(岗位分析)某公司岗位流程说明书

（岗位分析）某公司岗位流

程说明书

相关流程 流程编码 记录保存 记录名称 版本管理 本流程由检修公司负责制定，经各单位讨论，收集意见后经主管领导审批后执行。检修公司负责解释和修改。 文档历史 版本编号

编制/修改责任人 编制/修改日期 修改内容及理由 审批人 保存责任者 保存场所 归档日期 保存期限 流程名称

检修公司经理岗位流程

流程编号 人员 节点 1 2 3 4 5 ZYDH—JXGS—00 主管副总 A 流程名称 经理 B 检修公司经理岗位流程 副经理 C 制定工作计划 综合检查 指导处理 6 7 8 9 设备管理 市场管理 任务安排 生产管理 安全管理 结束 编制单位 审批 检修公司 吕玉奇 签发 版本 常国振 1.0 编制 签发日期 周华 2010-6-1

流程工作标准

任务名称 节点 任务程序、重点及标准 根据公司经营目标和承担的检修任程序 务制定各自范围内工作计划 制定工作B2 重点 讨论工作计划 计划 工作计划安排合理，满足实际管理需标准 要 B3 程序 安排重点工作 A3 调、安排、落实。 B5 重点 保障检修项目、管理目标按计划完成 B6 标准 工作及时完成，无安全事故 对关键项目进行重点检查，做好安全、生产、卫生、劳动纪律等工作的程序 统筹安排，组织全厂范围内的综合检综合检查 B3 查 对检修中出现的问题做好安排与指重点 导，督促落实各项管理制度 标准 岗位职责、制度中的相关标准 B4 程序 了解问题，提出指导性意见 问题处理 C4 重点 B5 题中的难点、重点做出指导，必要情针对检修和管理中出现的问题，对问 岗位职责 各项管理制度 岗位职责 对关键检修项目和管理目标进行协 岗位职责 完成时间 支持性文件

B6 况下，协调相关部门及人员作出处理 标准 岗位职责、制度中的相关标准 程序 按照岗位职责制度进行 检查安全检修情况，主要管理目标执B6 全面工作C7 重点 管理 A8 员工纪律执行情况 标准 岗位职责、制度中的相关标准

时完成情况与完成质量，岗位卫生及行情况，物资消耗情况，检修任务按 准》 《检修公司经理工作标

流程说明

流程名称 业务类别 流程层次 拟制责任人 流程审批人 流程责任人 流程简述 流程目的 适用范围 流程起点 业务范围 适用范围 关键控制点 安排过程中的不合理性影响任务的完成，管理不涉及风险 善导致安全事故 实现管理目标，确控制目的 保稳定生产。 控制方法 控制依据 部门、角色及职责 部门 检修公司 岗位/角色 副经理 职责 协助经理实现各项管理目标，制定相应工作计划制定并实施各项工作计划 实现各项工作计划，装置稳定运行，检修无事故 确保安排与实际相宜，杜绝安全事故 计划安排各项工作任务 流程终点 组织执行 检修公司副经理岗位流程 流程编号 03 周华 常国振 吕玉奇 业务模块 流程密级 流程审核人 生效日期 涉及的IT系统 ZYDH—JXGS—002 机密 吕玉奇 2010-6-1 本流程描述了检修公司副经理日常管理的过程 确保检修公司完成各项生产任务 中原大化检修公司内部管理过程 中原大化检修公司管理工作

并负责实施 关键业绩指标 指标名称 信息输入 指标定义 计算公式 统计周期 上游来源接口及输入类型 输入名称 内容简述 提供者 启动输入 过程输入 信息输出 编码 相关流程 流程编码 记录保存 记录名称 保存责任者 保存场所 归档日期 保存期限 流程名称 输出名称 内容简述 下游接口及客户 下游接口流程 流程 数据来源 上游来源接口

