采购管理制度十

　　第一章总则

　　第一条为规范学院招投标采购工作，依据《西南大学采购与招投标管理办法》，结合学院实际，制定本办法。

　　第二条本办法适用于学院自行组织的各类招标及采购活动。

　　第三条招标采购活动应遵循公开公正，诚实信用；质量第一，节俭办学；统筹兼顾，提高效率；集体研究，民主决策；规范操作，强化监督的原则。

　　第二章机构设置及职责

　　第四条学院成立采购与招投标工作小组，负责日常招标及采购工作。工作小组由学院院长任组长，分管副院长任副组长，成员包括办公室主任、实验中心正副主任、相关专业技术人员及资产管理员。其主要职责是：

　　（一）指导、管理学院采购与招标工作。

　　（二）负责学院采购项目网上竞价的一审审核工作；

　　（三）做好市场调研、明确项目需求，提出采购建议方案，负责采购技术释疑；

　　（四）组织并实施学院自行采购工作；

　　（五）组织合同签订、实施、验收等工作。

　　第五条学院成立采购与招投标工作监督小组，组长由学院纪委担任。成员由纪委委员组成。其主要职责是：

　　（一）监督采购与招投标工作有关法律法规及规章制度的执行；

　　（二）组织制定采购与招投标监督工作的规章制度；

　　（三）根据需要委派人员监督采购与招投标工作；

　　（四）受理采购与招投标活动中的有关投诉。

　　第三章采购的组织与实施

　　第六条学校采购分为统一采购和分散采购两种形式。凡达到统一采购限额标准的采购项目必须实行统一采购，统一采购项目由学校采购与招投标管理中心负责组织实施。对未达到统一采购标准的采购项目实行学院分散采购。

　　第七条学院分散采购

　　（一）网上竞价采购

　　1、范围及标准：单台（件、套）10万元以下、批量20万元以下的货物和服务项目的采购。

　　2、网上竞价：仪器设备主要通过学校网上竞价系统采购。由采购项目经办人在网上竞价系统里申报，采购与招投标工作小组审核。具体实施参见《西南大学网上竞价采购管理实施细则》。

　　3、资产入固报账流程：单台或批量5万元（不含）以下的，凭网上竞价确认单、、入固单即可报账；单台或批量5万元以上的，凭网上竞价采购协议书、、入固单即可报账。

　　4、网上竞价失败需要截图，进入学院自主采购程序。

　　（二）学院自主采购

　　1、范围及标准：单台（件、套）10万元以下、批量20万元以下的.货物和服务项目的采购。

　　2、申购及组织方式：学院组织采购为主，不再向归口管理部门申报、审批。

　　3、仪器设备购置全口径由采购项目经办人通过国资系统申报、审批。

　　4、采购方式：谈判、磋商、询价等方式。

　　5、采购合同签订：5万元（不含）以下的采购项目不再签订采购合同。采购合同经采购单位和归口管理部门监督签订后，由采购项目经办人送校长办公室，加盖学校合同专用章后生效。

　　6、采购签署：采购项目，由采购项目经办人、验收人、经费负责人签字即可。

　　7、资产入固报账流程：单台或批量5万元（不含）以下的，凭、入固单即可报账；单台或批量5万元以上的，凭分散采购合同、、入固单即可报账。

　　8、结果公告：结果应在采购中心网站主页进行公告，且作为报账凭据之一。

　　（三）学院分散采购申报时间

　　原则上学院每学年集中两次组织分散采购申报，上半年分散采购申报时间为3月~4月，下半年分散采购申报时间为9月~10月，具体时间由学院办公室通告，其它时间不再组织申报。

　　第四章监督检查

　　第采购与招投标工作监督小组应加强对学院采购与招标活动的监督检查。在监督检查过程中，有关部门和当事人应当如实反映情况，提供有关材料。对发现的违纪违法问题，依情节轻重追究有关责任人的责任。

　　第五章附则

　　第九条成立计算机与信息科学学院、软件学院采购与招投标工作小组、监督小组。

　　工作小组

　　组长：肖国强

　　副组长：陈武

　　成员：梁华珍、陈凌、唐明、涂玲、唐鹏、贾斌、祈虔、黄伟、邓晖、余亮、杨晓霞

　　监督小组

　　组长：刘作勋

　　成员：韩毅、陈怀东

　　第十条本办法由采购与招投标工作小组负责解释。

　　第十一条本办法自印发之日起执行。学院原有其它管理规定如与本办法不一致的，以本办法为准。

采购管理制度十

　　一、目的

　　为了规范公司各类采购工作，明确公司各部门在采购工作中的职责分工，加强对采购工作的有效管理，保证公司采购物资质量，提高采购效率和采购物资准确性，降低采购成本，争取公司的综合最佳效益，特制订本制度。

　　二、适用范围

　　本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、包装物、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购 管理和执行工作。

