过程方法审核检查记录表 （ISO9001-2015）
受审核场所： 过程名称：S13防护管理过程 访问（面谈）人员： 审核思路 过程所有者： 审核时间： 陪同人： 记录支持审核发现的证据 （过程涉及的标准要求、过程运行、绩效指标、文件信息、场所、产品/服务、抽样等） 不符项 X 观察项 √ 1、过程所含活动流程及其抽样；1. S13防护管理过程；涉及标准条款/要求（8.5.4） 过程所涉及的标条款； 2、过程输入，如： 计划、过程目标（是否可测量）、过程所涉及的风险识别及可能应对的措施等： 3、使用什么方式（材料/设备）（包括生产和监测设备，材料，计算机系统，过程中所使用的软件等）？是否适宜？ a)采取方法/程序/技术； b)活动具体观察、证据抽样； c)涉及的相关过程，过程间关系，接口及相关程序，方法等： 5、输出，如： 产品/服务抽样，并与规定目标和实际有效性相联系、相关文件信息： 6、过程操作者的能力（资格、教育、培训、经验等；特殊工种上岗资格）： 7、过程绩效测量，如： 绩效测量方法，测量结果是否满足预期的目标；未能满足是否所采取措施？ 8、该过程有效性评价及改进建议。 2. 输入的证据：产品、包装物；入库单；检验合格的证明或记录；库存限额；发货清单等。过程目标：产品防护完好率≥98%。 3. 使用的是保护工具、消防器材、库房、搬运工具、容器、温湿度计。适宜。 4. 查见《仓库管理程序》：与仓库主管进行了沟通明确了其控制的职责（仓库存放的产品防护）、要求和方法。 5.输出： 5.1.仓库：用厂内机动车、液压叉车搬运方式，能文明作业，轻拿轻放，布局合理，现场有区域划分管理。 防止碰撞，堆放整齐，轻拿轻放。 储存防护：产品均整齐堆放在卡板和货架上，防护措施适宜，标识清楚，符合要求。 产品防护：根据产品的特点选择不同的包装材料和方法进行防护，防止污染产生。 仓库产品严格做好防潮、防火、防雨、防止污染控制、现场不合格品标识清楚，并隔离存放。 5.2.有温湿度管理规定和记录《温湿度记录表》： 规定：温度5-40℃,湿度50-85%.查实际温湿度记录： 成品仓温度20.8℃,湿度55%. 查用于部品上的标签（客户有要求的规范格式）未加以在适宜的温湿度管制，不当环境里容易造成粘性不够，纸张翘起。详见不符合报告。 5.3.有储存高度宽度管理：高度不高于2.5米，宽度不超过栈板宽度。同时也有上重下轻的管理要求，视具体产品的轻重给予具体的高度规定。 5.4.产品检验合格后办理入库，依据订单要求实施发货或送货，并开出库单，严格依照文件规定进行先进先出(FIFO)管理出货，有月份颜色标识管理。 5.5.提供了“入库单”、“领料单”、“出货单”均有品名、规格、数量、入库人、出库人签名等。 a.提供了《定期盘点记录》（各类物料库存限额有具体规定）盘点人：沂南 日期：2016-5-12 b.抽查：原料WYL01132Y实物库存1158kg账结1158kg 同时提供了当日该料的入库单，核对准确1150kg。 c.成品402000002868实物库存2463pcs账结存2463pcs。 经现场审核：帐、物、卡、证保持一致性，符合要求。 6. 过程所有者需要熟悉仓库管理的知识和流程，通过经验和培训获得。 7. 绩效指标：预期产品防护完好率≥98%,实际统计数据为：100%，提供《2016年部门质量/HSF目标与达成状况一览表》。 8. 防护管理过程部分有效。 长期在库品、待判定物料、设变品也建议纳入管理。 注：严重不符合项用“”表示；轻微不符合项用“”表示；观察项用“√”表示。 4、过程（活动）如何实现，如： 包装：产品采用纸箱和胶箱包装，顾客要求时按顾客要求实施，产品之间使用隔板间隔