版本管理 本流程由检修公司负责制定，经各单位讨论，收集意见后经主管领导审批后执行。检修公司负责解释和修改。 文档历史 版本编号

编制/修改责任人 编制/修改日期 修改内容及理由 审批人

检修公司副经理岗位流程

流程编号 人员 节点 1 2 3 4 5 6 7 ZYDH—JXGS—00 经理 A 流程名称 副经理 B 开始 检修公司副经理岗位流程 主管工程师 C 否 审查是 出现问题 指导处理 任务安排 8 否 9 审查编制单位 审批 检修公司 吕玉奇 签发 版本 常国振 1.0 编制 签发日期 周华 2010-6-1

流程工作标准

任务名称 节点 任务程序、重点及标准 根据检修计划和临时抢修项目进行程序 计划安排B2 工作 重点 讨论工作计划，调度协调 标准 工作安排合理，符合实际情况 B3 程序 B5 指导生产 出现的重要技术问题分析指导 岗位职责 了解重点检修项目的进度，对检修中计划安排 及时 岗位职责 完成时间 支持性文件 A3 重点 保障检修项目进度、质量 B6 标准 任务及时完成，安全无事故 A6 了解检修中出现的问题，对检修工进程序 行督促与指导 现场检查 B3 重点 了解并处理检修中的各项问题，督促落实各项管理要求 标准 岗位职责，制度中的相关标准 各项管理制度 B4 程序 了解问题，提出指导意见 C4 问题处理 对检修和工作中的难点、重点做出指 岗位职责 B5 重点 导，必要情况下，协调相关部门及人A3 员作出处理 B6 标准 岗位职责、制度中的相关标准

A6 程序 按照岗位职责、制度进行 检查安全检修情况，各项工作目标完日常技术 管理 重点 指导技术业务培训，推广应用新技术、新经验 标准 岗位职责、制度中的相关标准

成情况，组织并参与各项综合检查， 标准》 《检修公司副经理工作

流程说明

流程名称 业务类别 流程层次 拟制责任人 流程审批人 流程责任人 流程简述 流程目的 适用范围 流程起点 业务范围 适用范围 关键控制点 涉及风险 检修任务及检修过程 控制目的 控制方法 控制依据 部门、角色及职责 部门 检修公司 关键业绩指标 岗位/角色 检修工 职责 安全及时完成检修任务，达到各项管理要求 任务未按要求完成，出现安全事故 按计划，保质量完成各项检修任务 按流程和有关制度标准化作业 工作任务安全顺利完成 上班开始工作 检修公司各项检修任务 检修公司检修岗位工作 流程终点 工作记录 检修公司检修岗位流程 03 周华 常国振 吕玉奇 流程编号 业务模块 流程密级 流程审核人 生效日期 涉及的IT系统 ZYDH—JXGS—003 公开 吕玉奇 2010-6-1 本流程描述了检修岗位的工作流程 进一步规范安全作业，完成工作任务

指标名称 信息输入 指标定义 计算公式 统计周期 上游来源接口及数据来源 上游来源接口流程 输入类型 输入名称 内容简述 提供者 启动输入 过程输入 信息输出 编码 相关流程 流程编码 记录保存 记录名称 班组台帐 保存责任者 班组长 保存场所 班组 归档日期 及时 保存期限 一年 流程名称 输出名称 内容简述 下游接口及客户 下游接口流程

版本管理 本流程由检修公司负责制定，经各单位讨论，收集意见后经主管领导审批后执行。检修公司负责解释和修改。 文档历史 版本编号

编制/修改责任人 编制/修改日期 修改内容及理由 审批人

检修公司检修岗位工作流程

流程编号 人员 节点 ZYDH—JXGS—00 流程名称 检修公司检修岗位流程 班组长 检修工 委托单位 A B C

1 2 3 4 5 6 7 班前会 问题汇报 现场巡检 检查是 记录存档 培训学习 编制单位 审批 检修公司 吕玉奇 签发 版本 常国振 1.0 编制 签发日期 周华 2010-6-1

