目录
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
目录 修改记录 颁布令 公司简介 管理体系组织机构图 质量方针和目标 体系范围 过程关联图 附录一 过程与条款要求对照表 附录二 过程与顾客特定要求对照表 附录三 体系过程相互关系作用 附录四 IATF16949：2016（ISO9001：2015）标准要求与职能分配表 附录五 过程分析 附录六 过程风险识别清单 附录七 程序文件清单 附录八 管理者代表任命书 附录九 质量代表任命书 附录十 顾客代表任命书 附录十一 术语和定义 标 题 页码 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 1 1—8 1-14 1-2 1 1 1 1 1
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修改记录
序号 修改日期 版本 修改条款 修改标记 文件审批更改单编号 修改人
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颁布令
有限公司(以下简称本公司）的质量管理手册是依据《IATF 16949：2016汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求》和《ISO 9001：2015质量管理体系要求》结合实际情况编制的，并符合国家的有关法律法规和各项的规定.
《质量管理手册》是质量活动的纲领性文件和行为准则，本公司全体员工必须严格遵守、认真执行。
总经理： 日期:
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企业简介
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管理体系组织机构图
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质量方针和目标
一、质量方针
技 术 领 先，优 质 高 效； 顾 客 至 上,持 续 改 进。
质量方针的含义：
公司以质量求生存，按照精益生产的方式组织生产。在确定的时间生产或提供必要数量的需求产品或服务，所有的生产活动均为顾客提供增值。全体员工，不接受不合格品到不制造不合格品，在行动中推行持续改进、预防缺陷、减小变差和减少浪费,以精湛的技艺和高度的责任感，制造出优质的产品、奉献满意的服务，并不断向更高的目标追求。
公司不断关注市场变化，力求超越客户的需求,提供周到、及时、全方位的服务使顾客满意，使顾客感到安全可靠。
二、质量目标（具体指标值见当年的经营计划） 1. 顾客满意度 2。 安调前产品故障率
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体系范围
1、 本公司质量管理体系的覆盖范围： XXXXXXXX。其中IATF16949标准应
用于汽车产品和服务，ISO9001标准用于非汽车产品和服务。 2、 删减说明：无
3、 外包过程：表面处理，热处理，物流，计量器具校准 7 / 8
,贴片工艺。
过程关联图
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附录一 过程与条款要求对照表
Management Processes管理过程： MP01 Planning & management策划＆管理 MP02 Continual improvement 持续改进 MP03 Internal audit 内部审核 COP1 Order management订单管理 COP2 Design ＆ development设计与开发 COP3 Production 生产 COP4 Storage & Shipment 仓储及发运 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5。3 6。1 6。2 6。3 7.1 7.2 7.3 7.4 7。5 8。1 8.2 8。3 8。4 8。5 8。6 8。7 9。1 9。2 9。3 10。1 10.2 10.3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x COP5 Customer service ＆ Satisfaction 服务及顾客满意 度 SP1 Purchasing 采购 SP2 Equipment management 设备工装管理 SP3 Monitoring ＆ measurement 监控及测量 SP4 Monitoring & measuring devices 监控&测量设备 SP6 Human resources management人力资源管理 SP6 Document ＆ record control文件&记录控制 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
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附录二 过程与顾客特定要求对照表
Management Processes管理过程： MP01 Planning ＆ management策划＆管理 MP02 Continual improvement 持续改进 MP03 Internal audit 内部审核 COP1 Order management订单管理 COP2 Design ＆ development设计与开发 COP3 Production 生产 COP4 Storage ＆ Shipment 仓储及发运 COP5 Customer service & Satisfaction 服务及顾客满意度 SP1 Purchasing 采购 SP2 Equipment management 设备工装管理 SP3 Monitoring & measurement 监控及测量 SP4 Monitoring & measuring devices 监控&测量设备 SP6 Human resources management人力资源管理 SP6 Document & record control文件＆记录控制
