馈跟进呆滞物料信息表进度跟踪敦促解决N会签制造部工单编制制造部车间管理N 责任部门成因确认成因追踪，防控措施制定合同计划采购技术其它代用方案Y退货/待用/让价出售/拆用/报废等Y审核监督Y可否代用N 财务部月度分析评估数量监盘统计成本核算评估品质部呆滞品报检
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附表一：
制造事业中心 主题： 编号：20141010-01 共 1 第 1 页 工作联系单 联系内容： 经办人/日期 联系部门 □ 生产部 □ 品管部 □ 采购部 □ 销售部 注： 1 签 收 审核/日期 联系部门 □ 资金管理部 □ 财务部 □ 人事行政部 □ 设备科 签 收 批准/日期 联系部门 □ 售后服务部 □ 物流部 □ 工程部 签 收 本联系单经办人只填一份，并按分送份数复印。 有关部门的收件人需在本联系单原件上签字。 2 HDFJ-2015-004 呆滞物料管理流程 5 / 5
附表二：