流程工作标准

任务名称 节点 任务程序、重点及标准 程序 签到，开班前会 上午上班班前会 B2 重点 学习调度会内容，接受分派任务 20分种 标准 及时、准确、有序 程序 执行检修工岗位职责 B4 重点 按程序办理票证，完成检修任务 任务检修 B5 标准 故，票证办理符合要求 程序 现场巡检 B4 现场巡检 C4 重点 写记录 标准 巡检制度及相关标准 B5 程序 检修记录、巡检记录的填写存档 填写记录 A5 重点 按要求填写，及时报送存档 B6 标准 填写及时，准确 程序 打扫卫生，培训学习 清洁文明生产，学习岗位相关制度和日常工作 B7 重点 技术知识 标准 岗位职责、制度中的相关标准

及时 岗位职责 及时 现场维修，排除故障，及时汇报，填每天一次 《检修公司巡检制度》 安全顺利完成检修任务，无安全事及时 《检修工作票制度》 《设备维护检修规程》 完成时间 支持性文件

流程说明

流程名称 业务类别 流程层次 拟制责任人 流程审批人 流程责任人 流程简述 流程目的 适用范围 流程起点 业务范围 适用范围 关键控制点 涉及风险 机加工任务的完成 控制目的 控制方法 控制依据 部门、角色及职责 部门 检修公司 关键业绩指标 岗位/角色 机加工人员 职责 安全及时完成检修任务，达到各项管理要求 加工任务未按要求完成，出现安全事故 按要求，保质量完成加工任务 按流程和有关制度标准化作业 加工任务完成顺利完成 上班开始工作 流程终点 工作记录 机加工岗位流程 03 周华 常国振 吕玉奇 流程编号 业务模块 流程密级 流程审核人 生效日期 涉及的IT系统 ZYDH—JXGS—004 公开 吕玉奇 2010-6-1 本流程描述了机加工岗位的工作流程 进一步规范操作，完成工作任务 检修公司承担的各项加工任务 检修公司机加工岗位工作

指标名称 信息输入 指标定义 计算公式 统计周期 上游来源接口及数据来源 上游来源接口流程 输入类型 输入名称 内容简述 提供者 启动输入 过程输入 信息输出 编码 相关流程 流程编码 记录保存 记录名称 班级台账 保存责任者 班组长 保存场所 班组 归档日期 及时 保存期限 一年 流程名称 输出名称 内容简述 下游接口及客户 下游接口流程

版本管理 本流程由检修公司负责制定，经各单位讨论，收集意见后经主管领导审批后执行。检修公司负责解释和修改。 文档历史 版本编号

编制/修改责任人 编制/修改日期 修改内容及理由 审批人

检修公司机加工岗位工作流程

流程编号 人员 节点 ZYDH—JXGS—00 流程名称 检修公司机加工岗位流程 班组长 机加工人员 检验员 A B C

1 2 3 4 5 6 7 8 开始 接受任务 检验是 机床保养打扫卫生 结束 编制单位 审批 检修公司 吕玉奇 签发 版本 常国振 1.0 编制 签发日期 周华 2010-6-1

流程工作标准

任务名称 节点 任务程序、重点及标准 程序 签到，开班前会 上班20分班前会 B2 重点 学习调度会内容，接受分派任务 钟 标准 及时、准确、有序 程序 接受任务，加工准备 熟悉图纸，准备工器具材料，检查机接受任务 B3 重点 床运行状态，按要求加油 标准 了解加工要求，机床工器具完好 程序 按规程操作 B5 开始加工 C5 标准 规格、尺寸符合要求 程序 填写加工记录，汇报完成情况 A6 填写记录 B6 标准 验收合格，填写及时 程序 打扫卫生，培训学习 做好日常的设备维护，清洁文明生日常工作 B7 重点 产，学习岗位相关制度和技术知识 标准 岗位职责、制度中的相关标准