　　三、职责

　　3.1综合计划部负责整理采购清单、执行采购作业、储存和保管采购物资。

　　3.2综合制造部负责编制整体生产环节所需要的物资储备。

　　3.3安环部负责编制劳保用品及与安全有关的物资储备。

　　3.4人事行政部负责编制办公用品及与办公环境有关的物资储备。

　　3.5财务部负责统筹规划各部门资金计划及付款安排。

　　3.6检验部负责A.B类采购物资的抽检及验证。

　　3.7副总经理负责把控整体采购风险及最终审批权限。

　　四、程序内容

　　4.1基本原则

　　4.1.1公司所有员工在进行合同与采购活动中应严格遵守本规定及公司有关规定、流程、制度，采购活动应尽量实现充分竞争，遵循公开、公平、公正和诚信的原则。保证采购物资质量，努力降低成本；

　　4.1.2参与采购的相关人员应客观公正地履行职责，遵守职业道德，保守公司商业秘密，廉洁奉公；

　　4.1.3各部门须严格在批准的年度采购预算范围内，制定详细周密的月度或周期性采购计划，过程进行中不得以特殊采购或其他原因为由将采购流程绕过或回避，处于关键路径上的特殊采购，按特殊采购程序处理；

　　4.1.4公司的采购业务统一由综合计划部负责办理，其他部门或人员不得自行采购或无理干涉；

　　4.1.5采购应当优先选择低耗能、低污染、通过环境管理体系认证或安监部门认可企业的货物、工程和服务；

　　4.1.6采购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、有据可查。每项采购和合同管理过程均需有完整的文件和记录。

　　4.2职责和分工

　　4.2.1根据批准的采购计划，综合计划部负责组织并实施采购，包括：

　　a)组织资格评审、招标、评标和合同签订，负责完成采购流程并同相关部门完成验收入库；

　　b)牵头组织招标文本的通稿及审核,负责在合同签订前牵头对合同文本的合法性、完整性、准确性和严密性进行审查；

　　c)负责组织合同谈判,办理支付申请，合同执行情况的总结和分析；

　　d)归档合同文件,建立并维护与公司采购相关的信息系统；

　　4.2.2综合制造部根据公司的拓展规模和经营目标，制订有效的采购目标和采购计划具体措施有：

　　a)审核年度各岗位呈报的物资需求，统筹策划和确定采购内容，制订主辅料采购清单;

　　b)预测和跟踪《生产计划》，熟悉各种物资的消耗情况，核实本部门仓库存量，结合安全定额据此编制采购预算和采购计划;

　　c)依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所有备品备件采购；

　　4.2.3安环部为劳保用品采购计划直接管理部门，根据不同工种及不同的劳动安全生产的需要及人数，编制年度、月度或周期性劳保储备、采购计划，具体措施如下：

　　a)负责对公司劳动防护用品的采购计划制定和管理；

　　b)根据国家、市及行业规定标准，结合本单位实际情况修订劳防用品的发放标准；

　　3)建立每位员工劳防用品电子档或纸档个人档案，按劳防用品标准提报劳保采购计划；

　　4)做好发放管理记录，并及时向综合计划部查询劳保库存等情况对劳保用品的采购管理必须贯彻“确保安全、质量可靠、杜绝浪费、按需配备”，使劳保用品确实起到保护劳动者安全、健康的作用；

　　4.2.4行政人事部是办公用品采购计划与管理的职能部门，负责制定各部门办公用品的计划、发放及控制等管理制度，根据办公用品库存情况及消耗水平，将各部门所需办公用品的种类规格、数量进行采购汇总，计划必须保证办公用品齐全、库存合理、分配适当，严格控制在预算范围内。

　　4.2.5财务部根据国家相关法律法规及合同的规定，审核支付所需文件、票据的有效性、合法性，办理相关支付手续,负责、交付款、尾款处理、验收入库等事项,对采购和合同管理活动的真实性、合理性、合法性、准确性和严密性进行审查;

　　4.2.6检验部依据采购员填写的JL82401-01《采购物资报验单》，按照GWJY-02《产品进货检验规范》进行检验，并做好检验记录，检验判定为合格的物资，交综合计划部库管员进行数量和外观等的验收。

　　4.2.7副总经理全面主持采购工作，组织实施，确保采购任务完成，根据公司规模发展及销售市场变化，指导并监督下属开展业务，不断提高业务水平，确保采购工作正常开展。审批各部门提报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，监督参与大批量商品订货业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。

　　五、采购计划执行

　　5.1所有采购流程均需走程序审批，各部门应根据需求分类别填写相关采购物品申请表，申请获批准后执行应严格控制，各部门通过内部沟通工具对库存核实后进行采购申报，流程审批通过后形成纸质物资采购申请单据，采购人员根据单据内容核对后执行采购； 5.2采购计划或申请应列明采购物品、规格型号、数量、质量技术要求、交货日期、用途等。不按规定程序填写申请单据的，综合计划部有理由不予采购；