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附录三 体系过程相互关系作用
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附录四 IATF16949：2016（和ISO9001：2015）标准要求与职能分配表
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附录五 过程分析
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附录六 过程风险识别清单
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附录七 程序文件清单 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 M1 M2 M3 策划＆管理 持续改进 内部审核 S6 文件&记录控制 S4 S5 监控&测量设备 人力资源管理 S3 监控与测量 C2 C3 C4 C5 S1 S2 设计与开发 生产 仓储及发运 服务及顾客满意度 采购 设备工装管理 C1 订单管理 过程类别 过程名称 程序文件名称 订单管理程序 客户开发程序 需求管理程序 产品设计与开发控制程序 工程变更控制程序 生产过程控制程序 仓储及发运控制程序 服务控制程序 采购控制程序 设备设施管理程序 工装管理程序 产品的监视和测量控制程序 不合格品控制程序 标识和可追溯性控制程序 监视和测量装置管理程序 人力资源配置控制程序 培训控制程序 文件控制程序 记录控制程序 技术文件控制程序 管理评审控制程序 改进控制程序 内部审核控制程序 编号 QP0900 QP1000 QP1100 QP1200 QP1300 QP1400 QP1500 QP1600 QP1700 QP1800 QP1900 QP2000 QP2100 QP2200 QP2300 QP0700 QP0800 QP0100 QP0300 QP0200 QP0400 QP0500 QP0600 版本号 备注 01/00 01/00 01/00 01/00 01/00 01/00 01/00 01/00 01/00 01/00 01/00 01/00 01/00 01/00 01/00 01/00 01/00 01/00 01/00 01/00 01/00 01/00 01/00
附录八 管理者代表任命书
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为确保质量管理体系在企业的顺利推行，特任命 为本公司管理者代表。
管理者代表的职责:
1. 协助总经理按照IATF16949和ISO9001标准要求策划质量管理体系,确保质量管理体
系所需的过程得到建立、实施和保持，包括指导和控制内部质量体系审核；
2. 在质量体系运行中不定期向最高管理者报告质量管理体系的业绩,并提出质量管理体
系改进的需求；
3. 促进在组织内部提高以顾客为关注焦点的质量意识； 4. 负责质量管理体系有关事宜的外部联络与协调； 5. 主管文件控制；
6. 主管内部审核，并组织实施；
总经理：
日期：
附录九 质量代表任命书
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为确保生产过程的不同阶段、所有的作业班组的产品质量和过程符合要求，特任命 为本公司质量代表.
质量代表的职责：
1. 对不符合规范要求的产品或过程，负有纠正措施的职责和权限，有权命令停止生产； 2. 对所有班次的生产操作，指定或委派当班质量代表,以确保产品质量。
总经理：
日期:
附录十 顾客代表任命书
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为确保顾客的要求得到体现，内外部信息传递、沟通顺利，特任命 为本公司顾客代表。
顾客代表的职责:
1. 代表顾客参与制定公司质量目标及相关的培训； 2. 代表顾客参与产品和过程的设计、开发，及产能分析； 3. 参与特殊特性的选择和评审；
4. 参与顾客相关的纠正和预防措施的审批，并监督其有效性; 5. 定时登录顾客网站，搜集顾客记分卡数据信息； 6. 及时向公司传达顾客要求；
7. 及时就顾客投诉及反馈进行内外部沟通； 8. 在公司内提高满足顾客要求的质量意识。
总经理：
日期：
附件十一 术语和定义 1. QMS:质量管理体系 2. QMR：管理者代表
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3。 GM:总经理（最高管理者） 4。 QM：质量手册 5. CP：顾客导向过程 6。 SP:支持过程 7。 MP：管理过程
8。 Ppk：初始过程能力指数 9. Cpk：过程能力指数 10。 CAD：计算机辅助设计 11. OEM：整车厂/配套总成厂 12。 PPAP:生产件批准程序
13. APQP:产品质量先期策划与控制计划
14。 FMEA：潜在失效模式及后果分析（分为DFMEA/PFMEA) 15. SPC:统计过程控制（分为计数型和计量型) 16. MSA:测量系统分析（分为计数型和计量型）
17. 防错:生产和制造过程设计和开发以防止制造不合格产品。 18。 控制计划：对控制产品所要求的体系和过程的文件化的描述。
19。 预见性维护:基于针对通过预测可能的失效模式的过程数据而避免维护问题的活动。 20. 预防性维护：为消除设备失效和非计划的生产中断而策划的活动，是制造过程设计的输出. 21. 实验室:进行包括但不限于化学、尺寸、物理、或可靠性试验在内的检验、试验和校准的设施。 22。 实验室范围:包括以下内容的受控文件：实验室有资格进行的规定试验、评价和校准；用来进行
上述活动的设备清单;进行上述活动的方法和标准的清单。
23. 超额运费：由于产生额外交付导致的额外的成本或费用(注：因方法、数量、非计划或延迟交付
而导致）。
24. 特殊特性：可能影响安全性或法规的符合性、配合、功能、性能或产品后续批量生产的产品特性
或制造过程参数。
25. 多方论证：为完成某一特定任务而利用不同职能/专业/经验的人员。典型的多方论证方法包括组
织的设计/制造/工程/质量/生产和其它适当的人员。
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