及时 岗位职责 重点 检验合格 及时 重点 操作规范，注意安全，检验合格 及时 《技术操作规程》 及时 完成时间 支持性文件

流程说明

安全工程师岗位工作流流程名称 程 业务类别 流程层次 拟制责任人 流程审批人 流程责任人 流程简述 流程目的 适用范围 流程起点 业务范围 适用范围 关键控制点 涉及风险 落实各项安全管理工作 控制目的 控制方法 控制依据 部门、角色及职责 部门 检修公司 岗位/角色 安全工程师 职责 落实各项安全管理工作 制定计划不切实际影响执行到位 确保各项工作落到实处、完成安全目标 准确合理安排各项工作、确保贯彻落实 公司安全生产责任制 日常工作计划 流程终点 组织执行 设备管理 03 王雪琴 常国振 赵立新 业务模块 流程密级 流程审核人 生效日期 涉及的IT系统 设备管理 公开 吕玉奇 2010-6-1 流程编号 ZYDH—JXGS—005 本流程描述了安全工程师岗位工作内容。 确保检修公司安全目标。 检修公司安全工程师管理工作 检修公司安全工程师适用本流程

关键业绩指标 指标名称 信息输入 指标定义 计算公式 统计周期 上游来源接口及数据来源 上游来源接口流程 输入类型 输入名称 内容简述 提供者 启动输入 过程输入 信息输出 编码 相关流程 流程编码 记录保存 记录名称 各类台帐 保存责任者 王雪琴 保存场所 办公室 归档日期 每周（月） 保存期限 一年 流程名称 输出名称 内容简述 下游接口及客户 下游接口流程

版本管理 文档历史 版本编号

编制/修改责任人 编制/修改日期 修改内容及理由 审批人

安全工程师岗位工作流程

流程编号 单位 节点 1 2 3 4 5 6 7 ZYDH—JXGS—001 主管经理 A 流程名称 安全工程师 B 安全工程师岗位工作流程 班组长 C 制定工作计划 安全检查 发现问题 制定方案 具体落实 日常综合管理 编制单位 检修公司 签发 常国振 编制 王雪琴

审批 吕玉奇 版本 1.0 签发日期 2010-6-1 安全工程师岗位工作标准

任务名称 节点 任务程序、重点及标准 程序 根据需要制定相应制度、方案 拟定工作计划、方案 B2 重点 确定实施办法，组织落到实处 标准 方案科学，满足实际需要 程序 贯彻落实公司各项安全管理要求 制定工作B5 重点 计划、方案 B6 制定和落实 标准 岗位职责制度中的相关标准 程序 落实公司各项安全管理工作 贯彻安全生产法律、法规和标准；参加安全检查、督促隐患整改；负责安A7 B3 日常安全B4 重点 全票证执行情况；根据要求报送安全管理 B7 C4 生产相关材料；检查班组安全活动情况；组织员工进行安全教育培训；监护危险性较大的作业；参加一般事故的调查处理 标准 岗位职责制度中的相关标准 及时 《安全生产责任制》 全装置、防护器材、消防器材日常管理；填写安全台帐、监督检查各类安《工作标准》 配合领导进行各种安全管理方案的及时 《安全生产责任制》 《工作标准》 及时 《工作标准》 完成时间 支持性文件

流程说明

流程名称 业务类别 流程层次 拟制责任人 流程审批人 流程责任人 流程简述 流程目的 适用范围 流程起点 业务范围 适用范围 关键控制点 涉及风险 检修任务及检修过程 控制目的 控制方法 控制依据 部门、角色及职责 部门 检修公司 关键业绩指标 岗位/角色 专业工程师 职责 严格执行管理制度，完成领导交给的各项任务 设备事故及人身安全 保障检修任务完成，满足装置运行需要 严格按检修规程工作，执行各项安全制度 工作任务安全顺利完成，检修质量和时间符合要求 接受任务 流程终点 工作汇报 专业工程师岗位流程 03 肖艳鹏 常国振 流程编号 业务模块 流程密级 流程审核人 生效日期 涉及的IT系统 ZYDH—JXGS—006 公开 吕玉奇 2010-6-1 本流程描述了专业工程师日常管理的工作 确保完成检修公司领导交给的各项任务 中原大化检修公司内部管理过程 中原大化检修公司管理工作

指标名称 信息输入 指标定义 计算公式 统计周期 上游来源接口及数据来源 上游来源接口流程 输入类型 输入名称 内容简述 提供者 启动输入 过程输入 信息输出 编码 相关流程 流程编码 记录保存 记录名称 保存责任者 保存场所 归档日期 保存期限 流程名称 输出名称 内容简述 下游接口及客户 下游接口流程