　　5.3申请部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，部门经理审核。超过规定时间未提交的部门按照无需求处理，月中不再接收提报的采购计划；

　　5.4未提交月度采购计划或出现特殊需求需要采购，必须按照《特殊物品采购申请表》格式及要求填写，部门经理、副总经理财务总监批准后执行。

　　5.5对于已经审批的采购物资，请购部门如果需要变更物资的规格、数量或撤销采购申请，必须48小时内通知采购部，以便采购部及时根据实际情况变更采购计划，如采购已进行中，产生的后果应由申请部门承担。

　　5.6采购员将审批好的采购计划汇总后提报副总经理同时抄送库房管理员，库房管理员提前规划存放位置，到货后严格按此数量金额供货商进行验收入库。

　　六、附则

　　6.1本制度由综合计划部制定与解释

　　5.2本制度报副总经理审批准后，自颁布之日起执行。

　　六、相关记录

　　1、《月度采购计划表》

　　2、《特殊物品采购申请表》

　　3、《交付产品管理规定》

　　4、《采购物资分类明细表》

　　5、《采购物资报验单》

　　6、《材料库存表》

　　7、《产品进货检验规范》

　　8、《供方物资质量状况记录》

　　9、《合格供方名录》

　　10、《合格供方档案》

　　11、《合格供方业绩评价表》

　　12、《采购产品不合格通知单》

　　13、《生产计划》

　　14、《常规物资采购周期及储存条件》

　　15、《常规物资库存量上下限》

采购管理制度十

　　1、根据生产科计划表,选择证件齐全,有质量保证的正规大企业所生产的材料。

　　2、严格保证和生产材料的质量,必须依据《原辅材料验收细则》进行进货验证合格后方可购买,不买低劣材料,规程型号要正确。

　　3、对采购材料及时入库,办理入库手续。

　　4、加速资金周转,坚持先进先出、快进快出的原则,并要有采购记录,不造成积压浪费。

　　5、及时了解市场,等质、等量、等价采购。

　　6、货物进厂后仍需进行检验,检验合格后,方可入库,并做好记录,按品种分别堆放整齐,做好标识。

　　7、要熟悉所采购物资的'性能、技术指标,货比三家,保证采购物资质量。同时,达到物美价廉的要求。

　　8、对采购不合格的物资及时退货,避免不必要的损失。

　　9、严格物资管理制度,健全物资管理手续,所购材料的说明书、卡合格证等要齐全,随材料一并入库。

采购管理制度十

　　1 目的

　　加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。

　　2 适用范围

　　本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。

　　3 工作职责

　　3.1 各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

　　3.2 项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

　　4 物资管理要求

　　4.1 按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

　　4.2 材料采购实行分级管理，物资种类分为：

　　4.2.1 重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;

　　4.2.2 主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;

　　4.2.3 辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。

　　4.3 材料采购计划编制

　　4.3.1 工程项目各工序需统一使用材料清单。

　　4.3.2 工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。

　　4.3.3 项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

　　4.3.4 重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

　　4.3.5 物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。

　　5 材料采购合同

　　5.1 材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。

　　5.2 各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。

　　5.3 材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。

　　5.4 对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。

　　6 材料的验证

　　6.1 根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商(直接供方)货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。

　　6.2 如工程合同中规定(项目部)需对供货商(供方)物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。

　　6.3 材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。

　　6.4 材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。

　　6.5 需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。

　　6.6 在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。

　　7 本制度从公布之日起施行。

采购管理制度十

　　1. 采购总则

　　1.1 为规范集团公司采购工作，特制定本制度。

　　1.2 本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。

　　2. 采购原则

　　2.1. 严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、 售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议 定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

　　2.2.大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。 材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。

　　2.3. 采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成

　　2.4.采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。 在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。

　　2.5.所有采购人员必须做到以下廉洁制度：

　　2.5.1 自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

　　2.5.2 加强学习，提高认识，增强法治观念。

　　2.5.3 廉洁自律，不能向供应商伸手。

　　2.5.4 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

　　2.5.5 工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

　　2.5.6 努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。

　　3. 采购程序

　　3.1 供应商的选择

　　3.1.1 供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。

　　3.1.2 对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状 况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录， 会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。

　　3.1.3 在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时， 应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

　　3.1.4 为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

　　3.2 采购程序

　　所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部有权拒绝采购。

　　3.2.1 工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司采购助理。由采购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写采购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将采购申请单电子版发采购部，采购部在收到采购申请单，销售合同复印件后方可进行材料的采购。采购申请中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。

　　3.2.2 固定资产及大型生产设备的采购，由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交采购部门采购。

　　3.2.3 车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂长审批， 最后交采购部门采购。

　　3.2.4 工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的原则直接就近采购，事后报采购部备案。

　　3.2.5采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责采购物品的适用性， 财务部门负责预算控制、合同付款条款的审核，综合管理部负责合同风险条款的审查。采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。

　　3.2.6采购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。