版本管理 文档历史 版本编号

编制/修改责任人 编制/修改日期 修改内容及理由 审批人

专业工程师岗位

岗位编号 人员 节点 副经理 A 审查 接到任务 ZYDH-ZXGS-00 岗位名称 专业工程师 B 专业工程师岗位 班组长 C 2 6 核定工时 问题分析 协助指导 审核验收

编制单位 审核 检修公司 吕玉奇 版本 签发人

1.0 常国振 编制 签发日期 肖艳鹏 201001

专业工程师岗位工作标准

任务名称 节点 任务程序、重点及标准 完成时间 支持性文件 B2 程序 按照岗位职责制度进行 B3 准备工作 B4 重点 工时，填写作业票证 标准 管理制度中的相关标准 程序 了解故障，指导检修 B5 A5 故障检修 做好生产中设备长周期运行的保障工作，对设备存在的问题及时处理及及时 岗位工作标准 熟悉检修方案或检修质量要求，核定及时 《工时定额管理制度》 《检修工程师工作标准》 B6 重点 障碍排除；对设备维修中存在的技术C6 B7 问题，经过分析，提出方案、要求和措施 标准 管理制度中的相关标准 程序 审核验收 B8 综合管理 A8 重点 搜集整理各项记录，参加审核验收 标准 管理制度中的相关标准 及时 岗位工作标准

流程说明

流程名称 业务类别 流程层次 班组长岗位流程 03 流程编号 业务模块 流程密级 ZYDH—JXGS—007

拟制责任人 流程审批人 流程责任人 流程简述 流程目的 适用范围 流程起点 业务范围 适用范围 关键控制点 肖艳鹏 常国振 流程审核人 生效日期 涉及的IT系统 吕玉奇 2010-6-1 本流程描述了班组长日常管理的工作 确保完成检修公司各项任务的实施、完成 班前会 中原大化检修公司内部管理过程 中原大化检修公司管理工作 流程终点 组织执行 涉及风险 检修任务及检修过程 控制目的 控制方法 控制依据 部门、角色及职责 部门 检修公司 关键业绩指标 指标名称 信息输入 输入类型 输入名称 指标定义 岗位/角色 班组长 设备事故及人身安全 保障检修任务完成，满足装置运行需要 严格按检修规程工作，执行各项安全制度 工作任务安全顺利完成，检修质量和时间符合要求 职责 贯彻执行管理制度，完成领导交给的各项任务 计算公式 内容简述 统计周期 数据来源 上游来源接口及上游来源接口

提供者 启动输入 过程输入 信息输出 编码 输出名称 内容简述 相关流程 流程编码 记录保存 记录名称 班组台帐 保存责任者 班组长 保存场所 班组 版本管理 文档历史 归档日期 及时 流程名称 下游接口及客户 流程 下游接口流程 保存期限 一年

版本编号

编制/修改责任人 编制/修改日期 修改内容及理由 审批人

班组长岗位工作流程

流程编号 单位 节点 1 2 3 4 5 6 7 ZYDH—JXGS—00 流程名称 班组长 B 班组长岗位工作流程 班组员工 C 专业工程师 A 执行任务 开始 否 指导处理 审批 是 工作汇报 结束 编制单位 检修公司 签发 常国振 编制 肖艳鹏

审批 吕玉奇 版本 1.0 签发日期 2010-6-1 班组长岗位工作标准

任务名称 节点 任务程序、重点及标准 程序 根组织召开班前会 B2 准备工作 重点 准备工器具材料；做好本组理论学习 标准 及时、准确、有序 B3B程序 做好设备维修，重大隐患上报 4 重点 C4 故障检修 B5 A5 标准 岗位职责制度中的相关标准 B6 程序 内部审核检查 A7 做好检修记录和总结，审核、检查、综合管理 B7 重点 验收 C4 标准 施工标准和相关标准

及时 《班长岗位责任制》 措施，汇报并解决 及时 岗位职责 《设备维护检修规程》 现场维修，故障排除，制定故障处理贯彻执行上级指示；了解任务要求，及时 岗位职责 完成时间 支持性文件

内部市场管理员工作流程说明 ZYDH—JXGS—流程名称 内部市场管理员工作流程 流程编号 008 业务类别 流程层次 拟制责任人 流程审批人 流程责任人 流程简述 流程目的 适用范围 流程起点 业务范围 适用范围 收集资料 使用于检修公司内部市场管理 中原大化检修公司 流程终点 整改存档 经营管理 王智宏 常国振 赵俊芳 业务模块 流程密级 流程审核人 生效日期 涉及的IT系统 内部市场管理 吕玉奇 2010-6-1 本流程描述了内部市场管理员所需要做的工作。 使内部市场管理按计划、有步骤地进行。 关键控制点 涉及风险 数据资料 控制目的 控制方法 控制依据 部门、角色及职责 部门 集团公司有关部室 检修公司经理 内部市场管理员 关键业绩指标 指标名称 信息输入 输入类型 启动输入 输入名称 日常核算 成本核算报表编制 过程输入 内容简述 核算检修项目及完成工时 核算委托单位的服务费（劳务费及材料费等） 核算班组市场工资 按班组完成工时及考核情况等 上游来源接口及提供者 上游来源接口流程 指标定义 计算公式 统计周期 数据来源 岗位/角色 审查 审核 主办 报表审查 负责检修公司内部市场管理相关报表的审核 日常核算、成本核算、报表编制、经营活动分析、资料存档等 职责 数据资料的正确性、完整性、真实性 使内部市场管理按计划、有步骤地进行。 按要求严格审核 内部市场化管理制度

经营活动分析 信息输出 编码 相关流程 流程编号 记录的保存 记录名称 原始资料 转账凭证 成本核算报表 经营活动分析报告 内部市场管理台账 版本管理 本流程由检修公司负责制定，由检修公司负责人负责汇总审核，检修公司领导审批通过后正式执行，检修公司负责解释和修改。 文档历史 版本编号 编制/修改责任人 编制/修改日期 修改内容及理由 审批人 保存责任者 内部市场管理员 内部市场管理员 内部市场管理员 内部市场管理员 内部市场管理员 保存场所 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 归档日期 及时 及时 及时 及时 及时 保存期限 3年 15年 15年 3年 3年 流程名称 输出名称 成本报表 内容简述 辅助生产成本 下游接口及客户 下游接口流程 发现问题提出整改建议

检修公司内部市场管理员工作流程

流程编号 单位 节点 1 2 3 4 5 否 6 7 8 9 否 审查 审核 成本核算编制报表 ZYDH—JXGS—008 流程名称 检修公司内部市场员工作流程 班组内部市场管理员 D 集团公司有关部室 A 检修公司经理 B 内部市场管理员 C 开始 班组完成检修项目、工时等日常核算 核对 汇报 有关人员及班组整改 编制单位 检修公司 签发 常国振 编制 王智宏

审核 吕玉奇 版本

签发日期 2010-6-1

检修公司内部市场管理员流程标准表

任务名称 节点 任务程序、重点及标准 根据相关人员上交的原始资料，进行程序 日常的业务处理 收集资料 C2 重点 内容真实 标准 经相关负责人审核 核算检修项目及工程序 时完成情C3 况、成本核算及报表 算并编制相关报表。 重点 内容真实 标准 准确无误 根据班组检修工时完成情况及考核程序 核实结果，经审核交办事员发放内部计算班组C4 市场工资 重点 结算 检修公司内部市场核算结算管理办标准 法 经营活动分析，针对问题提根据成本核算结果、检修工时完成及次月4号C5 程序 内部市场工资发放等生产经营活动前 情况进行综合分析，对分析出的问题 号前 市场工资 次月10日 的检修工时及材料消耗进行成本核月底 依据检修作业工时单统计核算检修项目及工时完成情况，月底根据完成每周二 完成时间 支持性文件

出督导建议 提出督导建议。 重点 发现存在问题提出整改意见 标准 实事求是 根据生产经营活动分析中提出对存在问题的整改建议，经主管经理批准交有关人员及班组整改 C6 程序 后，交相关人员及班组进行限期整次月7号 改。 重点 限期整改 标准 按照检修公司要求

前

核算员工作流程说明 ZYDH—JXGS—流程名称 内部市场管理员工作流程 流程编号 009 业务类别 流程层次 拟制责任人 流程审批人 流程责任人 流程简述 流程目的 适用范围 流程起点 业务范围 适用范围 收集资料 使用于检修公司成本核算管理 中原大化检修公司 关键控制点 涉及风险 数据资料 控制目的 控制方法 控制依据 部门、角色及职责 部门 集团公司有关部室 检修公司经理 核算员 关键业绩指标 指标名称 信息输入 输入类型 启动输入 输入名称 日常业务 作业工时单 过程输入 领料单 信息输出 内容简述 处理日常业务 检修项目及完成工时 检修加工件所用材料费 上游来源接口及提供者 上游来源接口流程 指标定义 计算公式 统计周期 数据来源 岗位/角色 审查 审核 主办 对报送的报表数据进行审查 对核算结果及分析内容进行审核 成本核算、报表编制、经营活动分析、相关资料存档 职责 数据资料的正确性、完整性、真实性 使成本核算管理按计划、有步骤地进行。 严格按照有关规定审核 集团公司成本核算管理要求 流程终点 资料整理存档 经营管理 王智宏 常国振 赵俊芳 本流程描述了核算员所需要做的工作。 使成本核算管理按计划、有步骤地进行。 业务模块 流程密级 流程审核人 生效日期 涉及的IT系统 成本核算管理 吕玉奇 2010-6-1

编码 相关流程 流程编号 记录的保存 记录名称 作业工时单 领料单 成本核算报表 经营分析报告 版本管理 本流程由检修公司负责制定，由检修公司负责人负责汇总审核，检修公司领导审批通过后正式执行，检修公司负责解释和修改。 文档历史 版本编号 编制/修改责任人 编制/修改日期 修改内容及理由 审批人 保存责任者 核算员 核算员 核算员 核算员 保存场所 办公室 办公室 办公室 办公室 归档日期 月底 月底 月底 及时 保存期限 3年 15年 15年 3年 流程名称 输出名称 成本报表 内容简述 各项成本明细账 下游接口及客户 下游接口流程

检修公司核算员工作流程 流程编号 单位 节点 ZYDH—JXGS—009 检修公司经理 B 流程名称 检修公司核算员 C 检修公司核算员工作流程 委托单位 D 集团公司有关部室 A 是 是 是 编制成本报 表 否 汇 报 审核 经营活动分 析 资料存档 结束 编制单位 审核 检修公司 吕玉奇 签发 版本 常国振 编制 签发日期 王智宏 2010-6-1

检修公司核算员流程标准表

任务名称 节点 程序 重点 任务程序、重点和标准 根据相关人员上交的原始资料，进行日常的业务处理 内容真实 完成时间 支持性文件 收集资料 C2 每周二 标准 经相关负责人审核 依据检修作业工时单统计核算检修项目及工时完成情况等日常核算工作 内容真实 月底 程序 日常核算 C3 重点 标准 按要求提供准确无误、及时可靠的数据 根据班组检修项目、完成工时、材料消耗等情况，经本单位领导审核，报送有关部室（财务部）审查 核算检修公司向各委托单位提供服务所发生的各项费用 月底前 程序 C4 成本核算 重点 标准 数据准确、实事求是 根据财务部提供的辅助明细账单，编制辅助生产成本计算表、辅助生产劳务分配表、制造费用明细表 报表要与财务部下发的账单一致 次月3号前 程序 编制成本 报表 C5 重点 标准 准确无误 根据本月各项费用发生情况进行对比分析、提出存在问题及整改建议，经主管经理批准后，向有关部室汇报。 通过对比分析发现问题所在，提出合理化建议 次月4号前 经营活动 分析 程序 C6 标准 重点 实事求是 程序 对收集的各种资料进行分类整理 资料存档 C7 重点 分类整理装订 次月10号前 标准 做好登记、便于核查

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